目 录
第一部分：大冶市农村公路管理局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：大冶市农村公路管理局2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：大冶市农村公路管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的事项
第四部分：预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
二、部门决算中项目绩效自评结果
三、绩效评价结果应用情况
第五部分：名词解释
第六部分：附件
第一部分：大冶市农村公路管理局概况
一、主要职责
1、负责《公路法》、《湖北省农村公路管理条例》等相关法律法规的贯彻实施;
2、负责全市农村公路的日常管理和养护工作；
3、负责拟订全市农村公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施;
4、负责组织养护工程的招投标和发包工作,并对养护质量进行检查验收;
5、负责全市农村公路路政管理和路产路权的保护。
二、机构设置
大冶市农村公路管理局于2017年3月成立，为参公管理单位。根据“三定”方案，市农村公路管理局内设3个职能科室：党政办公室；工程股；路政科；事业编制13名。其中：领导职数1正2副，股室领导职数3名。
第二部分：大冶市农村公路管理局2022年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：大冶市农村公路管理局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,394.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,698.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 3,696.82 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,394.82 | 本年支出合计 | 58 | 5,394.82 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 5,394.82 | 总计 | 62 | 5,394.82 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：大冶市农村公路管理局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 5,394.82 | 5,394.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1,698.00 | 1,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,498.00 | 1,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,498.00 | 1,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 3,696.82 | 3,696.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 3,644.82 | 3,644.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 3,042.29 | 3,042.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 602.53 | 602.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：大冶市农村公路管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 5,394.82 | 545.63 | 4,849.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1,698.00 | 0.00 | 1,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,498.00 | 0.00 | 1,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,498.00 | 0.00 | 1,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 3,696.82 | 545.63 | 3,151.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 3,644.82 | 545.63 | 3,099.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 3,042.29 | 0.00 | 3,042.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 602.53 | 545.63 | 56.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：大冶市农村公路管理局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,394.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,698.00 | 1,698.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 3,696.82 | 3,696.82 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,394.82 | 本年支出合计 | 59 | 5,394.82 | 5,394.82 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 5,394.82 | 总计 | 64 | 5,394.82 | 5,394.82 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：大冶市农村公路管理局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 5,394.82 | 545.63 | 4,849.20 | |||
213 | 农林水支出 | 1,698.00 | 0.00 | 1,698.00 | ||
21301 | 农业农村 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,498.00 | 0.00 | 1,498.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,498.00 | 0.00 | 1,498.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 3,696.82 | 545.63 | 3,151.20 | ||
21401 | 公路水路运输 | 3,644.82 | 545.63 | 3,099.20 | ||
