大冶市政协2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市政协2023年部门预算公开表
一、部门主要职责
1、中国人民政治协商会议，是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会民主的一种重要形式。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，对国家的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥民主监督作用。人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
2、政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。
3、民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。
4、参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。
二、机构设置情况
大冶市政协部门由1个独立核算的预算编制单位组成，其中本级预算单位1个（机关9个内设机构和2个非独立核算的二级事业单位）合并编制预算。具体构成如下：
大冶市政协内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 办公室 |
2 | 委员联络委 |
3 | 提案法制委员会 |
4 | 教育文卫文史委 |
5 | 经济科技委员会 |
6 | 港澳台侨民族宗教委员会 |
7 | 人口资源环境城乡建设委员会 |
8 | 政协研究室 |
9 | 农业农村委 |
大冶市政协二级事业单位
1 | 大冶市休干所 |
2 | 大冶市政协信息中心 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
市政协部门2023年部门预算总收入预计1563.99万元,比上年增加22.44万元，增长1.5%。其中：财政拨款（补助）1563.99万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
市政协部门2023年部门预算总支出1563.99万元，比上年增加22.44万元，增长1.5%。其中：基本支出1261.2万元，占总支出的80.64%；项目支出302.79万元，占总支出的19.36%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为1563.99万元，较上年增长1.5%。主要原因是：财政拨款（补助）增加22.44万元。
2023年部门预算总支出1563.99万元,较上年增长1.5%。主要原因是：基本支出预算1261.2万元，较上年增加28.44万元，增加2.3%；项目支出302.79万元，较上年减少6万元，减幅1.9%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出837.72万元，较上年增加43.02万元，增幅5.4%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加(减少)的主要原因是1、人员工资滚动增资4.74万元，2、因奖励性工资改革，社保相比去年增加24万元，3、新增不可预见费14.28万元。
（2）商品和服务支出226.79万元，较上年增加12.78万元，增幅6%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加，本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费。
（3）对个人和家庭的补助196.66万元，较上年减少17.4万元，减幅8.12%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员统筹待遇奖金减少。
2、项目支出
项目支出预算302.79万元，较上年减少6万元，主要原因是乡村振兴工作组经费6万元调入日常公用经费。本部门项目支出具体如下：
（1）政协会议经费88万元。主要用于市政协七届二次会议经费、政协主席和常委会经费等。
（2）政协工作经费117.5万元。主要用于省、黄石、大冶政协委员进社区日常活动经费，书画文化活动经费、《大冶政协》《资政建言》编印经费、政协工作研究和宣传经费、“协商在一线”工作经费等。
（3）委员培训及活动经费72.79万元。主要用于政协委员开展活动及培训经费。
（4）机关事务劳务经费24.5万元。主要用于政协机关以钱养事聘用人员的福利待遇、养老保险和医疗保险。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费226.79万元，比上年增加12.78万元，增长6%，主要是新增不可预见费。
具体预算安排如下：办公费47.5万元、印刷费0万元、水电费12万、邮电费8万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费5万元、因公出国（境）费用0万元、维护费4万元、会议费10万元、培训费5万元、公务接待费7.5万元、劳务费20万元、工会经费19.27万元、福利费0万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费31.05万元、其他商品和服务支出37.47万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出27.5万元，较上年减少0.5万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费20万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数5辆。
其中：公务接待费7.5万元，较上年减少0.5万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少6.25%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本部门无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本部门无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计10万元，主要是货物类10万元，主要是复印纸、计算机设备等方面支出。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有4个，项目预算302.79万元。
1、政协会议经费。该项目预算支出88万元。主要用于市政协七届二次会议经费、政协主席和常委会经费等。
2、政协工作经费。该项目预算支出117.5万元。主要用于省、黄石、大冶政协委员进社区日常活动经费，书画文化活动经费、《大冶政协》《资政建言》编印经费、政协工作研究和宣传经费、“协商在一线”工作经费等。
3、委员培训及活动经费。该项目预算支出72.79万元。主要用于政协委员开展活动及培训经费。
4、机关事务劳务经费。该项目预算支出24.5万元。主要用于政协机关以钱养事聘用人员的福利待遇、养老保险和医疗保险。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：市政协部门2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
