大冶市社会养老保险局2023年部门预算公开情况说明

大冶市社会养老保险局2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市社会养老保险局2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

负责全市参加基本养老保险单位、个人的参保信息录入、核定应缴、缴费记录、待遇审核、待遇发放、财务结算和基金管理、信息管理及全市参保离退休人员的档案管理和其他管理服务工作。主要为：

1、贯彻执行中央、国务院和各级党委、政府关于社会养老保险工作的方针、政策和决定。

2、负责社会养老保险工作的统筹规则和管理，制定并组织实施全市社会养老保险事业中长期和年度发展计划。

3、负责全市各级机关、团体、事业单位及其他组织、各类企业、个人参加养老保险的参保登记、信息录入工作，受理缴费申报并核定应缴数额。

4、负责参加养老保险人员的缴费记录和个人帐户管理工作，定期为参保单位提供个人参保缴费年账单。

5、负责全市机关事业单位、企业职工及其他离退休职工的待遇审核和养老金统筹工作，规划财政补助资金，调度发放困难补助金。

6、负责建立机关事业单位、企业参保人员的职业年金制度。

7、负责征收机关事业单位工作人员应缴的养老保险费及职业年金、企业参保人员的企业年金。

8、负责社会保险基金管理，严格按照基金收支两条线管理要求，实行基金收缴、支付分帐专户管理。

9、负责做好参保人员的养老保险关系转移接续工作。

10、负责全市退休人员的档案收集、整理、归档工作，负责新增参保人员的档案建档、归档工作。

11、负责全市离退休人员养老金的社会化发放工作。

12、稽核参保单位的参保人数、工资基数和缴费、欠费等情况，对参保单位依法履行社会养老保险的权利和义务的情况进行监督检查。

13、负责全市离退休人员的跟踪服务和管理工作，定期对离退休人员生存状况进行检查。建立健全社区、企业、机关事业单位离退休人员管理服务网络。

14、负责市“老年活动中心”的管理工作，为全市离退休干部及职工提供各种服务。

15、完成市委、市政府、上级行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

大冶市社会养老保险局部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成，具体构成如下：

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

 大冶市社会养老保险局2023年部门预算总收入926.75万元,比上年增加151.43万元，增长19.53%，主要原因是2022年单位新增9名在职人员。其中：当年财政拨款(补助)收入926.75万元，占总收入的100%。

（二）预算支出情况

大冶市社会养老保险局2023年部门预算总支出926.75万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加151.43万元，增长19.53%，主要原因是2022年单位新增9名在职人员。其中：基本支出879.75万元，占总支出的94.93%；项目支出47万元，占总支出的5.07%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为926.75万元，较上年增长19.53%。主要原因是：财政拨款（补助）增加151.43万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。

2023年部门预算总支出926.75万元,较上年增长19.53%。主要原因是：基本支出预算879.75万元，较上年增加157.43万元，增幅21.76%；项目支出0万元，较上年减少47万元，减幅11.32%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出737.9万元，较上年增加158.53万元，增幅27.34%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是2022年单位新增9名在职人员。

（2）商品和服务支出81.81万元，较上年增加16.05万元，增幅24.4%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是2022年单位新增9名在职人员。

（3）对个人和家庭的补助60.04万元，较上年减少17.15万元，减幅22.21%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是取消了2023年退休人员奖励性工资，改为基础绩效，标准有所降低。

2、项目支出

项目支出预算47万元，比上年减少了6万元。原因是驻村扶贫工作队纳入基本支出，不再纳入项目支出。

我单位项目支出具体如下：

　　（1）社会保险征缴工作经费20万元：因保险机构属服务机构，服务的对象已增加到13万多人，工作量急剧增加，物价上涨，每年打印个人帐户单、缴费核定单、社会发放表、养老保险手册、个人台帐和明细帐等，购置缴费申报报表，都需要大量的耗材,2023年预计需要8万余元。2养老保险扩面征缴宣传费，2023年将进一步加大扩面征缴工作,省、市下达的扩覆指标增加，任务加重,扩面征缴、基金稽核每星期不少于3次下乡，每次不少于2人，到各单位实地稽核参保登记，参保人数，缴费基数等旅差费用。根据冶政办发[2014]72号文精神旅差费补助标准，黄石地区每人每天110元补助，这项费用每年需3万元。每年通过媒体宣传，做广告牌等费用在4万元以上，合计7万元。3.2021年全市职工基金转出1106人，转出基金3085万元  ，职工转入1436人，转入基金4814万元。转入要给对方社保机构寄联系函，转出给对方社保机构寄信息表，这个是以快递方式寄出。每笔10元，预估2023年所需邮寄费3万元左右，有时一个人要寄多次（信息错误），预估2021年所需邮寄费4万元左右,转移所需手续费、购买支票等费用1万元。三项总计需20万元。

（2）网络维护费10万元：根据《湖北省社会保险管理信息系统建设纲要（暂行）》的通知，每人每年花2元作为系统维护费，全市13万参保职工需22万元，经财政局研究，已下调至10万元。2023年预计主要用于购置电脑耗材5万元左右、软件服务费用2万元左右和网络维护维修费用3万元左右。

