大冶市交通运输局2021年部门决算

发表日期：2022-08-24 文章来源：大冶市交通运输局

大冶市交通运输局2021年部门决算

第一部分：大冶市交通运输局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市交通运输局2021年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市交通运输局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市交通运输局概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针、政策、法规、组织拟订全市交通和物流发展战略，产业政策、规范性文件并监督执行；负责全市交通运输行政执法和行业体制改革工作。

2、负责全市交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作；承担交通运输行业统计工作、信息引导和市交通战备的有关工作。

3、拟订全市公路、水路、物流、城市公共交通行业发展规划、重大政策、办法和标准并监督实施。

4、负责全市道路运输、水路运输、物流市场监管，制定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；统筹城乡交通运输协调发展，指导全市城乡客运市场、城乡物流配送园区等设施的规划和管理工作。

5、承担全市道路、水路旅客运输（含旅游客运、巡游出租车车、城市客运等），货物运输、车辆维修、车船检测（验）、机动车驾驶员培训、汽车租凭、路政管理及道路和水路运输服务业经营许可和行业管理；负责全市渔船检验和监督工作。

6、负责全市公路、水路物流建设市场监管，拟定公路、水路物流工程建设和养护相关管理办法、制定关监管。

7、负责本市行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊通航水域交通安全监督；负责管理全市行政辖区内港口码头经营行为，负责港口、码头号经营许可的初审和申报。

8、负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，物流企业的市准入核定和物流市场的监督管理、城乡物流配送改革发展工作；推动物流标准化和连锁经营、物流特许经营等现代流通方式的发展；承担全市物流从业人员的培训、职业资格认定、物流企业的分类与评定；指导全市物流系统协会、学会等社团组织工作。

9、负责全市交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理；按市政府规定权限审查、审批交通、物流资产投资项目，组织协调交通稽查和交通建设资金的筹集和监督管理。

10、负责全市道路、水路运输应急管理工作；指导全市交通运输信息化建设；指导全市道路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

11、负责交通领域人才队伍建设工作。

12、按规定下入赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

13、承办上级交待的其他事项。

14、有关职责分工。

（二）部门决算单位构成

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶政办发〔2019〕39号），部门机构具体如下：

交通运输局机构内设职能科室8个：办公室（政工股）、行政审批服务股、政策法规股、运输安全股、计划综合股、安全生产股、建设管理科、财务审计股。

大冶市交通运输局机关不与下属单位一起编制预算，财务独立核算。

第二部分：大冶市交通运输局2021年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市交通运输局	2021年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	952.81	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.76
	9		九、卫生健康支出	40	50.00
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44	901.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	952.81	本年支出合计	58	952.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	952.81	总计	62	952.81
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

				收入决算表
									公开02表
部门：大冶市交通运输局				2021年度					金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			952.81	952.81
208	社会保障和就业支出		1.76	1.76
20808	抚恤		1.76	1.76
2080802	伤残抚恤		1.76	1.76
210	卫生健康支出		50.00	50.00
21004	公共卫生		50.00	50.00
2100409	重大公共卫生服务		50.00	50.00
214	交通运输支出		901.05	901.05
21401	公路水路运输		901.05	901.05
2140101	行政运行		488.23	488.23
2140106	公路养护		348.00	348.00
2140112	公路运输管理		60.00	60.00
2140199	其他公路水路运输支出		4.82	4.82
合计			952.81	952.81
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：大冶市交通运输局			2021年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			952.81	485.17	467.64
208	社会保障和就业支出		1.76		1.76
20808	抚恤		1.76		1.76
2080802	伤残抚恤		1.76		1.76
210	卫生健康支出		50.00		50.00
21004	公共卫生		50.00		50.00
2100409	重大公共卫生服务		50.00		50.00
214	交通运输支出		901.05	485.17	415.88
21401	公路水路运输		901.05	485.17	415.88
2140101	行政运行		488.23	484.52	3.71
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市交通运输局			2021年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	952.81	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.76	1.76
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	901.05	901.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	952.81	本年支出合计	59	952.81	952.81
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	952.81	总计	64	952.81	952.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：大冶市交通运输局		2021年度			金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			952.81	485.17	467.64
208	社会保障和就业支出		1.76		1.76
20808	抚恤		1.76		1.76
2080802	伤残抚恤		1.76		1.76
210	卫生健康支出		50.00		50.00
21004	公共卫生		50.00		50.00
2100409	重大公共卫生服务		50.00		50.00
214	交通运输支出		901.05	485.17	415.88
21401	公路水路运输		901.05	485.17	415.88
2140101	行政运行		488.23	484.52	3.71
2140106	公路养护		348.00		348.00
2140112	公路运输管理		60.00		60.00
2140199	其他公路水路运输支出		4.82	0.65	4.17
合计			952.81	485.17	467.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市交通运输局 2021年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	352.93	302	商品和服务支出	41.11	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	113.50	30201	办公费	10.09	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	67.05	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息
30103	奖金	29.46	30203	咨询费	0.08	310	资本性支出	11.66
30106	伙食补助费	12.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	11.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.48	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	8.77	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	30.05	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	28.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.65	31008	物资储备
30113	住房公积金	32.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.52	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	79.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	21.93	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	9.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.11	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	44.71	30229	福利费	4.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.73
30399	其他对个人和家庭的补助	2.09	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.87
人员经费合计		432.41	公用经费合计					52.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大冶市交通运输局　 2021年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
						0.62						0.62
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市交通运输局		2021年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市交通运输局 2021年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市交通运输局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市交通运输局2021年决算总收入是952.81万元，比2020年减少1640.33万元，主要原因是2021年度决算数据按以支定收方式核算，且人员奖金按政策未发放齐全，各项目结余资金未反映等造成收入金额下降。

