大冶市道路运输管理局2021年部门决算

发表日期：2022-01-07 文章来源：大冶市交通运输局

第一部分：大冶市道路运输管理局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市道路运输管理局2021年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市道路运输管理局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市道路运输管理局概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家财税方针政策，拟订全市财税发展战略、中长期规划和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定有关综合经济政策，提出运用财政政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市级与乡镇财政分配政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担国家和省、市相关区域性发展战略相关财政工作。

2、起草有关财政、财务、会计管理等规范性文件和制度,研究全市经济社会中的财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

3、负责宣传、贯彻、实施国家和地方有关道路运输行业管理的方针、政策，法规、规章，依法开展本市道路运输行业管理工作。指导、协调、监督、服务全市道路运输业可持续健康发展；

4、根据管理权限，负责道路客货运输、机动车维修、驾驶员培训、客货运站场业户申请开、歇、停业的行政许可及年度审验，核发道路运输经营许可证和营运车辆道路运输证；

5、负责开展行业调查研究和预测，制定本市道路运输业发展规划。具体组织实施本市道路客、货运输站场和机动车综合性能检测站等交通基础设施建设工作；

6、负责全市道路运输行业的生产经营和技术经济指标的统计、汇总和上报工作，指导并做好市场供求信息发布工作；

7、组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资和节假日道路旅客运输的组织工作，保证指令性道路运输计划的完成；

8、负责全市道路运输行业安全生产监督管理，保障道路运输安全稳定。

9、负责对全市道路运输业户进行服务质量信誉考核，督促优质服务；

10、按照权限，协调本部门与其它有关部门的源头治超工作。具体负责全市道路货物运输行为、货物源头单位装卸行为、机动车维修企业经营行为的稽查巡查，依法执行“一超四罚”制度；

11、负责全市道路运输从业人员的管理工作，开展营业性道路运输驾驶员诚信考核和继续再教育；

12、负责道路运输市场举报和来信来访的受理、调查、处理。

13、负责督促全市道路运输行业的精神文明创建工作。

14.承办上级交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

局机关下设管理科室9个，3个交管站，1个维修所，1个客管办。定编小车13辆（机关小车3台，下属交管站车辆9台，维修所车辆1台）。

第二部分：大冶市道路运输管理局2021年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市道路运输管理局	2021年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2293.04	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	135.91	八、社会保障和就业支出	39	2.35
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44	2426.59
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2428.95	本年支出合计	58	2428.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2428.95	总计	62	2428.95
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表
								公开02表
部门：大冶市道路运输管理局			2021年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2428.95	2428.04					135.91
208	社会保障和就业支出	2.35	2.35
20808	抚恤	2.35	2.35
2080802	伤残抚恤	2.35	2.35
214	交通运输支出	2,426.59	2,290.68					135.91
21401	公路水路运输	2,151.21	2,015.29					135.91
2140112	公路运输管理	2,136.21	2,000.29					135.91
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	15.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	275.39	275.39
2140402	对农村道路客运的补贴	275.39	275.39
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：大冶市道路运输管理局			2021年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,428.95	1,719.88	709.07
208		社会保障和就业支出	2.35		2.35
20808		抚恤	2.35		2.35
2080802		伤残抚恤	2.35		2.35
214		交通运输支出	2,426.59	1,719.88	706.71
21401		公路水路运输	2,151.21	1,719.88	431.32
2140112		公路运输管理	2,136.21	1,719.88	416.32
2140199		其他公路水路运输支出	15.00		15.00
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	275.39		275.39
2140402		对农村道路客运的补贴	275.39		275.39
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市道路运输管理局			2021年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,293.04	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.35	2.35
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	2,290.68	2,290.68
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,293.04	本年支出合计	59	2,293.04	2,293.04
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,293.04	总计	64	2,293.04	2,293.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市道路运输管理局	2021年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,293.04	1,719.88	573.15
208	社会保障和就业支出	2.35		2.35
20808	抚恤	2.35		2.35
2080802	伤残抚恤	2.35		2.35
214	交通运输支出	2,290.68	1,719.88	570.80
21401	公路水路运输	2,015.29	1,719.88	295.41
2140112	公路运输管理	2,000.29	1,719.88	280.41
2140199	其他公路水路运输支出	15.00		15.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	275.39		275.39
2140402	对农村道路客运的补贴	275.39		275.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市道路运输管理局 2021年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,531.00	302	商品和服务支出	141.91	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	483.28	30201	办公费	9.57	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	94.13	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息
30103	奖金	299.27	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	32.39
30106	伙食补助费	32.31	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	234.40	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	32.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.25	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	19.23	30207	邮电费	5.73	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	124.93	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	21.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	5.29	31008	物资储备
30113	住房公积金	68.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	14.80	30213	维修（护）费	43.41	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.31	30214	租赁费	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	14.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	4.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	10.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	31.14	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.79	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.69
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,545.58	公用经费合计					174.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大冶市道路运输管理局　 2021年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
						34.69		34.69		34.69
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市道路运输管理局		2021年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市道路运输管理局 2021年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市道路运输管理局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市道路运输管理局2021年决算总收入是2428.95　万元，比2020年减少1528.09 万元，主要原因是我单位今年预算较往年少，奖金未发。

