交通运输局本级2022决算公开

大冶市交通运输局2022年度部门决算

目  录

第一部分：大冶市交通运输局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市交通运输局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市交通运输局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的事项

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市交通运输局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针、政策、法规、组织拟订全市交通和物流发展战略，产业政策、规范性文件并监督执行；负责全市交通运输行政执法和行业体制改革工作。

2、负责全市交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作；承担交通运输行业统计工作、信息引导和市交通战备的有关工作。

3、拟订全市公路、水路、物流、城市公共交通行业发展规划、重大政策、办法和标准并监督实施。

4、负责全市道路运输、水路运输、物流市场监管，制定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；统筹城乡交通运输协调发展，指导全市城乡客运市场、城乡物流配送园区等设施的规划和管理工作。

5、承担全市道路、水路旅客运输（含旅游客运、巡游出租车车、城市客运等），货物运输、车辆维修、车船检测（验）、机动车驾驶员培训、汽车租赁、路政管理及道路和水路运输服务业经营许可和行业管理；负责全市渔船检验和监督工作。

6、负责全市公路、水路物流建设市场监管，拟定公路、水路物流工程建设和养护相关管理办法、制定关监管。

7、负责本市行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊通航水域交通安全监督；负责管理全市行政辖区内港口码头经营行为，负责港口、码头号经营许可的初审和申报。

8、负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，物流企业的市准入核定和物流市场的监督管理、城乡物流配送改革发展工作；推动物流标准化和连锁经营、物流特许经营等现代流通方式的发展；承担全市物流从业人员的培训、职业资格认定、物流企业的分类与评定；指导全市物流系统协会、学会等社团组织工作。

9、负责全市交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理；按市政府规定权限审查、审批交通、物流资产投资项目，组织协调交通稽查和交通建设资金的筹集和监督管理。

10、负责全市道路、水路运输应急管理工作；指导全市交通运输信息化建设；指导全市道路、水路行业科技 、环保、节能减排工作。

11、负责交通领域人才队伍建设工作。

12、按规定下入赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

13、承办上级交待的其他事项。

14、有关职责分工。

二、机构设置

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶政办发〔2019〕39号），部门机构具体如下：

大冶市交通运输局机构内设职能科室8个：办公室（政工股）、行政审批服务股、政策法规股、运输安全股、计划综合股、安全生产股、建设管理科、财务审计股。

大冶市交通运输局机关不与下属单位一起编制预算，财务独立核算。

第二部分：大冶市交通运输局2022年度部门决算报表

第三部分：大冶市交通运输局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2549.75万元，较上年度各增加1596.93万元，增长167.6%，主要原因是我单位2022年将事业收入资金一并纳入决算填报。

二、收入决算情况说明

2022年度决算总收入是2549.75万元，较上年度增加1596.93万元，增长167.6%，主要原因是我单位2022年将事业收入资金一并纳入决算填报。

其中：财政拨款收入868.92万元，占本年收入34.08%；其他收入1680.83万元，占本年收入65.92%。

三、支出决算情况说明

2022年度决算总支出是2549.75万元，较上年度增加1596.93万元，增长167.6%，主要原因是我单位2022年将事业收入资金一并纳入决算填报。

其中：基本支出670.7万元，占本年支出26.3%；项目支出1879.05万元，占本年支出73.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为868.92万元，较上年度各减少83.89万元，下降8.8%，主要原因是我单位因12月部分款项银行未支付成功，据实结算，已支定收，总体财拨资金较上年减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入868.92万元，较上年度减少83.89万元，下降8.8%，主要原因是我单位因12月部分款项银行未支付成功，据实结算，已支定收，总体财拨资金较上年减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年度持平，主要原因是我单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年度持平，主要原因是我单位无此项收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出868.92万元，占本年支出的34.08%，较上年度减少83.89万元，下降8.8%，主要原因是我单位因12月部分款项银行未支付成功，据实结算，已支定收，总体财拨资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出868.92万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出3万元，占0.35%，主要用于招商引资。

2.社会保障和就业支出24.99万元，占2.88%，主要用于死亡抚恤。

3.卫生健康支出70.92万元，占8.16%，主要用于重大公共卫生服务。

4.教育支出交通运输支出770万元，占88.61%，主要用于公路水路运输。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为761.85万元，支出决算为    868.92万元，完成年初预算的114.05%。其中：