大冶市交通运输局2021年决算总支出是952.81万元，比2020年减少1382.33万元，主要原因是2021年度人员奖金按政策未发放齐全，项目资金未按时结算有结余等造成支出金额下降。

（二）收入决算情况说明

大冶市交通运输局2021年决算总收入是952.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入952.81 万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款收入0 万元；其他收入0 万元。

（三）支出决算情况说明

大冶市交通运输局2021年决算总支出是952.81万元，其中：基本支出为485.17万元，占50.92%，项目支出为467.74万元，占49.08%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市交通运输局2021年财政拨款收入为952.81万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年减少1382.33万元，主要原因是2021年度决算数据按以支定收方式核算，且人员奖金按政策未发放齐全，各项目结余资金未反映等造成收入金额下降。

大冶市交通运输局2021年财政拨款支出为952.81万元，其中：社会保障和就业支出1.76万元，卫生健康支出50万元,交通运输支出901.05。比2020年减少1382.33万元，主要原因是2021年度人员奖金按政策未发放齐全，项目资金未按时结算有结余等造成支出金额下降。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市交通运输局2021年一般公共预算财政拨款支出为952.81　万元，其中：基本支出为485.17万元，占50.92%，项目支出为467.64　万元，占49.08%。比2020年减少1382.33万元，主要原因是2021年度人员奖金按政策未发放齐全，项目资金未按时结算有结余等造成支出金额下降。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市交通运输局2021年一般公共预算财政拨款基本支出为485.17万元，其中：人员经费432.41万元，占89.13 %，公用经费支出52.77万元，占9.87%。比2020年减少176.82万元，主要原因是2021年度人员奖金按政策未发放齐全,且部分经费所属功能分类在项目经费中列支，日常公用经费减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市交通运输局2021年财政拨款“三公”经费支出为0.62万元，其中：

1、因公出国（境）费0　万元，共计出国团队0 次，出国人次0 人。与2020年持平，主要原因是无。

2、公务用车购置及运行费0　万元，其中：公务用车购置费0 万元，本年度购置(更新)公务用车0　辆，年末公务用车保有量0 辆；公务用车运行维护费0　万元。与2020年持平，主要原因是无。

3、公务接待费0.62万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0.62万元。公务和招商等业务活动共计接待2批次，接待人数5人次。比2020年减少0.03万元，主要原因是我单位2021年度接待次数人数较上年度减少，经费减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市交通运输局2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市交通运输局2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市交通运输局2021年机关运行经费支出52.76 万元，比2020年增加11.32 万元，上升21.46 %，主要原因是：我单位2021年度防疫经费、办公经费等增加。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市交通运输局政府采购支出总额为 0 万元，其中政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市交通运输局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车0 辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。2021年年末固定资产1528336.86万元，与年初数持平。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市交通运输局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2个（涉密项目除外），调整后预算金额为 952.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。其中，重点项目 0个，一般项目 2个，共涉及预算资金 411.71 元，自评覆盖率达到 100%。从绩效评价情况来看，2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金411.71万元，实际占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出实施情况较为理想，均达到了项目绩效要求。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年度一般公共预算整体支出实际完成值952.81万元，实际占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出实施情况较为理想，均达到了项目绩效要求。

