大冶市交通运输局2022年部门预算公开(汇总)

　　　　大冶市交通运输局2022年部门预算公开(汇总)

目 录

第一部分  大冶市交通运输局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市交通运输局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市交通运输局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市交通运输局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针、政策、法规，组织拟订全市交通运输和物流业发展战略、产业政策、规范性文件并监督执行；负责全市交通运输行政执法和行业体制改革工作。

（二）负责全市交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作；承担交通运输行业统计工作、信息引导和市交通战备的有关工作。

（三）拟订全市公路、水路、物流、城市公共交通行业发展规划、重大决策、办法和标准并监督实施。

（四）负责全市道路运输、水路运输、物流市场监管，制定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；统筹城乡交通运输协调发展，指导全市城乡客运站场、城乡物流配送园区等设施的规划和管理工作。

（五）承担全市道路、水路旅客运输（含旅游客运、巡游出租、城市客运等）、货运运输、车船维修、车船检测（验）、机动车驾驶员培训、汽车租赁、路政管理及道路和水路运输服务业经营许可和行业管理；负责全市渔船检验和监督管理工作。

（六）负责全市公路、水路物流建设市场监管；拟订公路、水路物流工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施；负责（组织协调）交通建设市场和工程质量监督、造价管理、安全生产监督管理工作。

（七）负责本行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊水域交通安全监督；负责管理全市行政辖区内港口、码头经营，负责港口、码头经营许可的初审和申报。

（八）负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，物流的市场准入资质核定和物流市场的监督管理、城乡物流配送发展工作；推动物流标准化和连锁经营、物流特许经营、多式联运、农村物流等现代流通方式的发展；负责全市物流领域信用和统计体系建设。

（九）负责全市交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理；按市政府规定权限审查、审批交通、物流固定资产投资项目，组织协调交通稽查和交通建设资金的筹集和监督管理。

（十）负责全市道路、水路运输应急管理工作；指导交通运输信息化建设和网络安全管理；指导全市道路、水路、物流行业科技、环保、节能减排工作。

（十一）负责市交通领域人才队伍建设工作。

（十二）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

（十三）承办上级交办的其他事项。

（十四）有关职责分工。

二、部门预算单位构成

大冶市交通运输局部门预算由单位本级8个内设机构和纳入预算汇编范围的7个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市交通运输局内设机构

大冶市交通运输局二级事业单位

第二部分  大冶市交通运输局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市交通运输局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市交通运输局2022年部门预算总收入6742.9万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总收入761.85万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加67.85元，增长9%。其中：当年财政拨款(补助)收入761.85万元，占总收入的100%。

大冶市交通运输局2022年部门预算总支出6742.9万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出761.85万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加67.85万元，增长9%。其中：基本支出630.14万元，占总支出的83%；项目支出131.71万元，占总支出的17%。按支出功能分类，行政运行支出63.71万元，占总支出的8%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出6742.9万元,较2021年增加577.21万元，增幅9%。其中：基本支出预算5705.69万元，较2021年增加346.65万元，增幅6%；项目支出1037.21万元，较2021年增加230.56万元，增幅29%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出4627.16万元，较2021年减少180.47万元，减幅4%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是离退休奖励金不在计算内。

2、商品和服务支出466.15万元，较2021年增加30.2万元，增幅6%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是日常公用经费增加。

3、对个人和家庭的补助580.01万元，较2021年增加464.55万元，增幅402%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是增加离退休人员奖励金和退休人员伤残保健金。

（二）项目支出

项目支出预算1037.21万元，较2021年增加230.56万元，主要原因是增加了项目。我单位项目支出具体如下：

1、行政审批中介服务经费60万元。主要用于公路水运初步设计、施工图设计技术性审查咨询、公路工程质量检测、公路桥梁结构荷载验算报告编制委托中介服务费等

2、质监站工作经费3.71万元。主要用于质监站工作运转等。

3、交通运输局驻村人员工作经费8万元。主要用于继堂村扶贫驻村人员工作的费用等。

4、行业管理经费60万元。主要用于公路运营、水运、道路运输管理及安全生产等工作

5、农村公路及桥梁养护管理66万元，主要用于农村公路及桥梁养护等；

6、路政管理支出（罚没收入196万元、租金收入20万元）216万元，主要用于路政人员日常公用经费支出等；

7、国省干线养护管理130万元，主要用于养护经费等；

8、公路管理局驻村人员工作经费8万元，主要用于李河村扶贫驻村人员工作经费。

9、农村公路设计、工可工作经费36万元。主要用于农村公路建设和危桥改造施工前的前期工作经费，是贯穿工程建设的全过程，是向施工单位提供准确施工的资料等。

10、农村公路管理局驻村人员工作经费6万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴而提供坚强组织保证和干部人才支持等。

11、交通稽查以钱养事人员经费87.5万元。主要用于规范出租车营运合法市场等。

12、出租车管理局驻村工作经费4万元。主要用于建强村党组织，推进强村富民等。

13、拖车费、停车费25万元。主要用于提高出租车行业安全文明，维护秩序等。

14、打击非法运营工作经费100万元主要用于规范出租车营运合法市场等。

15、交通物流发展局驻村人员经费4万元。主要用于驻村人员生活补贴、交通补贴等。

16、检测中心运营工作经费135万元。主要用于机动车检测中心人员经费及日常经费。

17、交通安全执法工作经费82万元。主要用于维护客运市场秩序，打击非法改装无证营运行为的工作经费。1

18、道路运输管理局驻村人员工作经费6万元。主要用于扶贫驻村人员工作的费用等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属7家二级单位的机关运行经费

498.52万元，比上年减少5224.17元，下降91%，主要是因为上年度机关运行费包含人员工资福利支出及项目支出。

具体预算安排如下：办公费80.15万元、印刷费17.3万元、水电费33.27万、邮电费22.23万元、物业管理（租赁）费10.44万元、差旅费19.88万元、因公出国（境）费用0万元、维护费28.67万元、会议费3.44万元、培训费6.28万元、公务接待费1.8万元、劳务费28.29万元、工会经费65.62万元、福利费0万元、公务用车运行维护费44万元、其他交通费31.91万元、其他商品和服务支出68.23万元等。　　

三、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计223.73万元，包括：货物类163.98万元，工程类0万元，服务类59.75万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费63.02万元，其中：办公费2.4万元、印刷费6万元、办公设备购置32.37万元，物业管理费0万元，维修费9.25万元、劳务费6万元、专用材料费3万元、咨询费4万元。

（二）项目支出

1、国省干线养护管理127.21万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置25.99万元、物业管理费0万元、专用设备购置费101.22万元。

2、路政管理支出33.5万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元、物业管理费0万元、劳务费10万元、维修费8.5万元、其他交通费用15万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出45.8万元，较2021年减少0.1万元，下降0.2%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费44万元，较2021年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数11辆。

其中：公务接待费1.8万元，较2021年减少0.1万元，主要用于接待接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少5.88%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，资金1037.21万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。