大冶市农村公路管理局2022年部门预算公开

大冶市农村公路管理局2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市农村公路管理局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市农村公路管理局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市农村公路管理局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市农村公路管理局概况

一、主要职责

1、负责《公路法》、《湖北省农村公路管理条例》等相关法律法规的贯彻实施；

2、负责全市农村公路的日常管理和养护工作；

3、负责拟订全市农村公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施；

4、负责组织养护工程的招投标和发包工作,并对养护质量进行检查验收；

5、负责全市农村公路路政管理和路产路权的保护。

二、部门预算单位构成

大冶市农村公路管理局部门预算由单位本级1个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市农村公路管理局内设机构

大冶市农村公路管理局二级事业单位

第二部分  大冶市农村公路管理局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市农村公路管理局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市农村公路管理局2022年部门预算总收入576.07万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总收入576.07万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加50.64万元，增长9%。其中：当年财政拨款(补助)收入576.07万元，占总收入的100%。主要是本年度人员增支，驻村工作经费列入项目支出，从而增加了经费支出。

大冶市农村公路管理局2022年部门预算总支出576.07万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出576.07万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加50.64万元，增长9%。其中：基本支出534.07万元，占总支出的93%；项目支出42万元，占总支出的7%。按支出功能分类，行政运行支出0万元，占总支出的0.00%。主要是本年度人员增支，驻村工作经费列入项目支出，从而增加了经费支出。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出576.07万元,较2021年增加50.64万元，增幅9%。其中：基本支出预算534.07万元，较2021年增加44.64万元，增幅9%；项目支出42万元，较2021年增加6万元，增幅16%。主要是本年度人员增支，驻村工作经费列入项目支出，从而增加了经费支出。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出455.37万元，较2021年减少3.22万元，减幅0.8%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员奖金纳入对个人和家庭的补助支出。

2、商品和服务支出31.15万元，较2021年增加1.93万元，增幅8%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是社会消费水平增长导致日常公用经费支出增多。

3、对个人和家庭的补助47.55万元，较2021年增加45.93万元，增幅97%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员奖金纳入本项支出。

（二）项目支出

项目支出预算42万元，较2021年增加6万元，主要原因是本年度新增驻村人员工作经费。我单位项目支出具体如下：

1、农村公路设计、工可工作经费36万元。主要用于农村公路建设和危桥改造施工前的前期工作经费，是贯穿工程建设的全过程，是向施工单位提供准确施工的资料等。

2、驻村人员工作经费6万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴而提供坚强组织保证和干部人才支持等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费31.15万元，比上年增加1.93万元，增长8%，主要是因为退休人员公用经费纳入本项支出。

具体预算安排如下：办公费6万元、印刷费0.6万元、水电费2.5万、邮电费1万元、物业管理（租赁）费1万元、差旅费2万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.76万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费6.55万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.22万元、其他商品和服务支出4.55万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2.97万元，包括：货物类2.97万元，工程类0万元，服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费2.97万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置2.97万元，物业管理费0万元…………。

（二）项目支出

1、XX经费0万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元…………。

2、XX经费0万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元…………。

3、XX经费0万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元…………。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较2021年减少0万元，下降0.00%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元，主要用于接待…………等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位2022年计划对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金42万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表如下：

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。