大冶市道路运输管理局2021年决算总支出是2428.95　万元，比2020年减少1570.69　万元，主要原因是我单位开源节流，节省开支。

（二）收入决算情况说明

大冶市道路运输管理局2021年决算总收入是　2428.95　万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2293.04万元，占 94.40%；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0；其他收入 135.92万元，占5.6 %。

（三）支出决算情况说明

大冶市道路运输管理局2021年决算总支出是2428.95　万元，其中：基本支出为　1719.88　万元，占70.81　%，项目支出为　709.07万元，占29.19　%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市道路运输管理局2021年财政拨款收入为2293.04　万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年减少1663.99　万元，主要原因是我单位今年预算较往年少，奖金未发。

大冶市道路运输管理局2021年财政拨款支出为2293.04　万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出　2.35万元，农林水支出　0万元，交通运输支持2290.69万元。比2020年减少1570.69　万元，主要原因是我单位开源节流，节省开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市道路运输管理局2021年一般公共预算财政拨款支出为2293.04　万元，其中：基本支出为　1719.88万元，占　75.00%，项目支出为573.16　万元，占25.00　%。比2020年减少1683.75　万元，主要原因是我单位开源节流，节省开支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市道路运输管理局2021年一般公共预算财政拨款基本支出为1719.88　万元，其中：人员经费　1545.58万元，占89.87 %，公用经费支出174.30　万元，占10.13　%。比2020年减少436.03　万元，主要原因是我单位开源节流，节省开支。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市道路运输管理局2021年财政拨款“三公”经费支出为34.69　万元，其中：

1、因公出国（境）费　万元，共计出国团队 0次，出国人次0 人。比2020年增加/减少　0万元，主要原因是无。

2、公务用车购置及运行费34.69　万元，其中：公务用车购置费 0万元，本年度购置(更新)公务用车0　辆，年末公务用车保有量13 辆；公务用车运行维护费　34.69万元。比2020年增加28.30　万元，主要原因是我单位今年增设56个候车亭站台标识牌等费用。

3、公务接待费0　万元，其中：外宾接待支出　0万元，国内公务接待支出0万元。公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。比2020年增加/减少　0万元，主要原因是无。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市道路运输管理局2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市道路运输管理局2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市道路运输管理局2021年机关运行经费支出 0 万元，比2020年增加/减少 0万元，上升/下降 0%，主要原因是：无。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市道路运输管理局政府采购支出总额为 0 万元，其中政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.%。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市道路运输管理局共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 13 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。2021年年末固定资产338.96　　万元，比年初数增加（或减少）了0　　万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、市财政局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，调整后预算金额为750万元，占一般公共预算项目支出总额的98%。其中，重点项目0个，一般项目3 个，共涉及预算资金750元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，

顺利完成2021年的部门预算编制工作，日常工作围绕部门预算开展，以认真的态度积极配合市场监管科将各车主的农村客运油价补贴拨付到位；及时准确的完成各月记账、结帐和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，及时完成税务申报个人所得税与缴纳，以及往来银行间的业务；按时为职工缴纳四险一金；加强每月发票的审核与报销，严格程序监管，杜绝虚假、违规发票报销；严格按财政要求办理政府采购工作；做好票据管理，严格按照“收支两条线”的规定，实行罚、缴分离，所收取的非税收入及张望入财政专户，禁止行政执法代收代缴罚款行为，全面实现罚款当日缴入国库；定期到财政非税科核对账目。及时协调财政的拨付工作，做好批文存档；及时向财政上报目标绩效管理等各项报表；完成2021后长矛工资调薪及住房公积金、保险调整；完成部门整体支出绩效评价，填写整体支出绩效评价，填写整体支出绩效情况表和评份表，撰写整体支出绩效自评报告，并需填报2021年部门整体支出绩效目标申报表。