2140104 | 公路建设 | 3,042.29 | 0.00 | 3,042.29 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 602.53 | 545.63 | 56.91 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：大冶市农村公路管理局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 497.03 | 302 | 商品和服务支出 | 27.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 115.74 | 30201 | 办公费 | 2.42 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 27.99 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 107.28 | 30203 | 咨询费 | 0.08 | 310 | 资本性支出 | 0.73 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 116.47 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.73 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.33 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 9.92 | 30207 | 邮电费 | 0.17 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.51 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 30211 | 差旅费 | 0.67 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 33.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.35 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.95 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.24 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.02 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 19.68 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.56 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.39 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.26 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.34 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.29 | ||||||
人员经费合计 | 517.26 | 公用经费合计 | 28.36 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：大冶市农村公路管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无此项内容，故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：大冶市农村公路管理局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无此项内容，故本表无数据。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：大冶市农村公路管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本单位无此项内容，故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分：大冶市农村公路管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为5394.82万元，较上年度各增加158.25万元，增长240.91%，主要原因是本年度新增农村公路建设项目。
二、收入决算情况说明
2022年度决算总收入是5394.82万元，较上年度增加158.25万元，增长240.91%，主要原因是本年度新增农村公路建设项目。
其中：财政拨款收入5394.82万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2022年度决算总支出是5394.82万元，较上年度增加3812.32万元，增长240.91%，主要原因是本年度新增农村公路建设项目。
其中：基本支出545.63万元，占本年支出10.11 %；项目支出4849.20万元，占本年支出89.89%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为5394.82万元，较上年度各增加3812.32 万元，增长240.91%，主要原因是本年度新增农村公路建设项目。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5394.82万元，较上年度增加3812.32万元，增长240.91%，主要原因是本年度新增农村公路建设项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无政府性基金预算安排。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度无国有资本经营预算安排。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5394.82万元，占本年支出的100%，较上年度增加3812.32万元，增长240.91%，主要原因是本年度新增农村公路建设项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5394.82万元，主要用于以下方面：
1.农林水支出1698万元，占31.47%，主要用于农路提档升级、农路日常养护经费、四好农村路奖补资金等。
2.交通运输支出3696.82万元，占68.53%，主要用于农村公路提档升级、危桥改造、灾毁抢修、四好农村路建设资金等。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为576.07万元，支出决算为5394.82万元，完成年初预算的936.49%。其中：
1.农林水支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为1698万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是待编预算中增加的农路提档升级、农路日常养护、四好农路奖补资金。
2.交通运输支出（类）。年初预算为576.07万元，支出决算为3696.82万元，完成年初预算的641.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是待编预算中增加的农村公路提档升级、危桥改造、灾毁抢修、四好农村路建设资金等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为545.63万元，具体支出如下：
人员经费517.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费28.36万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0 %，主要原因是本单位无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0 %，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元，完成预算的0 %，主要原因是本单位无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：
外宾接待支出0万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022年共接待国内来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
