大冶市城区房管所2020年部门决算

大冶市城区房管所2020年部门决算

目  录

第一部分：大冶市财政局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市财政局2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市财政局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市城区房管所概况

（一）主要职责

（一）部门主要职责

（1）贯彻宣传国家、省、市有关房地产业的方针政策和法律、法规。负责城区直管公房的管理、收租、修缮以及危旧房、棚户区改造工作。

（2）是负责对老旧房屋项目实施改造及修缮；

（3）是履行对所管辖房屋实行全方位管理；

（4）承办上级交办的其它事项。

（二）部门机构设置情况

根据市委、市政府机构改革“三定”方案：独立编制决算的机构1个。

第二部分：大冶市财政局2020年部门决算报表

第三部分：大冶市财政局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市财政局2020年决算总收入是394.65万元，比2019年增加134.54万元，主要原因是增加了2020年疫情减免补助款。

大冶市城区房管所2020年决算总支出是394.65万元，比2019年增加134.54万元，主要原因是增加了2020年疫情减免补助款。

（二）收入决算情况说明

大冶市城区房管所2020年决算总收入是394.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 394.65万元，占100 %。

（三）支出决算情况说明

大冶市城区房管所2020年决算总支出是394.65万元，其中：基本支出为158.24万元，占40%，项目支出为236.41万元，占60%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市城区房管所2020年财政拨款收入为394.65万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加134.54万元，主要原因是增加了2020年疫情减免补助款。

大冶市城区房管所2020年财政拨款支出为394.65万元，其中：一般公共服务支出394.65万元，比2019年增加134.54万元，主要原因是增加了2020年疫情减免补助款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市城区房管所2020年一般公共预算财政拨款支出为394.65万元，其中：基本支出为158.24万元，占40%，项目支出为236.41万元，占60%。比2019年增加134.54万元，主要原因是增加了2020年疫情减免补助款。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市城区房管所2020年一般公共预算财政拨款基本支出为394.65万元，其中：人员经费148.04万元，占38 %，公用经费支出　10.2万元，占3%。比2019年减少16.34万元，主要原因是减少了1 名在职人员。

    （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为  0.00  万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0  %，支出决算数较上年度增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本年度无“三公”经费支出。具体支出如下：

1、因公出国（境）费 0.00　万元，年初预算是 0.00万元，完成预算的 0%，支出决算数比上年度增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年度无因公出国经费。

2、公务用车购置及运行费　0.00万元，其中：公务用车购置费 0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0　辆，年末公务用车保有量 0辆；公务用车运行维护费0.00万元。

年初预算是 0.00万元，完成预算的 0.00%，支出决算数比上年度增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年度无公务用车费用。

3、公务接待费0.00万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人0人次。年初预算是0.00万元，完成预算的 0%，支出决算数比上年度增加0.00万元，增长0 %。主要原因是本年度无公务接待费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市城区房管所2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市城区房管所2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市城区房管所2020年机关运行经费支出 158.24万元，比2019年减少23.83万元，下降15 %，主要原因是：减少在职人员1人。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市城区房管所无政府采购支出项目，与2019年持平。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市城区房管所共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0辆、执法执勤用车0  辆、专业技术用车  0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元（含）以上的专用设备 0 台。2020年年末固定资产4.44万元，本年无变动，与年初持平。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市城区房管所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个（涉密项目除外），调整后预算金额为 296.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75%。其中，重点项目 1 个，一般项目1  个，共涉及预算资金296.81元，自评覆盖率达到100%。

从绩效评价情况来看，项目资金预算情况，1.2020年国有企业租金疫情减免补助229.9万元，其中付龙发公司人员工资等113.57万元；付房管所人员工资及津补贴等82.76万元，付职工社保缴费27.3万元，付单位房屋租金税费23.27万元，付房屋维修费20万元，付消防通道改造费用30万元，合计金额296.90万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（二）国有企业疫情减免补助支出项目绩效自评综述：项目资金预算和绩效目标情况。