2、组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度支出严格执行以控制成本为目的的相关措施，争取最大限度的降低成本，并取得了很好的效果，本年度支出预算严格按照计划方案执行，因此项目支出与预算方案一致，未发生投资超额或延期的情况。

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市道路运输管理局

评价年度：2021年度

总分：96分

评价时间：2022年7月 20 日

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值

实际完成值

得分

指标值偏差率

备注

预算管理

预算执行

预算执行率

预算执行率=全年执行数/预算数×100%。

得分按执行率*指标权重记分

2334.12万元

预算调整率

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

预算调整率绝对值≤5%，得10分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

2334.12万元

不包含政策性追加94.83万元

目标1：

产出指标

数量指标

全体干部职工和离退休人员

在职人员和退休人员

职工花名册、编制卡

168

质量指标

按时发放

工资发放时间有无逾期

工资表签发日期

每月

按政策发放

是否足额发放、是否存在超标准发放现象

与人社局、财政局等有关政策对照

是

时效指标

全年

一年

成本指标

工资补助支出及对个人和家庭补助支出

保障职工法律规定的待遇

预算是否按计划足额拨付

1545.58

效益指标

经济效益指标

正常运行

组织管理制度是否健全

组织管理制度健全

100%

社会效益指标

正常运行

分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定

分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定

100%

环境效益指标

无影响

项目实施对环境的影响

无影响

可持续影响指标

项目发挥作用时限

全年

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

职工对单位满意程度

单位综合测评≥96%

96%

目标2：

产出指标

数量指标

正常运行

保证单位公务用车正常干展

有无违规用车

无

质量指标

正常运行

单位业务正常开展

是否按标准执行

是

时效指标

全年

经费使用统计、考核

工资表合计张数

全年

成本指标

日常商品和服务支出

公用经费

预算编制、执行是否合理、合规

174.30

效益指标

经济效益指标

正常运行

车辆安全出行

100%

社会效益指标

正常运行

人民出行安全便捷

100%

环境效益指标

无影响

项目实施对环境的影响

无影响

可持续影响指标

项目发挥作用时限

全年

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

职工对单位满意程度

单位综合测评

96%

目标3：站房维修、行业管理、其他道路运输经费

产出指标

数量指标

行业管理

交通秩序环境是否改善

整治车辆改装等

站房维修

提升基层站所的管理和服务水平

全方位打造人民满意交通

454.59

检测中心经费

检测中心人员工资是否发放到位

年初下达任务

135

检测中心设备改造升级

保障全市车辆正常检测，人民安全出行

维护车辆合法权益和正常秩序

63.41

交通安全执法经费

打击客货运市场营运行为专项整治行动

执法纠纷维稳

质量指标

维护我市客货运市场秩序

覆盖率

100%

时效指标

项目完成时间

是滞及时发放到位

按时发放

98%

100%

成本指标

日常商品和服务支出

项目成本支出

行业管理、道路运输

709.07

效益指标

经济效益指标

农村客运畅通

农村客运畅通车

是否达到畅通

96%

100%

社会效益指标

重大安全隐患整治

排除重大安全事故

是否达到重大安全隐患整改率

≥96%

98%

环境效益指标

农村交通环境

营运车辆单位运输周转量能耗和碳排放量标准

营运车辆单位运输周转量能耗和碳排放量与去年同期下降

1.10%

可持续影响指标

深化农村客运建设机制进一步完善

全年深入农村客运道路建设机制，促进农村经济发展

完成进度

98%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

群众满意程序

单位综合测评

96%

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：我局对2021年部门整体支绩效进行了自评，综合得分96分，为优秀等级。

2021年交通执法行业管理经费项目绩效自评综述，项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：2021年绩效评价工作继续采取部门自评，部门自评项目支出15万元；发现的问题及原因：资金及时到位，优先使用向省厅争取的奖励资金支付；下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022年度）

项目名称 2021年交通执法行业管理经费

项目单位大冶市道路运输管理局

主管部门大冶市交通运输局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2022年7月20日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