大冶市农村公路管理局2022年度机关运行经费支出为0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；较上年度增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
大冶市农村公路管理局2022年度政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，大冶市农村公路管理局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十三、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
第四部分：预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
大冶市农村公路管理局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金4849.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我局对2022年部门整体支绩效进行了自评，综合得分98分，为优秀等级。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度支出严格执行以控制成本为目的的相关措施，争取最大限度的降低成本，并取得了很好的效果。项目施工过程中进行了跟踪监督，保证了项目的进度和质量。所有农村公路建设按照计划正常实施， 2022年提档升级完成37.28公里，69个项目；农村公路大修完成66.811公里，计73个项目；完成路网连通、延伸工程34.09公里，计77个项目；“三年消危”农村公路桥梁154.52延米，6个项目；省级“四好农村路”示范乡镇1个；在各级部门的大力支持下，农村公路各项建设任务已圆满完成，得到了省、市两级的肯定。本年度支出预算严格按照计划方案执行，因此项目支出与预算方案一致，未发生投资超额或延期的情况。
大冶市部门整体绩效自评表 | ||||||||||
单位名称：大冶市农村公路管理局 | 评价年度：2022年度 | 98 | 评价时间：2023年6月26日 | |||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 576.07 | 576.07 | 10 | ||
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 576.07 | 5394.82 | 10 | ||||
目标1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全体干部职工和离退休人员 | 10 | 在职全体干部职工、离退休人员 | 职工花名册、编制卡 | 42 | 42 | 10 | ||
质量指标 | 按时发放 | 工资发放有无逾期 | 工资表签发日期 | 每月 | 每月 | |||||
按政策发放 | 是否足额发放 | 与人社局、财政局等有关政策对照 | 是 | 是 | ||||||
时效指标 | 2022年1月-12月 | 全年 | 全年 | |||||||
成本指标 | 职工工资福利支出和对个人家庭补助支出 | 保障职工法律规定的福利待遇 | 预算是否按计划足额拨付 | 502.92 | 517.26 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | ||||||||||
环境效益指标 | ||||||||||
可 持 续 影响指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 职工对单位的满意程度 | 单位综合测评≧98% | 100% | 100% | ||||
目标2：日常公用支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 正常运行 | 保证单位业务正常开展 | 是否按标准执行 | 是 | 是 | |||||
时效指标 | 2022年1月-12月 | 经费使用统计、考核 | 各项经费开支是否超标，是否合法全规开支经费 | 全年 | 全年 | |||||
成本指标 | 日常公用支出 | 公用经费 | 预算编制、执行是否合理、合规 | 28.36 | 28.36 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | ||||||||||
环境效益指标 | ||||||||||
可 持 续 影响指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 职工对单位日常经费支出的满意程度 | 单位综合测评≧98% | 98% | 98% | ||||
目标3：项目支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农村公路设计费、工可工作经费；农村公路建设资金 | 20 | 农村公路设计费、工可工作经费、农村公路建设资金 | 是否按进度实施 | 是 | 是 | 20 | ||
质量指标 | 工程质量 | 5 | 工程质量合格率 | 工程质量是否合格 | 100% | 100% | 5 | |||
时效指标 | 2022年1月-12月 | 5 | 农村公路设计费、工可工作经费、农村公路建设资金 | 是否按时完成 | 是 | 是 | 5 | |||
成本指标 | 项目支出 | 5 | 农村公路设计费、工可工作经费、农村公路建设资金 | 预算是否按计划足额拨付 | 42 | 4849.2 | 5 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 农村公路设计费、工可工作经费；农村公路建设资金 | 5 | 增加农民收入 | 是否带来经济效益 | 是 | 是 | 5 | ||
社会效益指标 | 农村公路设计费、工可工作经费；农村公路建设资金 | 5 | 增加农民收入、提高农村公路建设质量 | 是否带来社会效益 | 是 | 是 | 4 | |||
环境效益指标 | 农村公路设计费、工可工作经费；农村公路建设资金 | 5 | 改善农民群众的人居环境及出行环境 | 是否改善环境效益 | 是 | 是 | 4 | |||
可 持 续 影响指标 | 农村公路设计费、工可工作经费；农村公路建设资金 | 5 | 农村公路新建公路、桥梁更加美观、舒适安全方便，改善人居环境，促进农民增产增收 | 是否可待续影响 | 是 | 是 | 5 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 农民群众 | 5 | 农民群众满意度 | 农民群众满意度综合测评 | 100% | 100% | 5 | ||
二、部门决算中项目绩效自评结果
市财政局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
农村公路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为46万元，执行数为4849.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：
1、产出指标完成情况。
农村公路建设实施里程为190.172公里，达标验收里程为181.232公里，其中：农村公路路网连通延伸里程为103.506公里，美丽农村路创建里程为48.787公里，农村公路提档升级里程为28.939公里，总计投入资金为4849.2万元。资金已全部拨付各乡镇街道办及场。未达标里程为8.94公里，项目资金为132.65万元，责令未达标乡镇街办严格工程施工及管理，严把质量关，在本年度通过验收达标，再进行拨付。
2、效益指标完成情况。
按照计划在2022年底已完成各项计划指标190.172公里，通过达标验收181.232公里。农村公路建设完成后达到了“畅、安、舒、美”，方便了沿线群众的出行和运输上的便利，带动了贫困户和农民群众的经济收入，使农民群众人均收入增收25%，提高了农民群众的幸福感、获得感，为脱贫攻坚战打下坚实的基础。