大冶市部门整体绩效自评表
单位名称：大冶市交通运输局					评价年度：2021年度	总分：98		评价时间：2022年 7 月 30 日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	694	694	10	0
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	694	952.81	10	0	其中转移支付348万元
目标1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支
产出指标	数量指标	全体干部职工和离退休人员		在职人员和和离退休人员	职工花名册，编制卡	55	55	10
	数量指标	全体干部职工和离退休人员		在职人员和和离退休人员	职工花名册，编制卡	55	55
	质量指标	按时发放		工资发放时间有无逾期	工资表签发日期	每月	每月
	质量指标	按政策发放		是否足额发放，是否存在超标准发放现象	与人社局、财政局等有关政策对照	是	是
	时效指标	全年			按时间节点完成	一年	一年
	时效指标	全年			按时间节点完成	一年	一年
	成本指标	工资补助支出及对个和家庭补助支出		保障职工法律规定的待遇	预算是否按计划足额拨付	575.94	432.41
	成本指标	工资补助支出及对个和家庭补助支出		保障职工法律规定的待遇	预算是否按计划足额拨付	575.94	432.41
效益指标	经济效益指标
	经济效益指标
	社会效益指标
	社会效益指标
	环境效益指标
	环境效益指标
	可持续影响指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		职工对单位满意程度	单位综合测评≥98%	98%	98%
满意度指标	服务对象满意度指标
目标2：日常公用支出
产出指标	数量指标	“五公经费”		机关来客招待	是否按照有关政策标准执行	是	是	10
	数量指标	“五公经费”
	质量指标	正常运行		保证单位公务正常开展	有无违规用车	无	无
	质量指标	正常运行		单位业务正常开展	是否按标准执行	是	是
	时效指标	全年		经费使用统计、考核	工资表合计张数	全年	全年
	时效指标	全年
	成本指标	日常商品和服务支出		公用经费	预算编制、执行是否合理、合规	54.35	41.11
	成本指标	五公经费		五公经费	五公经费是否超标，是否合规开支	5	0.85
效益指标	经济效益指标
	经济效益指标
	社会效益指标
	社会效益指标
	环境效益指标
	环境效益指标
	可持续影响指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标
满意度指标	服务对象满意度指标
目标3：项目支出
产出指标	数量指标	新建交通项目	20	新建项目是否按计划实施	市政府工作目标责任书	9个	9个	20
		续建工程项目		续建项目是否按进度施工	市政府工作目标责任书	6个	6个
		新增融资		融资计划是否如期完成	局年初下达任务	10亿元	13亿
		治超限载		成立工作专班，落实工作责任	完成市政府下达的各项任务	8000台车辆	8478台车辆
		优化服务		全面做好政务服务	在规定时间里完成整改	20项，15万人次，10家	20项，20万人次，13家
		排查安全隐患		深入开展隐患排查治理工作	全面落实整改到位
		交通秩序整治		我市交通秩序环境是否改善	整治黑的、摩的。促进交通市场秩序持续好转	10台次、300台次	15台次，280台次，21台次
		管养公路、持续四好公路提档升级工作		开展精细化养掮，扩大创建示范效应	路况明显提高，新建自然村道路、产业路、提档升级、大修、安保工程	新建道路67.02公里、公路提档升级48.54公里、大修46.76公里	新建道路67.02公里、公路提档升级48.54公里、大修46.76公里
	质量指标	工程质量	5	新建、续建工程质量合格率	工程质量合格率、优良率	100%、90%	100%、90%	5
	质量指标	工程质量监督面	5	工程质量监督面是否全面覆盖	工程质量监督覆盖率	100%	100%	5
	时效指标	项目完成时间	5	按年度下达计划时间完成	是否按时完成	是	是	5
	时效指标	项目完成时间	5	按年度下达计划时间完成	是否按时完成	是	是	5
	成本指标	项目成本支出	5	交通相关工程项目	预算是否按计划足额拨付	348	348万元	5
	成本指标	项目成本支出	5	交通相关工程项目	预算是否按计划足额拨付	348	348万元	5
效益指标	经济效益指标	县乡干线区域道路畅通	5	县乡农村公路畅通力	是否达到畅通率	95%	95%	5
	经济效益指标	县乡干线区域道路畅通	5	县乡农村公路畅通力	是否达到畅通率	95%	95%	5
	社会效益指标	县乡干线公路安全设施	5	县乡干线安全设施完善	是否达到县乡干线安全设施完善率	95%	95%	5
	社会效益指标	重大安全隐患整治	5	排除重大安全事故	是否达到重大安全隐患整治率	≥95%	95%	5
	环境效益指标	农村交通环境	5	营运车辆单位运输周转量能耗和碳排放量标准	营运车辆单位运输周转量能耗和碳排放量与去年同期下降	1%、1.2%	1.1%、1.2%	5
	环境效益指标	农村交通环境	5	营运车辆单位运输周转量能耗和碳排放量标准	营运车辆单位运输周转量能耗和碳排放量与去年同期下降	1%、1.2%	1.1%、1.2%	5
	可持续影响指标	深化农村公路建设机制进一步完善	5	全面深农村公路建设机制，促进农村经济发展	项目进度、质量	90%	95%	5
	可持续影响指标	深化农村公路建设机制进一步完善	5	全面深农村公路建设机制，促进农村经济发展	项目进度、质量	90%	95%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	5	群众满意度	综合测评	90%	92%	3
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	5	群众满意度	综合测评	90%	92%	3
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、其他交通运输支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为63.71万元，执行数为63.71万元，完成预算100％。主要产出和效益：2020年绩效工作继续采取部门自评的方式，本项目实际支出63.71万元，主要产出和效益：一是积极开展治超专项行动，依法查处违法超限运车辆452台，卸货16735.33吨。二是持续开展“打非治违”“城区交通秩序”和规范出租车经营行动，严厉打击“黑的”“摩的”“非法运营”，查扣“黑的”60台，非法网约车45台次, 违规出租车244辆、各类违章货运车辆624辆、非法改装货车579辆、非法运营客车50辆、不在核定站点停靠客车1辆、不依线运行客车15辆、非法改装客车1辆。三是进一步提高了运输管理水平，促进了运输市场规范化管理。四是认真抓好续建工程、新建工程项目的质量监督及交工验收工作。二是对2021年农村公路计划建设项目进行了质量监督指导和检查.