    项目资金预算情况，1.2020年国有企业租金疫情减免补助229.9万元，其中付龙发公司人员工资等113.57万元；付房管所人员工资及津补贴等82.76万元，付职工社保缴费27.3万元，付单位房屋租金税费6.27万元，合计金额229.9万元。

二、绩效自评工作开展情况

1、组织保障

我所制定印发了《大冶市城区房管所预算绩效管理工作实施方案》，明确局财务审计科负责预算绩效管理，由专人负责具体工作，成立了预算绩效管理领导小组。我所主要领导就推进预算绩效管理工作作出了批示，安排财务科负责落实。

2、指标体系

（1）共性指标体系。项目自评使用大冶市财政项目支出绩效自评指标体系。

3、学习培训

（1）我所财务人员参加2020年9月24日在会展中心举办的全市政府会计准则及预算绩效管理培训会。

（2）我所财务人员于2020年11月22日在局六楼会议室参加了《政府采购法律法规》知识培训会。

4、宣传报道

财务审计科在局系统内的QQ群、微信群实时宣传绩效管理工作的重要性，及时传达预算绩效文件精神。

三、综合评价结论

对项目及绩效进行客观、清晰的概括性评价。绩效评价等级划分标准为：组织管理8分，预算执行12分，项目投入18分，项目产出28分，项目效益28分，总分94分，优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.2020年国有企业租金疫情减免补助229.9万元，其中付龙发公司人员工资等113.57万元；付房管所人员工资及津补贴等82.76万元，付职工社保缴费27.3万元，付单位房屋租金税费6.27万元，合计金额229.9万元的100%。

  （二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况，维修公房约5000平方米，资金征收面100%；租金收取率100%；项目执行情况一年，项目完成时间一年；部门预算项目金额229.9万元。

2、效益指标完成情况，清退D级危房住户，确保其生命财产安全；改造公房，提升租户居住环境；项目实施对环境无影响；项目发挥时限当年。

3、满意度指标完成情况，群众满意度94%。

项目基本情况表

       单位：万元

项目支出绩效自评结果表

大冶市城区房管所项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

1、部门职能

贯彻执行国家、省、市有关房地产业的方针、政策和法律法规。负责城区直管公房的管理、收租、修缮以及危旧房改造工作。

2、部门构成情况

根据冶编[2015]11号文三定方案，我单位现有在岗在职人员9人，退休人员7人。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

    项目资金预算情况，1.2020年国有企业租金疫情减免补助229.9万元，其中付龙发公司人员工资等113.57万元；付房管所人员工资及津补贴等82.76万元，付职工社保缴费27.3万元，付单位房屋租金税费6.27万元，合计金额229.9万元。

二、绩效自评工作开展情况

1.每年年初根据当年实际情况，编制年度房屋维修及改造工作计划；

2.按照季节变换，组织专人每月定期房屋大检查及维修；

3.每年定时在社区开展房屋安全知识及防火知识讲座。

三、综合评价结论

对项目及绩效进行客观、清晰的概括性评价。绩效评价等级划分标准为：组织管理8分，预算执行12分，项目投入18分，项目产出28分，项目效益28分，总分94分，优。四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

1.2020年国有企业租金疫情减免补助229.9万元，其中付龙发公司人员工资等113.57万元；付房管所人员工资及津补贴等82.76万元，付职工社保缴费27.3万元，付单位房屋租金税费6.27万元，合计金额229.9万元，占本部门纳入绩效目标管理项目支出总额229.9万元的100%。

2、项目资金执行情况分析。

1.2020年国有企业租金疫情减免补助229.9万元，其中付龙发公司人员工资等113.57万元；付房管所人员工资及津补贴等82.76万元，付职工社保缴费27.3万元，付单位房屋租金税费6.27万元，合计金额229.9万元，占本部门纳入绩效目标管理项目支出总额229.9万元的100%。

3、项目资金管理情况分析。

1.2020年国有企业租金疫情减免补助229.9万元，其中付龙发公司人员工资等113.57万元；付房管所人员工资及津补贴等82.76万元，付职工社保缴费27.3万元，付单位房屋租金税费6.27万元，合计金额229.9万元，占本部门纳入绩效目标管理项目支出总额229.9万元的100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