 1.一般公共服务支出(类)。年初预算为761.85万元，支出决算为3万元，完成年初预算的25395%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数全部在一般公共服务支出类核算。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为24.99万元，比年初预算增加24.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数的主要原因是年初预算数全部在一般公共服务支出类核算。

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为70.92万元，比年初预算增加70.92万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数的主要原因是年初预算数全部在一般公共服务支出类核算。

4.社会保障和就业支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为770万元，比年初预算增加770万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数的主要原因是年初预算数全部在一般公共服务支出类核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为662.71万元，具体支出如下：

人员经费609.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费52.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，较上年度减少0.62万元，下降100%，主要原因是我单位无此项支出；支出预算数0万元，与预算持平，主要原因是我单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，与上年度持平，主要原因是我单位无此项支出；支出预算数0万元，与预算持平，主要原因是我单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，与上年度持平，主要原因是我单位无此项支出；支出预算数0万元，与预算持平，主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与预算持平，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，与预算持平，主要原因是本单位无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算数为0万元，较上年度减少0.62万元，下降100%，主要原因是我单位2022年无此项支出；支出预算数0万元，与预算持平，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022年共接待国内来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市交通运输局2022年度机关运行经费支出为52.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算减少2.98万元，完成年初预算的0.94%，主要原因是我单位厉行节约，严控支出；较上年度增加0.08万元，增长0.15%。主要原因是我单位在办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市交通运输局2022年度政府采购支出总额为8.77万元，其中政府采购货物支出6.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.6万元。授予中小企业合同金额8.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.77万元，占政府采购支出总额的100%，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，大冶市交通运输局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

市交通运输局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3个（涉密项目除外），调整后预算金额为 952.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的100  %。其中，重点项目  0个，一般项目  3个，共涉及预算资金 184.24 元，自评覆盖率达到  100%。从绩效评价情况来看，2022年度,一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金184.24万元，实际占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出实施情况较为理想，均达到了项目绩效要求。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度一般公共预算整体支出实际完成值879.92万元，实际占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出实施情况较为理想，均达到了项目绩效要求。

二、部门决算中项目绩效自评结果

1、交通运输疫情防控项目：项目全年预算数为85.21万元，实际执行70.9万元，资金执行率83%。

主要产出和效果：一是在客运站场和高速出口设置了重点地区来（返）冶专用通道，在通道显著位置动态公布《国内重点地区人员健康管理措施一览表》，设置了场所码和申报码，并引导来冶人员自主申报等。2022两火车站站排查外来人员1204923人，全部摸排应落地检936856人，全部落实落地检，闭环转运11367人，移送隔离2873人。二是督促出租车行业、公交行业、客货运（含冷链行业）及运输相关业务经营主体落实最新版行业疫情防控指南各项措施；督促从业人员落实疫苗接种和核酸抽检工作；落实市疫情防控指挥部最新管控政策；做好行业督导、检查、整改和验收工作。三是做好系统工作人员疫情防控物资储备和发放工作；做好交通系统管理的交通卡口防疫物资、后勤保障等工作；做好其他交通卡口防疫物资申领、保送和运输车辆调度工作；做好疫情防控工作资金保障工作。

发现的问题及原因：防控过程中由于受人员力量不足情况，核酸检测工作区人流高峰期出现检测放行慢的情形。

下一步改进措施：针对节假日期间，动态增加核酸查验和检测操作间2-4个，提升核酸检测能力和放行效率。通过增设核酸检测点和查验区，提升放行效率，降低人员聚集产生交叉感染风险。

2、其他交通支出项目：项目全年预算数为145万元，实际执行103.54万元，资金执行率71.41%。

主要产出和效益：一是今年以来，在“平安交通创建”工作中，共查处黑的60辆，查处非法网约车45辆，查处违规出租车244辆，查处各类违章货运车辆204辆。非法改装货车171辆。查处非法客车50辆；道路运输源头治超工作中，各执法中队针对所管辖区域的货物货运源头运输企业，上门督查指导87家，安全巡查351次，监督公路货运源头企业落实安全生产主体责任，有效地从源头上遏制了违法超限超载运输行为。成品油运输市场整治工作中，出动执法车辆160台次，执法人员600人次；治超中，检测车辆39009辆、超限3209辆、卸货15435.3吨、交警扣分634分。通过开展路域环境整治，维护良好的路域环境。二是对发现的安全隐患依法依规下达改正文书115份，这些隐患已全部按照整改要求完成销号；市安委会督办案各类违法违规经营行为11起，已全部完成销号。三是全面推进了乡村振兴提供坚强组织保证和干部人才支持。四是认真抓好续建工程、新建工程项目的质量监督及交工验收工作。对2022年农村公路计划建设项目进行了质量监督指导和检查。五是认真落实我市招商引资工作任务。六是保障了我市春运期间运输的畅通。