发现的问题及原因：一是运输市还有待进一步整治。二是安全生产隐患要整改销号。三是车辆超限问题得不到进一步解决。四是个别工程项目整体质量水平不高。五是个别施工合同段存在质量隐患。

下一步改进措施：持续开展“打非治违”“城区交通秩序”“治超治限”“路域环境整治”和规范出租车经营行动，严厉打击“黑的”“摩的”“非法运营”；继续抓好安全稳定工作。强化安全生产责任制的落实，强化安全隐患的整改销号。从业单位要按照有关规定狠抓整改和落实，提高项目整体合格。参建单位要加强管理，建设单位要加强对项目整改工作部署、检查和落实工作。施工单位要严格落实自检工作，加强施工现场的管理。

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	是	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	否	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	是	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	是	3
时效指标	项目是否在年度内完成	20	2021年严格完成项目计划，全年共拨付63.71万元。	15
时效指标
成本指标	是否超出预算支出		严格按照预算支出	5
成本指标	是否按照相关标准执行		按照有关标准执行	5
数量指标	开展治超专项行动、整治运输市场	30	查处超限车辆246台，查处非法营运车辆64台次	8
数量指标	农村公路质量合格率达90%		质量合格率达95%	6
质量指标	农村公路质量是否有所提升，群众满意达85%以上		群众满意率达86%	6
质量指标	运输市场规范是否提升		交通行业管理质量得到有效的提高。	8
经济效益	是否带动周边村民的经济效益	30	通村的修建带动了附近周民的经济能力	5
经济效益
社会效益	农村公路质量是否有所提升，群众满意达85%以上		通村公路质量不断提升	5
社会效益	运输市场环境是否改善		是	5
环境效益	减少农村公路乱占地		做好通村公路规划杜绝农村公路乱占地	5
环境效益
可持续影响	项目发挥时限是否为连续性		项目得到了持续发展	5
可持续影响
服务对象满意度	群众满意率是否到位90%		是	5
服务对象满意度	车主满意率80%		车主满意率85%
合计	—	100	—	98	—

项目支出绩效自评结果表

项目名称		其他交通运输支出
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		28	30	98	优
存在的问题及建议	存在的问题：一是个别工程项目整体质量水平不高。二是个别施工合同段存在质量隐患。三是运输市还有待进一步整治。四是安全生产隐患要整改销号。五是车辆超限问题得不到进一步解决。建议：一是从业单位要按照有关规定狠抓整改和落实，提高项目整体合格。二是参建单位要加强管理，建设单位要加强对项目整改工作部署、检查和落实工作。三是施工单位要严格落实自检工作，加强施工现场的管理。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	江海涛		质监站站长			质监站
	王令		财务审计股股长			交通运输局
	乔琳		财务审计股会计			交通运输局
	冯祥北		运输股股长			交通运输局