3、满意度指标完成情况。
农村公路的建成完工后，我局对项目沿线的居住群众及企业进行调查，普遍认为农村公路建设是一项惠民工程，既方便群众出行，沿线企业出行方便，又方便了农民群众的农副产品的输出，为人民群众和企业带来了经济收入，沿线企业和农民群众满意度为100%。
发现的问题及原因：部分项目未完成原因，存在投入资金短缺，导致偷工减料，工程质量上不去，最后验收不合格，不达标。
下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。
农村公路建设项目自评表
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 黄平阳 | 电话 | 13971773711 | 项目联系人 | 石建林 | 电话 | 15307231514 | ||||||||
地址 | 湖北省大冶市大冶大道53号交通大厦5楼 | 项目属性 | 常年性☑ 一次性□ 阶段性□ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2022年1月-12月 | 项目实际执行时间 | 2022年1月-12月 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 4849.2 | 4849.2 | 4849.2 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 4849.2 | 4849.2 | 4849.2 | ||||||||||||
项目主要工作内容 | 农该项目是农村公路建设项目，按照省政府关于“四好农村路”三年攻坚工作的部署安排，结合我市农村公路建设“三年攻坚战”全面开展“四好农村路”建设工作，大力开展农村公路建设，打造农村公路精品工程，助推乡村振兴战略实施，为打赢脱贫攻坚战，如期实现全面小康社会目标提供更好的农村交通保障，同时按照农村公路危桥改造建设标准要求，精准施则，做到了“两确保”：一是确保工程按照市政府计划下达文件要求保质保量圆满完工。二是确保农民出行方便，农产品输出便捷，增加农民收入。 | ||||||||||||||
项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
1、产出指标完成情况 需提高农村公路的“畅、安、舒、美”，改善了农民群众的出行安全。 2、效益指标完成情况 需保证群众出行方便，运输畅通，增加农民收入。 3、满意度指标完成情况 农民群众满意度100% | 农村公路建设工程，为了方便群众极大改善了农民群众出行安全和运输畅通，带动了农民群众的经济收入，提高了农民群众的幸福感、获得感， 农民满意度100%。 | ||||||||||||||
其他说明 | |||||||||||||||
项目支出绩效自评表
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 目标设定明确合理、执行到位、已按期完成 | 2 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金的相关管理制度管理健全，也落实到位 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 财务信息真实、完善 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理制度健全、落实到位 | 2 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 100% | 3 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 100% | 3 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 与预算相符支出合理及时支付 | 3 | ||
时效指标 | 项目起止时间2022年1-12月 | 20 | ,按照省交通厅鄂交发【2022】67号文件要求和各项目补助资金的明细计划安排，各乡镇在规定时间完工并完善了相关资料归档并建立相关管理养护制度 | 20 | ||
成本指标 | 投入成本4849.2万元 | 投入成本4849.2的万元资金已全部拨付到位 | ||||
数量指标 | 计划完成公里数为190.172实际完成公里数为181.232公里 | 30 | 农村公路建设里程为181.232 公里，涉及13个乡镇场251个项目 | 29 | ||
质量指标 | 工程完工后验收及后期工程质量情况 | 工程完工后顺利验收,后期未出现质量问题 | ||||
经济效益 | 农村公路提高建设质量，也提高了农民的收入 | 30 | 提高农村公路建设质量及工程质量，为沿线群众搞高更便捷的交通出行，带动农民经济，使农民平均年增加收入20% | 29 | ||
社会效益 | 提高农民的经济收入 | 提高农民的经济收益和幸福指数 | ||||
环境效益 | 改善农民群众的出行环境 | 农村公路建设及美丽农村路的创建更接近群众意愿，更进一步结合实际 | ||||
可持续影响 | 促进农民持续增加收入，人居环境进一步改善 | 农村公路和新建桥梁更加美观，舒适，改善了人居环境，促进农民收入 | ||||
服务对象满意度 | 农民满意度 | 项目完成后，我单位对沿线群众进行调查，群众普遍认可这项工作，并肯定实际意义，满意度100% | ||||
合计 | — | 100 | — | 98 | — |
三、绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。
我局认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。
下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。
第五部分：名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、使用的支出功能分类科目（到项级）
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映用于机关综合业务、财政票据购买、等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
十八、农村公路：指纳入农村公路规划、并按照公路工程技术标准修建的县道、乡道、村道及其所属设施，包括经省级交通运输主管部门认定并纳入统计年报里程的农村公路。
十九、县道：是指除国道、省道以外的县际间公路以及连接县级人民政府所在地乡级人民政府所在地的主要商品生产、集散地的公路。
第六部分 附件
详见上传的附件
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | 2022年农村公路建设 | |||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 8 | 12 | 20 | 29 | 29 | 98 | ||||
存在的问题及建议 | 1、设计标准低，目前，农村公路建设为四级公路，规定了混凝土厚度、强度、宽度等相关技术标准，而代表公路技术等级的平纵曲线半径、行车规矩、公路纵坡等指标则完全忽视，实际上解决了通水泥路面的问题，公路等级标准没有得到根本提高。 2，农村公路大部分是各乡镇村自筹，因前期自筹资金不足，容易导致工程质量不过关，验收不达标。 3，农村公路建设补助只占工程总量的40%，乡镇村需自筹60%，建议市政府加大地方配套资金。 | |||||||||
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
石建林 | 工程科长 | 大冶市农村公路管理局 | ||||||||
张英 | 路政科长 | 大冶市农村公路管理局 | ||||||||
柏志刚 | 办公室主任 | 大冶市农村公路管理局 | ||||||||
项目单位负责人（签字）： | ||||||||||
年 月 日（单位盖章） | ||||||||||
审核意见及建议 | 审核等级： 年 月 日 | |||||||||
自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