陈宇

电话

13995988181

项目联系人

胡丹

电话

15897752333

地址

大冶市大冶大道153号

项目属性

常年性□ 一次性☑ 阶段性□

项目计划起止时间

2021.1-2021.12

项目实际执行时间

2021.12

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

单位自筹

其他

合计

项目主要工作内容

1、打击客货运市场营运行为专项整治行动中的执法纠纷维稳；

2、打击非法改装等行为专项整治行动中的执法纠纷维稳；

3、协调交通执法过程中的信访及纠纷慰问；

项目绩效目标

预期

实际

维护我市客运市场秩序，打击非法改装无证营运行为，通过组织客货运市场营运培训学习活动，规范经营行为，提升人员素质及服务质量，维护客车车辆合法权益和正常秩序。

其他说明

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额		2021年交通执法行业管理经费	15	15
1	2021.1	交通执法行业管理经费	15	15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计		交通执法行业管理经费	15	15

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额		2021年交通执法行业管理经费	15	15
1	2021.1	交通执法行业管理经费	15	15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计		交通执法行业管理经费	15	15

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全及时落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	预算支出合理，没有铺张浪费	3
时效指标	2021年全年	20	2021年	10
时效指标
成本指标	2020年交通运输一般性转移支付资金		15万	10
成本指标
数量指标	交通执法行业管理	30	15万	15
数量指标
质量指标	资金使用合规性		合规	15
质量指标
经济效益	促进沿线经济发展	30	促进	5
经济效益
社会效益	基本公共服务水平		逐步提高全市人民的生活水平	5
社会效益
环境效益	符合环评要求		符合	6
环境效益
可持续影响	适应未来一定时期内交通需求		适应	5
可持续影响
服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度		90%	5
服务对象满意度
合计	—	100	—	96	—

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2021年交通执法行业管理经费
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		30	26	96
存在的问题及建议	执法难，几乎每次执法过程中都要遭遇车主的不配合甚至阻挠，执法人员遭受辱骂、围攻、挟持、殴打等现象不断，甚至少数驾驶员随车携带刀具公然抗法，执法队员人身安全受到严重威胁。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	石教光		局长			大冶市道路运输管理局
	胡丹		副局长			大冶市道路运输管理局
	向雯		财务科副科长			大冶市道路运输管理局


项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称		2021年交通执法行业管理经费
项目负责人			陈宇	电话	13995988181	项目联系人		胡丹	电话	15897752333
问题整改情况	我局面临的执法问题依然存在：打击客货运市场、非法改装等行为专项整治行动中的执法纠纷维稳、协调交通执法过程中的信访及纠纷慰问工作，“打黑”工作要常抓不懈。
结果应用情况	根据《省财政厅关于下达2020年交通运输一般性转移支付资金（第五批）的通知》（鄂财建发【2020】224号）文件要求，将资金迅速落实到具体项目，并按有关规定，及时拨付资金，加快支出进度，切实加强资金监管，严禁截留、挤占、挪用，提高资金使用效益。
项目单位负责人（签字）项目单位（盖章）年月日							主管部门（盖章）年月日

2021年其他道路运输管理经费项目绩效自评综述，项目全年预算数为280.41万元，执行数为280.41万元，完成预算100%。主要产出和效益：2021年绩效评价工作继续采取部门自评，部门自评项目支出280.41万元；发现的问题及原因：资金及时到位，优先使用向本级争取的补贴资金支付；下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022年度）

项目名称 2021年其他道路运输管理经费

项目单位大冶市道路运输管理局

主管部门大冶市交通运输局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2022年7月20日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

刘光强

电话

13972797683

项目联系人

朱思俊

电话

18007239978

地址

大冶市大冶大道153号

项目属性

常年性□ 一次性☑ 阶段性□

项目计划起止时间

2021.1-2021.12

项目实际执行时间

2021.12

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

280.41

单位自筹

其他

合计

280.41

项目主要工作内容

检测中心经费135万元，根据领导对《关于预下达市创建办等单位预算支出指标的请示》的批复意见，“市运管局下属单位机动车检测中心经费从2016年起列市运管局部门预算项目支出”每年拨付135万元；根据市财政局冶财建【2017】C17号文件检测中心设备购置，主要是监控网络配套设施和设备改造升级资金63.41万元；交通安全执法工作经费82万元，维护我市客运市场秩序，打击非法改装无证营运行为，维护客车车辆合法权益和正常秩序。