发现的问题及原因：一是运输市还有待进一步整治。二是安全生产隐患要整改销号。三是车辆超限问题得不到进一步解决。四是个别工程项目整体质量水平不高。五是个别施工合同段存在质量隐患。

下一步改进措施：持续开展“打非治违”“城区交通秩序”“治超治限”“路域环境整治”和规范出租车经营行动，严厉打击“黑的”“摩的”“非法运营”；继续抓好安全稳定工作。强化安全生产责任制的落实，强化安全隐患的整改销号。从业单位要按照有关规定狠抓整改和落实，提高项目整体合格。参建单位要加强管理，建设单位要加强对项目整改工作部署、检查和落实工作。施工单位要严格落实自检工作，加强施工现场的管理。

3、个人经济补偿款及其他支出：项目全年预算数为29.3万元，实际执行9.8万元，资金执行率33.45%。

主要产出和效益：保障了劳动者的合法权益，提高了劳动者的幸福指数，维护了社会稳定。

由于其他3人补偿劳动对象未在本地故无法来签订相关的补偿协议，下年度继续实施。

4、武阳高速征拆款项目：项目全年预算数为1510.42万元，实际执行数1510.42万元，资金执行率100%。

主要产出和效益：武阳高速建设的顺利推进，为我市加快融圈入群、建成重要节点城市、冲刺千亿县市、奋进全国县域经济50强，推进交通基础设施互联互通提供强大动力。武阳高速作为黄石市有史以来最大的单体建设项目，该项目的建成将进一步优化我市路网结构，改善沿线区域交通条件，有效提升我市交通能力，带动沿线城镇经济和社会发展，助力我市加快建成现代化城市，为我市打造以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈重要增长极具有重要意义。

发现的问题及原因：由于工农关系复杂，协调力度还不够。

下一步改进措施：一是建立部门之间的联合工作机制，加快相关资金的调配、审计、拨付等，确保项目后期遗留问题的协调解决。二是加强对项目资金的使用情况事中和事后的管理监督。

5、武阳指挥部专项协调费项目：项目全年预算数为134万元，实际执行数134万元，资金执行率100%。

主要产出和效益：武阳高速建设的顺利推进，为我市加快融圈入群、建成重要节点城市、冲刺千亿县市、奋进全国县域经济50强，推进交通基础设施互联互通提供强大动力。武阳高速作为黄石市有史以来最大的单体建设项目，该项目的建成将进一步优化我市路网结构，改善沿线区域交通条件，有效提升我市交通能力，带动沿线城镇经济和社会发展，助力我市加快建成现代化城市，为我市打造以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈重要增长极具有重要意义。

发现的问题及原因：由于工农关系复杂，协调力度还不够。

下一步改进措施：一是建立部门之间的联合工作机制，加快相关资金的调配、审计、拨付等，确保项目后期遗留问题的协调解决。二是加强对项目资金的使用情况事中和事后的管理监督。

6、鄂咸高速金牛征地宅补偿款项目：项目全年预算数为25万元，实际执行数25万元，资金执行率100%。

主要产出和效益：鄂咸高速公路将城市之间相互连接，促进了其经济往来，使经济差的地区快速发展。城市间商品互相流通，提高商品销量，激励消费。其次，交通的便利促进了旅游业的发展，增加了旅游业带来的消费。鄂咸高速公路的建设给沿线带来方便，沿线对于货物方便运输、招商引资、投资建厂均起到了较好的效果，促进了城与城之间就业、亲戚走访，因而缩短了城市间距离，增加人民幸福感。

发现的问题及原因：协调工作力度不够，创新工作方法不新。加强沟通协调，按目标节点完成各项工作。

下一步改进措施：加强沟通协调，按目标节点完成各项工作。

三、绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

 第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：反映除上述项目以外的其他公路水路运输。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第六部分  附件

详见上传附件