目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市人力资源和社会保障局2025年部门预算公开表
附件2：大冶市人力资源和社会保障局2025年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性法规和市政府规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。
2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业创业扶持援助政策，牵头拟订高校毕业生就业政策。
4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系
5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、负责全市构建和谐劳动关系工作。
7、统筹管理政府部门的各项人才工作，协调组织实施全市人才的选拔、培养、引进、评价和激励工作；牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引高层次人才来冶工作或定居政策。
8、负责全市事业单位人员综合管理工作。
9、会同有关部门拟订荣誉制度和政府奖励制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。
10、统筹组织实施企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并监督检查。综合管理全市企事业单位人员工资、奖金、津贴补贴工作，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。
11、负责全市事业单位人员的对外交流与合作工作。
12、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
13、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
大冶市人力资源和社会保障局本级部门预算由单位本级9个内设机构和纳入预算汇编范围的4个下属事业单位组成，合并编制预算。
9个内设机构具体包括：办公室（政工股）、养老保险股、工资福利股、事业单位人事管理股、专业技术人员职称股、工伤保险股、就业促进股、社会保险基金规划监管股、劳动监察股。
4个下属事业单位具体包括：大冶市人事考试院、大冶市人力资源档案馆、大冶市信息基金管理中心、大冶市劳动人事仲裁院。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市人力资源和社会保障局本级2025年收支总预算1715.41万元（4个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市人力资源和社会保障局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市人力资源和社会保障局本级2025年部门预算总收入1715.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1715.41万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市人力资源和社会保障局本级2025年部门预算总收入1715.41万元，与上年相比减少60.20万元，增长下降3.39%。主要原因是：人员变动导致人员经费相应减少、项目变动导致项目经费相应减少。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市人力资源和社会保障局本级2025年部门预算总支出1715.41万元，其中：基本支出1240.41万元、占总支出的72.31%，项目支出475万元、占总支出的27.69%。
大冶市人力资源和社会保障局本级2025年部门预算总支出1715.41万元，与上年相比减少60.20万元，下降3.39%。主要原因是：一是基本支出1240.41万元，与上年相比减少27.20万元，下降2.15%，主要是人员变动，导致人员经费相应减少；二是项目支出475万元，与上年相比减少33万元，下降6.50%，主要是项目变动，导致项目经费相应减少。
按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出1002.61万元，较上年减少33.17万元，下降3.20%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是在职人员变动导致工资福利支出减少。
（2）商品和服务支出111.63万元，较上年减少4.48万元，下降3.86%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是在职人员变动导致公用经费、工会会费、其他交通费用等减少。
（3）对个人和家庭的补助126.17万元，较上年增加10.45万元，增长9.03%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。
（4）资本性支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。主要用于办公设备购置等。
2、项目支出
项目支出预算475万元，较上年减少33万元，下降6.50%，主要原因是项目变动，项目经费相应减少。
本单位项目支出具体如下：
（1）公开招聘工作人员项目200万元。主要用于公开招聘工作人员工作。
（2）职称评审项目1.5万元。主要用于职称评审工作开展。
（3）档案数字化日常维护项目4万元。主要用于干部人事档案数字化工作日常维护。
（4）仲裁办案项目27万元。主要用于仲裁办案经费使用。
（5）清理拖欠农民工工资项目5万元。主要用于清理拖欠农民工工资经费使用。
（6）三支一扶人员经费项目160万元。主要用于三支一扶人员工资福利及生活补贴。
（7）工伤经费项目8万元。主要用于处理工伤事故调查日常经费使用。
（8）劳动监察办案费项目4万元。主要用于劳动监察办案使用。
（9）以钱用事项目38.5万元。主要用于以钱养事人员工资、社保等费用。
（10）金保工程信息化经费项目27万元。主要用于金保工程信息化工作开展等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2025年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2025年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费111.63万元，比上年减少4.48万元，下降3.86%，主要是因为在职人员变动，导致公用经费基数相应减少。