项目绩效目标

预期

实际

保障全市车辆正常检测，人民安全出行。维护我市客运市场秩序，打击非法改装无证营运行为，维护客车车辆合法权益和正常秩序。

其他说明

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额		2021年其他道路运输管理经费	280.41	280.41
1	2021.1	检测中心经费	135	135
2	2021.1	交通安全执法经费	82	82
3	2021.1	机动车综合性能检测中心设备升级改造资金	63.41	63.41
4	2021.1	不透光烟度计	2.5	2.5
5	2021.1	尾气分析仪	2.5	2.5
6	2021.1	车速台（3吨）	3.5	3.5
7	2021.1	轴重仪（13吨）	2.0	2.0
8	2021.1	轴重仪（3吨）	1.4	1.4
9	2021.1	悬架检测试验台	5.9	5.9
10	2021.1	滚筒式反力式制动试验台（13吨）	16.80	16.80
11	2021.1	滚筒式反力式制动试验台（3吨）	6.6	6.6
12	2021.1	汽车底盘测动机	22.21	22.21
13
14
15
16
17
18
19
20
合计		2021年其他道路运输管理经费	280.41	280.41

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额		2021年其他道路运输管理经费	280.41	280.41
1	2021.1	检测中心经费	135	135
2	2021.1	交通安全执法经费	82	82
3	2021.1	机动车综合性能检测中心设备升级改造资金	63.41	63.41
4	2021.1	不透光烟度计	2.5	2.5
5	2021.1	尾气分析仪	2.5	2.5
6	2021.1	车速台（3吨）	3.5	3.5
7	2021.1	轴重仪（13吨）	2.0	2.0
8	2021.1	轴重仪（3吨）	1.4	1.4
9	2021.1	悬架检测试验台	5.9	5.9
10	2021.1	滚筒式反力式制动试验台（13吨）	16.80	16.80
11	2021.1	滚筒式反力式制动试验台（3吨）	6.6	6.6
12	2021.1	汽车底盘测动机	22.21	22.21
13
14
15
16
17
18
19
20
合计		2021年其他道路运输管理经费	280.41	280.41

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全及时落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率97%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	预算支出合理，没有铺张浪费	3
时效指标	2021年全年	20	2021年	10
时效指标
成本指标	部门预算项目资金		280.41万	10
成本指标
数量指标	车辆数	30	464	15
数量指标
质量指标	运输市场违法降低率		90%	14
质量指标
经济效益	检测车辆安全出行	30	100%	6
经济效益
社会效益	人民出行安全便捷		逐步提高全市人民的生活水平	5
社会效益
环境效益	项目实施对环境的影响		无影响	6
环境效益
可持续影响	项目发挥作用时限		全年	6
可持续影响
服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度		100%	6
服务对象满意度
合计	—	100	—	98	—

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2021年其他道路运输管理经费
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		29	29	98
存在的问题及建议	市运管局下属单位机动车检测中心经费从2016年起列市运管局部门预算项目支出“每年拨付135万元，按期拨付到位。根据市财政局冶财建【2017】C17号文件检测中心设备购置，主要是监控网络配套设施和设备改造升级资金190.94万元，按照设备采购合同剩余款项设备安装完毕并验收审计合格后付清63.41万元尾款。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	石教光		局长			大冶市道路运输管理局
	胡丹		副局长			大冶市道路运输管理局
	向雯		财务科副科长			大冶市道路运输管理局


项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称		2021年其他道路运输管理经费
项目负责人			刘光强	电话	13972797683	项目联系人		朱思俊	电话	18007239978
问题整改情况	项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出本办提出意见报经建科财务主管领导请示审批、核实，经市领导批示，在市财政局预算中心拨付，无违规情况。在以后的项目建设中，更加严格按财务制度执行。
结果应用情况	检测中心经费135万元，根据领导对《关于预下达市创建办等单位预算支出指标的请示》的批复意见，“市运管局下属单位机动车检测中心经费从2016年起列市运管局部门预算项目支出”每年拨付135万元；根据市财政局冶财建【2017】C17号文件检测中心设备购置，主要是监控网络配套设施和设备改造升级资金63.41万元；交通安全执法工作经费82万元，维护我市客运市场秩序，打击非法改装无证营运行为，维护客车车辆合法权益和正常秩序。按期拨付到位。
项目单位负责人（签字）项目单位（盖章）年月日							主管部门（盖章）年月日

2021年站房维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为454.59万元，执行数为275.39万元，完成预算61%。主要产出和效益：2021年绩效评价工作继续采取部门自评，部门自评项目支出275.39万元；发现的问题及原因：资金执行率较低，原因是按照采购合同剩余款项验收审计合格后付清；下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022年度）

项目名称 2021年站房维修

项目单位大冶市道路运输管理局

主管部门大冶市交通运输局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2022年7月20日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