（3）档案室专项费用2万元：我局省一级档案室，负责全市离退休职工的档案、全市灵活就业人员档案25270份和本局的业务档案、文书档案，2023年预计需要购置相关的档案室专用用品（档案盒、文件袋、登记表、驱虫药等）5000余元和打印机5000余元以及档案室陈列室装修维护费用10000余元，总计需要20000余元。

（4）离退休人员生存认证经费15万元，主要用于认证系统的维护、购置专用指纹印模、电视台、报纸等宣传费用、可凝冒领行为调查取证经费、省内老弱病残人员、各乡镇离退休人员集中上门认证租车费用和其他不可预计的费用。

四、机关运行经费安排情况

2023年部门机关运行经费预算81.81万元，比上年增加16.05万元，增幅24.4%。该项支出比上年增加的原因是2022年单位新增9名在职人员。具体预算安排如下：

公用经费81.81万元，包括办公费2.32万元、印刷费0.43万元、咨询费3万元、手续费1万元、水费0.43万元、电费2.67万元、邮电费3.87万元、物业管理费1.16万元、差旅费8.82元、因公出国（境）0万元、维修费0.39万元、租赁费2.44万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2万元、办公设备购置费4.33万元、专用燃料费0万元、劳务费3万元、委托业务费0万元、工会经费10.25万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出12.33万元、其他交通费用23.38万元。

一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出2万元，同比增加2万元。分项目如下：

因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2023年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。

公务接待费2万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。

五、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

七、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年增加（减少）0.00%，主要原因是…………

1、货物类0万元，主要是…………

2、服务类0万元，主要是…………

3、工程类0万元，主要是…………

八、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有4个，项目预算47万元。

1、档案室专项费用项目。该项目预算支出2万元，主要用于预计需要购置相关的档案室专用用品（档案盒、文件袋、登记表、驱虫药等）和打印机以及档案室陈列室装修维护费用等。

2023年度项目绩效总目标：进一步优化经办服务，强力推进扩面征缴、待遇支付，大力促进尚未参保农民工和个体工商户依法参保，规范缴费基数征收管理工作，完成全市机关事业单位工作人员参保工作，以扩面征缴为主线，以确保待遇发放为中心，强化基金管理，积极推进信息化建设，做好全市企事业单位离退休职工服务和管理工作。

数量指标：职工档案25270份。

质量指标：社会发放率100%。

时效指标：每月养老金按时足额发放。

满意度指标：办事群众满意度大于95%。

2、网络维护费项目。该项目预算支出10万元，主要用于主要用于购置电脑耗材、软件服务费用和网络维护维修费用等。

2023年度项目绩效总目标：进一步优化经办服务，强力推进扩面征缴、待遇支付，大力促进尚未参保农民工和个体工商户依法参保，规范缴费基数征收管理工作，完成全市机关事业单位工作人员参保工作，以扩面征缴为主线，以确保待遇发放为中心，强化基金管理，积极推进信息化建设，做好全市企事业单位离退休职工服务和管理工作。

数量指标：全市参保职工12038人；离退休人员生存认证30000余人。

质量指标：社会发放率100%。

时效指标：单位网络和信息系统正常运转。

满意度指标：服务对象满意度98%。

3、离退休人员生存认证项目。该项目预算支出15万元，主要用于认证系统的维护、购置专用指纹印模、电视台、报纸等宣传费用、可凝冒领行为调查取证经费、省内老弱病残人员、各乡镇离退休人员集中上门认证租车费用和其他不可预计的费用。

2023年度项目绩效总目标：进一步优化经办服务，强力推进扩面征缴、待遇支付，大力促进尚未参保农民工和个体工商户依法参保，规范缴费基数征收管理工作，完成全市机关事业单位工作人员参保工作，以扩面征缴为主线，以确保待遇发放为中心，强化基金管理，积极推进信息化建设，做好全市企事业单位离退休职工服务和管理工作。

数量指标：遗属指纹认证3200余人；离退休人员生存认证30000余人。

质量指标：异地居住验证人数75余人。

效益指标：杜绝了顶替冒领情况的发生，避免养老保险基金损失。

满意度指标：离退休人员满意度98%。

5、养老保险征缴工作经费项目。该项目预算支出20万元，主要用于养老保险扩面征缴宣传费、转移邮寄费、办公耗材费等。

2023年度项目绩效总目标：进一步优化经办服务，强力推进扩面征缴、待遇支付，大力促进尚未参保农民工和个体工商户依法参保，规范缴费基数征收管理工作，完成全市机关事业单位工作人员参保工作，以扩面征缴为主线，以确保待遇发放为中心，强化基金管理，积极推进信息化建设，做好全市企事业单位离退休职工服务和管理工作。

数量指标：养老保险书面稽核单位100余家；电话催缴欠费单位12余家

质量指标：按时足额发放养老金，维护社会稳定。

效益指标：打击了养老保险领域欺诈骗保行为，维护养老保险基金安全和职工合法权益；按时足额发放离退休人员调整养老金待遇。

满意度指标：参保人员满意度98%。

十、其他需要说明的情况

无。

十一、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。