大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所2022年部门预算公开
目 录
第一部分 大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所概况
一、主要职责
1、乡镇财务管理；
2、乡镇财政预算管理；
3、乡镇国有资产管理；
4、惠农补贴资金发放；
5、非税收入征收管理；
6、乡镇税收收入征管与协调；
7、农村集体“三资”监管及村级财务代理。
二、部门预算单位构成
大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：
大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所 |
第二部分 大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所2022年部门预算总收入204.2万元，比上年减少39.95万元，下降16.36%。其中：当年财政拨款(补助)收入204.2万元，占总收入的100%。
大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所2022年部门预算总支出204.2万元，比上年减少39.95万元，下降16.36%。其中：基本支出175万元，占总支出的85.7%；项目支出29.2万元，占总支出的14.3%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022年部门预算总支出204.2万元，较2021年减少39.95万元，减幅16.36%。其中：基本支出预算175万元，较2021年增加减少32.8万元，减幅15.78%；项目支出29.2万元，较2021年减少7.15万元，减幅19.67%。
按经济分类分：
（一）基本支出
1、工资福利支出155.23万元，较2021年减少32.46万元，减幅17.29%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是本单位人员减少及本年度工资改革导致奖励性补助不计入年初预算。
2、商品和服务支出16.7万元，较2021年减少3.28万元，减幅16.42%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是本单位人员减少。
3、对个人和家庭的补助3.07万元，较2021年增加2.94万元，增幅2261.54%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是本年度退休费纳入年初预算。
（二）项目支出
项目支出预算29.2万元，较2021年减少7.15万元，主要原因是本年度调减“三资”管理项目支出。我单位项目支出具体如下：
1、茗山乡财经所农村三资监管工作经费11万元。主要用于农村“三资”监管工作经费、网络维护、专管员工作经费等。
2、茗山乡财经所财政资金监管工作经费18.2万元。主要用于茗山乡财政资金监管工作、惠农补贴管理工作、乡镇综改工作等。
三、机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费16.7万元，较2021年减少3.28万元，减幅16.42%。
具体预算安排如下：办公费0.6万元、印刷费0.2万元、水电费1万、邮电费1万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费2万元、因公出国（境）费用0万元、维护费1万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费0万元、劳务费5万元、工会经费2.27万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2.13万元等。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。
在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较2021年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年持平；
其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年持平；我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较2021年持平。
五、政府性基金预算支出预算情况说明
2022年我单位无政府性基金预算支出，较2021年持平，故该表为空表。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、绩效目标设置情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