项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

2、农村公路养护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为348万元，执行数为348万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是农村公路建设建成之后，极大改善了农民群众出行难、运输难，方便了农副产品的运输。二是带动了农民群众的经济收入，提高了农民群众的幸福感、获得感，农民满意度100%。

发现的问题及原因：设计标准低，目前，农村公路建设为四级公路，规定了混凝土厚度、强度、宽度等相关技术标准，而代表公路技术等级的平纵曲线半径、行车规矩、公路纵坡等指标则完全忽视，实际上解决了通水泥路面的问题，公路等级标准没有得到根本提高。

下一步改进措施：一是根据“四好农村路”建设标准，我市农村公路已督促各乡镇严格按照大冶市人民政府办公室冶政办函[2020]13号计划文件要求标准进行施工，在施工过程中农村公路建设不允许大填大挖，根据实际情况进行施工。二是所有项目严格按照“四制”“八公开”进行招投标，各乡镇聘请专业,监理必须在现场全程监督。三是在省补资金不足的情况下，我们已争取市政府对农村公路建设加大了地方配套资金。

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理，执行到位，按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理制度	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符，支出合理，及时支付	3
时效指标	项目起止时间2020.5-11月	20	2020年6月19日大冶市交通运输局冶交[2020]40号转发省下达了计划,按照文件要求,各乡镇在规定时间完工并完善了相关资料归档并建立相关管理养护制度	20
时效指标	项目起止时间2020.5-11月
成本指标	投入资金348万		农村公路建设56.682公里，投入资金348万元，资金已全部拨付到位
成本指标	投入资金348万		农村公路建设56.682公里，投入资金348万元，资金已全部拨付到位
数量指标	145.32公里	30	农村公路建设145.32公里，实施了88个项目	30
数量指标	145.32公里		农村公路建设145.32公里，实施了88个项目
质量指标	工程完工后验收及后期工程质量情况		工程完工后顺利验收,后期未出现质量问题
经济效益	保证群众出行方便，农产品输出安全,增加农民收入增长率	30	工程完工后群众出行更加方便,农副产品输出更加便捷,为企业和群众带来了增收,带动了贫困户就业,使农民群众人均收入增收21%	27
社会效益	提高了农村公路“畅、安、舒、美”和农产品运输		农村公路建设促进了农村经济发展,改变了农村面貌,使农村公路更加畅通
社会效益	提高了农村公路“畅、安、舒、美”和农产品运输		农村公路建设促进了农村经济发展,改变了农村面貌,使农村公路更加畅通
环境效益	符合“四好农村公路”要求		进一步美化了村庄环境,改变了由原有沙石路变为水泥路,由不通变为通,由窄变宽,由实变舒,打通了农村公路毛细血管
环境效益	符合“四好农村公路”要求		进一步美化了村庄环境,改变了由原有沙石路变为水泥路,由不通变为通,由窄变宽,由实变舒,打通了农村公路毛细血管
可持续影响	改变农村面貌，助力乡村振兴战略，推进农业农村现代化，打赢脱贫攻坚战		改变农村脏、乱、差现象，同时帮助产业发展，为推进农业农村现代化，脱贫攻坚战打下了坚实的基础
可持续影响	改变农村面貌，助力乡村振兴战略，推进农业农村现代化，打赢脱贫攻坚战		改变农村脏、乱、差现象，同时帮助产业发展，为推进农业农村现代化，脱贫攻坚战打下了坚实的基础
服务对象满意度	农民满意度		项目完成后我局对项目沿线农民群众进行了调查，普通认为农村公路建设是一项惠民工程，满意度100%
服务对象满意度	农民满意度		项目完成后我局对项目沿线农民群众进行了调查，普通认为农村公路建设是一项惠民工程，满意度100%
合计	—	100	—	97	—

大冶市财政项目支出绩效评价表

项目名称		农村公路养护
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		30	27	97
存在的问题及建议	设计标准低，目前，农村公路建设为四级公路，规定了混凝土厚度、强度、宽度等相关技术标准，而代表公路技术等级的平纵曲线半径、行车规矩、公路纵坡等指标则完全忽视，实际上解决了通水泥路面的问题，公路等级标准没有得到根本提高。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	石建林		工程科长			大冶市农村公路管理局
	张英		路政科长			大冶市农村公路管理局
	马珍玉		科员			大冶市农村公路管理局


项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。）

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。