具体预算安排如下：办公费12万元、印刷费1.7万元、水电费12.1万、邮电费7万元、物业管理（租赁）费9.75万元、差旅费2.1万元、维修（护）费0.4万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.3万元、劳务费0.6万元、工会经费14.12万元、委托业务费13.28万元、其他交通费用20.03万元、其他商品和服务支出17.24万元、办公设备购置0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算支出1.3万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平，公务用车购置费0万元，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费1.3万元，与上年持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1万元，比上年增加1万元。主要原因是配套办公用品政府采购预算增加。详细情况如下：货物类1万元，主要是复印纸支出。
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2025年实行绩效目标管理的项目有10个，项目预算475万元。
1、档案数字化日常维护项目。该项目预算支出4万元，主要用于档案数字化日常维护工作开展等。
2025年度项目绩效总目标：做好干部人事档案数字化工作后期日常维护工作，确保工作顺利开展。
数量指标：管理流动人员档案数量≥3000份
质量指标：干部人事档案数字化工作开展 95%
效益指标:确保人事档案数字化工作开展≥400份
满意度指标：服务对象满意度 ≥95%
2、“三支一扶”人员经费项目。该项目预算支出160万元，主要用于三支一扶人员工资福利及生活补贴等。
2025年度项目绩效总目标：三支一扶人员工资福利及生活补贴。
数量指标：三支一扶人员数量=60人
质量指标：保障工资福利按时按量发放落实定性
效益指标: 2024年度
满意度指标：群众满意度≥95%
3、公开招聘工作人员经费项目。该项目预算支出200万元，主要用于各类人事考试考务监考费、巡视费、外围、后勤人员考务费、办公费、邮电费、设备购置费、技术服务费、其他费用，人事考试机构组织实施人事考试工作发生的会议费、培训费、差旅费、公务接待费等。
2025年度项目绩效总目标：1、为规范我市人事考试考务经费支出管理，促进人事考试事业健康发展，我市人事考试机构组织承办的各类人事考试考务，其中，考试项目包括：事业单位公开招聘、大学生应征入伍考试、工人技术等级考试、城区教师、高中教师、农村教师进城，义务教师、校园招聘考试等。2、参加人事考试组织实施工作（包括试卷管理、报名、笔试和面试的监考、巡视等）的人员。 3、人事考试机构考务费用支出符合国家有关财经法规和制度要求，实行年度部门预算管理。具体支出范围：监考费、巡视费、外围、后勤人员考务费、办公费、邮电费、设备购置费、技术服务费、其他费用：人事考试机构组织实施人事考试工作发生的会议费、培训费、差旅费、公务接待费等；凡由人事考试机构集中组织实施人事考试工作并提供食宿的，由人事考试机构根据工作需要，参照会议费标准开支；人事考试机构发生的除上述以外与人事考试工作有关的费用，按照国家及省相关规定执行。
数量指标：完成招聘人员的数量 ≥1
质量指标：完成招聘人员的数量 100%
时效指标：组织考试的年数 =1
效益指标:招聘事业编制、教师等人员完成率≥95%
满意度指标：组织考试实施对象满意度≥95%
4、职称评审经费项目。该项目预算支出1.5万元，主要用于职称评审工作开展。
2025年度项目绩效总目标：2020年计划完成初级职称认定400人次，受理各类资格考试报名100人次等。
数量指标：档案整理次数 ≥3000人次
受理各类资格考试报名≥200人次
初级职称认定＝800人次
质量指标：受理各类资格考试报名率≥90人次
满意度指标：专技资格评审满意度≥90人次
5、金保工程信息化经费项目。该项目预算支出27万元，主要用于金保工程信息化工作开展。
2025年度项目绩效总目标：金保工程信息化工作开展。
数量指标：社保卡发放数量≥1
质量指标：社保卡发放工作完成质量≥90%
时效指标：社保卡发放工作持续时间 2023年
满意度指标：群众满意度 ≥95%
6、仲裁办案经费项目。该项目预算支出27万元，主要用于仲裁办案工作的开展。
2025年度项目绩效总目标：有关调查取证、现场勘查、证人误工、办案补助、法律文书等。
数量指标：案件立案次数 ≥401件
质量指标：案件≥95%
调解率＞30%
时效指标：案件办结时间＜45天
社会效益指标：仲裁维权率＞50%
满意度指标：群众满意度 ≥90%
上诉率＜50%
办案速度满意度＞95%
服务满意度＞95%
7、清理拖欠农民工工资经费项目。该项目预算支出5万元，主要用于清理拖欠农民工工资费用。
2025年度项目绩效总目标：全面治理拖欠农民工工资问题。
数量指标：案件立案次数 ≥381个
质量指标：案件受理认定率≥95%
经济效益指标：为585名农民工讨薪名
社会效益指标：构建和谐社会，维护社会稳定
满意度指标：群众满意度 ≥90%
8、劳动监察办案费经费项目。该项目预算支出4万元，主要用于劳动监察办案使用。
2025年度项目绩效总目标：加强劳动监察保障工作。
数量指标：案件立案次数 ≥381件
劳动保障监察立案数量≥5件
劳动保障监察案件数量≥40件
质量指标：案件受理认定率≥95%
案件结案率≥95%
满意度指标：群众满意度 ≥90%
9、工伤经费项目。该项目预算支出8万元，主要用于处理工伤事故调查日常经费使用。
2025年度项目绩效总目标：提高职工和用人单位的参保意识，保障工伤职工的合法权益。
数量指标：工伤事故调查费用工伤事故调查费用400起件
质量指标：工伤受残劳动能力鉴定率≥90%
社会效益指标：提高职工和用人单位的参保意识，保障工伤职工的合法权益。
满意度指标：群众满意度 ≥95%
10、以钱用事经费项目。该项目预算支出38.5万元，主要用于用于以钱养事人员工资、社保等费用。
2025年度项目绩效总目标：在稳就业、促复工、优服务、保民生、助脱贫等方面贡献人社力量。
成本指标：人员经费 3.5万一人万/人
数量指标：以钱养事人员数量 11人
质量指标：以钱养事人员服务达到的标准≥95%
时效指标：以钱养事人员工作完成率≥95%
社会效益指标：提升就业人员数量 11人
满意度指标：人员满意度 ≥90%
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市人力资源和社会保障局2025年部门预算公开表
2：大冶市人力资源和社会保障局2025年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
