中共大冶市纪律检查委员会

中共大冶市纪律检查委员会

2024年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：中共大冶市纪律检查委员会2024年部门预算公开表

附件2：中共大冶市纪律检查委员会2024年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、负责党的纪律检查工作；

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；

3、负责全市监察工作；

4、依据法律规定履行监督、调查、处置职责；

5、负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；

6、负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论和实践问题进行调查研究；拟定有关制度规定，制定有关党内法规的实施办法；

7、负责全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；

8、负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作；

9、根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡查机构和下级纪检监察组织，以及市属企业和市委管理领导班子的学校、医院纪检监察组织建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作;

10、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共大冶市纪律检查委员会本级由机关22个科室和3个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：

中共大冶市纪律检查委员会内设机构

中共大冶市纪律检查委员会二级事业单位（非独立核算）

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

中共大冶市纪律检查委员会本级2024年收支总预算4092.41万元（3个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，中共大冶市纪律检查委员会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

中共大冶市纪律检查委员会本级2024年部门预算总收入4092.41万元，其中：一般公共预算拨款收入4092.41万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

中共大冶市纪律检查委员会本级2024年部门预算总收入4092.41万元，与上年相比增加107.01万元，增长2.69%。主要原因是：2024年项目预算增加。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

中共大冶市纪律检查委员会本级2024年部门预算总支出4092.41万元，其中：基本支出3122.59万元、占总支出的76.3%，项目支出969.82万元、占总支出的23.7%。

中共大冶市纪律检查委员会本级2024年部门预算总支出4092.41万元，与上年相比增加107.01万元，增长2.69%。主要原因是：一是基本支出3122.59万元，与上年相比增加30.29万元，增长0.98%，主要是人员增加，人员经费增加；二是项目支出969.82万元，与上年相比增加76.72万元，增长8.59%，主要是辅警及办案辅助人员工作经费增加。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出2581.51万元，较上年增加66.52万元，增长2.64%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加、晋级晋档等导致工资福利支出增减。

（2）商品和服务支出492.56万元，较上年减少24.51万元，下降4.74%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年下降的主要原因是本单位厉行节约，压缩公用经费开支。

（3）对个人和家庭的补助48.52万元，较上年增加3.28万元，增长7.25%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。

（4）资本性支出0万元，较上年减少15万元，下降100%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是本单位厉行节约，办公设备购置减少。

2、项目支出

项目支出预算969.82万元，较上年增加76.72万元，增长8.59%，主要原因是辅警及办案辅助人员工作经费增加。本单位项目支出具体如下：

（1）互联网+监督专项经费项目39万元。主要用于互联网+监督工作专项检查、审计及宣传工作等。

（2）党风政风监督专项经费项目4万元。主要用于我市党风政风专项检查工作等。

（3）宣传教育、业务培训专项经费项目90万元。主要用于法规党纪宣传教育及我委职工培训等。

（4）信访举报宣传及信访举报人奖励经费项目10万元。主要用于信访举报宣传工作及对信访举报人的奖励经费。

（5）内网信息化建设专项经费项目139万元。主要用于我委内网信息国产化及保密工作等。

（6）辅警及办案辅助人员工作经费237.82万元。主要用于我委办案辅警及办案辅助人员工作保障。

（7）办案经费项目450万元。主要用于我委办案工作中的必要支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2024年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费492.56万元，比上年减少39.51万元，增长下降7.43%，主要是因为本单位厉行节约，压缩公用经费开支。

具体预算安排如下：办公费43.01万元、印刷费17万元、水电费38.25万、邮电费8.5万元、差旅费42.5万元、维修（护）费25.5万元、会议费13.6万元、培训费17万元、公务接待费2.21万元、劳务费91.8万元、委托业务费25.5万元、工会经费37.23万元、公务用车运行维护费48万元、其他交通费用76.67万元、其他商品和服务支出5.79万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算支出50.21万元，较上年增加2.21万元，增长4.6%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费48万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车购置费24.98万元，本单位2024年有公务用车购置计划。2024年公务用车保有数12辆。

其中：公务接待费2.21万元，较上年增加2.21万元，增长100%，主要原因是根据上级财务整改要求，本单位接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待活动需在公务接待费列支。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，较上年减少0万元，主要原因是我委采供工作涉及部分保密项目，在市政府规定的政府采购中根据具体情况灵活参与。

七、国有资产占用情况

截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车12辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的重点项目有1个，项目预算39万元。

互联网+监督专项经费项目39万元。主要用于互联网+监督工作专项检查、审计及宣传工作等。

2024年度项目绩效总目标：顺利完成互联网+监督专项检查及宣传工作。

数量指标：检查次数。

产出指标：检查金额。

效益指标：推进财务检查。

满意度指标：群众满意度。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：中共大冶市纪律检查委员会本级2024年部门预算公开表

2：中共大冶市纪律检查委员会本级2024年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。