产出指标完成情况，维修公房约5000平方米，资金征收面100%；租金收取率100%；项目执行情况一年，项目完成时间一年；部门预算项目金额229.9万元。

2、效益指标完成情况分析。

清退D级危房住户，确保其生命财产安全；改造公房，提升租户居住环境；项目实施对环境无影响；项目发挥时限当年。

3、满意度指标完成情况分析。

 满意度指标完成情况，群众满意度94%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因。

  2020年度绩效目标已按期完成。

综合评价结论

2020年项目绩效评价自评为：优，94分。

（二）下一步改进措施。

2021年，我所将对所管辖公房，做好房屋定期检查及改造工作，给居民一个良好的生活环境。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

根据冶政办函（20120）20号《关于开展2020年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》，对照考核评分表，我所逐项进行自评，评价结果应用得94分。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验。

1、建立长效的后续服务机制。建立回访复查机制，在霉雨季节进行各家各户大复查，对发现问题及时处理，并建档备案，并对房屋安全隐患存在原因进行分析，做好相关处理措施。

        2.做好日常的房屋安全及防火知识宣传，提高居民自身安全意识。

（二）绩效自评存在的问题。

1.因近年人事调整等因素，我所各方面技术人员流失，现我所严重缺乏某方面工作技术人员；

2.我所房屋大部分是上世纪60-70年代房屋，房屋破损严重，大量房屋需要维修及改造，维修改造资金匮乏。

（三）解决问题的建议。

1.针对人才流失，组织技术人员加强专项培训；

2.60-70年代房屋维修及改造资金问题向市政府打报告申请。

（三）其他房屋维修改造项目绩效自评综述， 项目资金预算和绩效目标情况。

    项目资金预算情况，1.税费17万元；2.房屋维修20万元；3.消防通道改造费用30万元；合计金额67万元。

二、绩效自评工作开展情况

1、组织保障

我所制定印发了《大冶市城区房管所预算绩效管理工作实施方案》，明确局财务审计科负责预算绩效管理，由专人负责具体工作，成立了预算绩效管理领导小组。我所主要领导就推进预算绩效管理工作作出了批示，安排财务科负责落实。

2、指标体系

（1）共性指标体系。项目自评使用大冶市财政项目支出绩效自评指标体系。

3、学习培训

（1）我所财务人员参加2020年9月24日在会展中心举办的全市政府会计准则及预算绩效管理培训会。

（2）我所财务人员于2020年11月22日在局六楼会议室参加了《政府采购法律法规》知识培训会。

4、宣传报道

财务审计科在局系统内的QQ群、微信群实时宣传绩效管理工作的重要性，及时传达预算绩效文件精神。

三、综合评价结论

对项目及绩效进行客观、清晰的概括性评价。绩效评价等级划分标准为：组织管理8分，预算执行12分，项目投入18分，项目产出28分，项目效益28分，总分94分，优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.税费17万元，2.房屋维修20万元，消防改造费用30万元，合计金额67万元，占本部门纳入绩效目标管理项目支出总额67万元的100%。

  （二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况，维修公房约5000平方米，资金征收面100%；租金收取率100%；项目执行情况一年，项目完成时间一年；部门预算项目金额67万元。

2、效益指标完成情况，清退D级危房住户，确保其生命财产安全；改造公房，提升租户居住环境；项目实施对环境无影响；项目发挥时限当年。

3、满意度指标完成情况，群众满意度94%。

项目基本情况表

       单位：万元

项目支出绩效自评结果表

大冶市城区房管所项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

1、部门职能

贯彻执行国家、省、市有关房地产业的方针、政策和法律法规。负责城区直管公房的管理、收租、修缮以及危旧房改造工作。

4、部门构成情况

根据冶编[2015]11号文三定方案，我单位现有在岗在职人员9人，退休人员7人。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