冯程

电话

18171650777

项目联系人

黄朝煜

电话

18086306355

地址

大冶市大冶大道153号

项目属性

常年性□ 一次性☑ 阶段性□

项目计划起止时间

2021.1-2021.12

项目实际执行时间

2021.12

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

454.59

275.39

单位自筹

其他

合计

454.59

275.39

项目主要工作内容

为进一步加强乡镇执法大队标准化、规范化建设，提升基层站所的管理和服务水平，深入开展基层站所标准化建设活动，全方位打造人民满意交通。

项目绩效目标

预期

实际

从服务质量标准、服务公开标准、服务管理标准、服务形象标准、服务群众标准、服务评价标准、依法行政标准、廉洁履职标准等八大方面严格规范基层站所服务行为，使履责和服务更加紧密结合，坚决做到形象统一、程序规范、服务文明、廉洁自律。

基层执法大队组织建设、行业规范建设、设施和装备建设等方面取得了很大成就，各基层站所的外观形象与标识统一，以致方便群众，也利于工作，形成了规范有序的行业管理格局，促进了监管职能，执法职能到位，彰显了行业良好的社会形象。

其他说明

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额		2021年站房维修经费	454.59	454.59
1		一大队（大箕铺站）	165.05	165.05
2		三大队（陈贵站）	133.95	133.95
3		四大队（还地桥站）	155.59	155.59
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计		2021年站房维修经费	454.59	454.59

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额		2021年站房维修经费	454.59	275.39
1		一大队（大箕铺站）	165.05	92.05
2		三大队（陈贵站）	133.95	91.59
3		四大队（还地桥站）	155.59	91.75
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计		2021年站房维修经费	454.59	275.39

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全及时落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率100%	2
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率60%	2
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	预算支出合理，没有铺张浪费	3
时效指标	2021年全年	20	2021年	10
时效指标
成本指标	维修改造成本		454.59万	7
成本指标
数量指标	执法一大队（大箕铺站）、三大队（陈贵站）、四大队（还地桥站）	30	3个执法大队	10
数量指标
质量指标	工程验收合格率		98%	18
质量指标
经济效益	促进了监管职能，执法职能	30	100%	6
经济效益
社会效益	彰显了行业良好的社会形象		提高行业管理水平	6
社会效益
环境效益	项目实施对环境的影响		无影响	6
环境效益
可持续影响	项目发挥作用时限		全年	6
可持续影响
服务对象满意度	群众满意度		100%	6
服务对象满意度
合计	—	100	—	93	—

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2021年站房维修经费
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	10	17		28	30	93
存在的问题及建议	基层执法大队组织建设、行业规范建设、设施和装备建设等方面取得了很大成就，各基层站所的外观形象与标识统一，以致方便群众，也利于工作，形成了规范有序的行业管理格局，促进了监管职能，执法职能到位，彰显了行业良好的社会形象。一大队（大箕铺站）、三大队（陈贵站）、四大队（还地桥站）站场维修升级改造实际支付了275.39万元，按照采购合同剩余款项验收审计合格后付清。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	石教光		局长			大冶市道路运输管理局
	胡丹		副局长			大冶市道路运输管理局
	向雯		财务科副科长			大冶市道路运输管理局


项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称		2021年站房维修经费
项目负责人			石教光	电话	13872131488	项目联系人		冯程	电话	18171650777
问题整改情况	项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出本办提出意见报经建科主管领导请示审批、核实，经市领导批示，由财政局分别将鄂财建发【2017】160号、鄂财建发【2018】135号文件中分配我市的农村客运成品价格补助退坡资金107.39万元、347.2万元合计454.59万元中支出，用于我市村村通客车经营亏损性补贴及站房维修，无违规情况。在以后的项目建设中，更加严格按财务制度执行。
结果应用情况	经市领导批示，由财政局分别将鄂财建发【2017】160号、鄂财建发【2018】135号文件中分配我市的农村客运成品价格补助退坡资金107.39万元、347.2万元合计454.59万元中支出，用于我市村村通客车经营亏损性补贴及站房维修，按期拨付到位。
项目单位负责人（签字）项目单位（盖章）年月日							主管部门（盖章）年月日

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。我局将通过积极克服困难，努力争取上级主管部门和财政部门对交通运管建设的投入，通过专项资金的分配使用，提升了稳定供给能力和可持续发展能力，促进了社会文明发展和新农村建设。同时争取市委、人大、政府、政协和社会各界的支持予以解决。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将对绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合，在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系，结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。