大冶市住房和城乡建设局2021年部门预算公开

大冶市住房和城乡建设局

2021年部门预算公开

目   录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

    第二部分 2021年部门预算表

　　一、2021年部门收支总体情况表（表1）

　　二、2021年部门收入预算情况表（表2）

　　三、2021年部门支出预算情况表（表3）

　　四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

　　五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

　　六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

　　七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

　　八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

    第三部分 2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、机关运行经费安排情况说明

　　四、政府采购安排情况说明

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　七、国有资产占有使用情况说明

　　八、预算绩效情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）负责拟订全市住宅产业、城乡建设行业、人防发展规划；参与市域城镇体系规划、城乡总体规划、专业规划、控制性详细规划等规划的审查工作；参与研究全市土地利用总体规划，参与制定年度建设用地计划。

（二）负责深化全市住房制度改革工作；负责建立和完善全市住房保障体系，制定年度保障性住房计划和棚户区改造计划并组织实施；指导、监督保障性住房建设、销售、分配、管理和住房货币化补贴发放工作；指导监督城区危旧房、城中村、棚户区改造工作；会同有关部门指导监督保障性住房和棚户区改造资金的使用和管理；负责监督、指导公租房和直管公房的申请、审核及后期管理工作。

（三）负责全市房地产市场监督管理；负责全市房地产开发行业管理、物业服务行业管理、房地产中介行业管理、房屋安全鉴定行业管理和白蚁防治行业管理；负责房地产开发企业资质管理、商品房的销（预）售管理、房屋交易管理、房屋租赁管理、房屋面积管理和房屋安全监督管理工作；负责建设个人住房信息系统；协同市自然资源和规划局指导房屋登记工作。

（四）指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、工程监理工作，拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督与检测、建设监理、工程造价及相关中介组织管理的有关政策并监督实施；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

（五）承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责全市勘察设计管理工作，指导城市地下空间的开发利用。拟订建设行业科技发展规划并指导实施，指导建筑行业科技进步与推广应用工作；负责制定建设行业人才培训和继续教育计划并组织实施；指导和监督检查全市房屋及其附属设施、城市市政基础设施建设工程的抗震设防和建设项目施工图设计文件审查工作；负责新型墙体材料、建筑节能产品、商品混凝土、散装水泥的推广使用及建筑节能管理工作。

（七）承担城市建设重大项目的统筹、策划和管理工作；组织城市建设重点项目的前期研究工作，制定城市建设发展规划及年度项目计划；组织协调城建工程项目建设，推进城市建设绿色发展；收集城市基础设施建设相关的技术情报资料；负责城建档案的收集管理和城建统计工作。

（八）制定全市人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责审批人民防空建设与城市建设相结合规划，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；组织管理人民防空工程建设，管理人民防空经费和资产；指导人民防空工程维护管理、监督检查和平时开发利用工作；开展人民防空行政执法，依法负责核准和征收防空地下室易地建设费；依法实施人防工程拆除、报废的许可，依法查处破坏、侵占和擅自拆除、损毁人防工程及设施的违法行为。组织开展人民防空宣传教育工作；组织城市防空袭方案制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；组织开展人防专业队伍整组和训练；战时组织开展城市人民防空袭斗争；组织管理人民防空通信警报和信息化建设。

（九）负责指导村镇建设。指导农村住房建设和危房改造、居住环境综合整治和小城镇建设，指导全市重点镇建设和村镇建设试点工作。

（十）负责全市住建领域人才队伍建设工作。

（十一）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

（十二）完成上级交办的其他任务

（十三）职能转变。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进棚户区住房改造、房地产“去库存”和建筑产业现代化等工作。

　　二、部门预算单位构成

　　大冶市住房和城乡建设局部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的9个二级单位组成，具体构成如下：

独立编制部门预算的二级单位有以下：

                            第二部分

大冶市住房和城乡建设局2021年部门预算表

　　一、2021年部门收支总体情况表（表1）

二、2021年部门收入预算情况表（表2）

三、2021年部门支出预算情况表（表3）

四、2020年财政拨款收支预算总表（表4）

五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

 六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

                                        第三部分

大冶市住房和城乡建设局2020年

部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市住房和城乡建设局2020年所属单位汇总部门预算总收入4741.25万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总收入2964.14万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加214.82万元，增长3%。其中：当年财政拨款(补助)收入2964.14万元，占总收入的100%。

　　大冶市住房和城乡建设局2021年所属单位汇总部门预算总支出4741.25万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总支出2964.14万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加214.82万元，增长7.8%。其中：基本支出2330.34万元，占总支出的78.6%；项目支出633.8万元，占总支出的21.4%。按支出功能分类，行政运行支出2964.14万元，占总支出的100%。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门预算总收入2964.14万元,比上年增加214.82万元，增长7.8%。其中：基本支出预算2330.34万元，比上年减少万元，减少1.8%。

按经济分类分：

工资福利支出2082.45万元，比上年减少55.79万元，减少2.6%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　商品和服务支出221.24万元，比上年增加4.23万元，增长1.9%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是人员增加导致日常公用经费增加。

对个人和家庭的补助26.65万元，比上年减少2.42万元，下降8.3%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。

项目支出预算633.8万元，比上年增加268.8万元，增加的主要原因是新增建筑业发展资金资金、乡镇污水厂污泥处置费及消防专家劳务费等。我单位项目支出具体如下：

　　（1）住建系统机房维护费           10万元

　　（2）住房保障工作经费             16万元

　　（3）执法能力建设费用             180万元    

（4）信访维稳经费                 2万元

（5）小区物业管理工作经费         8万元

（6）消防设计审查验收工作经费     15万元           

（7）农村危房改造工作经费         16万元

（8）廉租房管理专项经费           30万元

（9）建筑行业管理工作经费         15万元

（10）古建行业工作经费            10万元

（11）工程建设管理工作经费        10万元

（12）城镇化建设管理工作经费      13万元

（13）拆迁征收工作经费            15万元

（14）住建政策法规宣传咨询费用    10万元

    （15）建筑业发展奖励资金          60万元

    （16）乡镇污水处理厂污泥处置及运输费166.2万元

    （17）消防专家劳务费              57.6万元

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费221.24万元，比上年增加4.23万元，增长1.90%。具体预算安排如下：

人员经费2109.1万元，包括基本工资419.18万元、津贴补贴184.24万元、奖金13.89万元、伙食补助费0万元、绩效工资152.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.34万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费202.2万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费9.42万元、住房公积金161.57万元、医疗费0万元、其他工资福利支出813.64万元、离休费11.32万元、退休费9.25万元、抚恤金6.08万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元，其他对个人和家庭的补助0万元；

公用经费21.24万元，包括办公费13万元、印刷费5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费6万元、电费18万元、邮电费15万元、物业管理费5万元、差旅费24万元、因公出国（境）0万元、维修费5万元、租赁费0万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费2万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费30万元、委托业务费0万元、工会经费26.93万元、福利费10万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用41.3万元、办公设备购置8万元、其他商品和服务支出6.01万元。　　

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8万元，包括：货物类8万元，工程类0万元，服务类0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算支出2万元，同比减少0万元，下降0%。分项目如下：

　　因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

　　公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2020年无公务用车购置计划。2020年公务用车保有数0辆。

　　公务接待费2万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2020年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产原值20080547.26万元，拆旧12746911.09万元，净值7333636.17万元，在建工程63417531.82万元，比年初数增加1922825.24万元，增加的原因是人防办的在建工程入入账。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金633.8万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。