    项目资金预算情况，1.税费17万元；2.房屋维修20万元；3.消防通道改造30万元；合计金额67万元。

二、绩效自评工作开展情况

1.每年年初根据当年实际情况，编制年度房屋维修及改造工作计划；

2.按照季节变换，组织专人每月定期房屋大检查及维修；

3.每年定时在社区开展房屋安全知识及防火知识讲座。

三、综合评价结论

对项目及绩效进行客观、清晰的概括性评价。绩效评价等级划分标准为：组织管理8分，预算执行12分，项目投入18分，项目产出28分，项目效益28分，总分94分，优。四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

1.税费17万元；2.房屋维修20万元；3.消防通道改造30万元；合计金额67万元，占本部门纳入绩效目标管理项目支出总额67万元的100%。

2、项目资金执行情况分析。

1.税费17万元；2.房屋维修20万元；3.消防通道改造30万元；合计金额67万元，占本部门纳入绩效目标管理项目支出总额67万元的100%。

3、项目资金管理情况分析。

1.税费17万元；2.房屋维修20万元；3.消防通道改造30万元；合计金额67万元，占本部门纳入绩效目标管理项目支出总额67万元的100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

产出指标完成情况，维修公房约5000平方米，资金征收面100%；租金收取率100%；项目执行情况一年，项目完成时间一年；部门预算项目金额67万元。

2、效益指标完成情况分析。

清退D级危房住户，确保其生命财产安全；改造公房，提升租户居住环境；项目实施对环境无影响；项目发挥时限当年。

5、满意度指标完成情况分析。

 满意度指标完成情况，群众满意度94%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因。

  2020年度绩效目标已按期完成。

综合评价结论

2020年项目绩效评价自评为：优，94分。

（二）下一步改进措施。

2021年，我所将对所管辖公房，做好房屋定期检查及改造工作，给居民一个良好的生活环境。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

根据冶政办函（20120）20号《关于开展2020年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》，对照考核评分表，我所逐项进行自评，评价结果应用得94分。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验。

1、建立长效的后续服务机制。建立回访复查机制，在霉雨季节进行各家各户大复查，对发现问题及时处理，并建档备案，并对房屋安全隐患存在原因进行分析，做好相关处理措施。

        2.做好日常的房屋安全及防火知识宣传，提高居民自身安全意识。

（二）绩效自评存在的问题。

1.因近年人事调整等因素，我所各方面技术人员流失，现我所严重缺乏某方面工作技术人员；

2.我所房屋大部分是上世纪60-70年代房屋，房屋破损严重，大量房屋需要维修及改造，维修改造资金匮乏。

（三）解决问题的建议。

1.针对人才流失，组织技术人员加强专项培训；

2.60-70年代房屋维修及改造资金问题向市政府打报告申请。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

我所继续认真落实上级有关文件精神，积极开展预算绩效管理工作，强化绩效管理理念，进一步增强绩效意识，强化支出责任，推进绩效管理与预算管理相结合，对项目支出开展自评，对存在的问题进行及时整改。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高单位资金使用透明度。

3、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

（四）绩效自评工作的问题和建议

（一）绩效自评存在的问题。

我所在预算管理方面还不够重视财政预算中的效率与效益，单位只对财政资金的来源比较重视，很少对财政资金的使用绩效严格把关。很多职工在预算绩效管理上仍然处于被动的“要我评价”的状态，而不是主动的“我要评价”状态，这严重阻碍了预算绩效管理在单位内部的推行,导致不能够对项目加强细化管理。

   预算中控制机制和有效的技术手段缺乏。一般大众难以利用预算报告来评价其绩效结果，也很难对预算过程实施监督控制，进而对预算绩效管理质量的增强不利。各环节的预算绩效管理衔接不充分。在进行预算绩效管理中，部分项目立项尽管事先制作了总的目标，可是细化的绩效目标和评价指标不存在，完整的年度评价根据缺少，进而对评价报告质量产生影响。

（二）解决问题的建议。

1、下一步工作打算提高认识：一是提升工作人员素质，保障绩效管理顺利执行；二是提高预算编制质量，加强预算的执行力度；三是构建指标评价体系，制定评价工作方案；四是推进信息化建设，提高预算绩效管理效率。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。