大冶灵乡卫生院本级
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市灵乡卫生院2024年部门预算公开表
附件2：大冶市灵乡卫生院2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、负责本乡镇的基本医疗服务；
2、负责本辖区内的公共卫生管理工作，卫生信息统计、分析、上报；
3、负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的业务指导和培训；
4、负责承办上级卫生部门委托的相关业务事项和下达的其他工作。
二、机构设置情况
大冶市灵乡卫生院本级部门预算由单位本级7个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
7个内设机构具体包括：住院部、门诊部，妇产科、化验室、公共卫生科、B超室、放射科等职能科室。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市灵乡卫生院本级2024年收支总预算1398.4万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市灵乡卫生院本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市灵乡卫生院本级2024年部门预算总收入1398.4万元，其中：一般公共预算拨款收入386.04万元，占总收入的27.61%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入1012.36万元，占总收入72.39%。
大冶市灵乡卫生院本级2024年部门预算总收入1398.4万元，与上年相比增加164.04万元，增长13.29%。主要原因是：人员变动，人员经费相应增加等。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶灵乡卫生院本级2024年部门预算总支出1398.4万元，其中：基本支出954.61万元、占总支出的68.26%;项目支出443.79万元、占总支出的31.74%。
大冶市灵乡卫生院本级2024年部门预算总支出1398.4万元，与上年相比增加164.04万元，增长13.29%。主要原因是：一是基本支出954.61万元，与上年相比增加164.04万元，增长20.75%，主要是人员变动，人员经费相应增加等；二是项目支出443.79万元，与上年持平，主要是延续上年项目。
按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出725.47万元，较上年增加27.37万元，增长3.92%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加、晋级晋档等导致工资福利支出增加。
（2）商品和服务支出151.21万元，较上年减少310.21万元，减少67.08%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是公用经费压缩。
（3）对个人和家庭的补助9.13万元，较上年减少10.32万元，下降53.06%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员减少。
（4）资本性支出68.8万元，较上年增加68.80万元，增长100%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是办公设备购置增加。
2、项目支出
项目支出预算443.79万元，较上年持平，主要原因是延续以前项目。本单位项目支出具体如下：
（1）专用材料项目340万元。主要用于购买医疗卫生材料等。
（2）其他商品和服务项目103.79万元。主要用于购买其他商品等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费151.21万元，比上年减少310.21万元，减少67.08%，主要是因为公用经费压缩。
具体预算安排如下：办公费8.6万元、印刷费4.3万元、水电费25.8万、邮电费8.6万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费2.58万元、维修（护）费9.06万元、会议费0万元、培训费0.86万元、公务接待费0万元、劳务费3.44万元、工会经费8.17万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.44万元、其他商品和服务支出7.56万元、办公设备购置68.8万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年持平，主要原因是无此项支出。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，较上年持平，主要原因是本年无政府采购预算安排。详细情况如下：
一是货物类0万元，主要是本年无政府采购预算安排；
二是服务类0万元，主要是本年无政府采购预算安排；
三是工程类0万元，主要是本年无政府采购预算安排。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的重点项目有1个，专用材料项目。该项目预算支出340万元，主要用于购买医疗项目卫生材料用等。
2024年度项目绩效总目标：开展基本诊疗活动，基本及重大公共卫生服务;承担辖区老年人、孕产妇、儿童、慢病等重点人群基本公共卫生均等化服务。完成各级政府交付的临时性工作任务。。
数量指标：门诊人次数 40000
住院人次数 1500
业务收入增长率 20%
产出指标：出院病人治愈率 95%
药占比 30%
效益指标：经济效益指标 业务收入增长率 20%
农村患者在乡镇及以下医疗机构就诊率 有所提高
出院与入院诊断符合率 ≥95%
公共卫生服务覆盖率 1
改善院内环境
可持续影响指标 改善病人就医环境
满意度指标：就医群众满意度 ≥95%
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市灵乡卫生院2024年部门预算公开表
2：大冶市灵乡卫生院2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
