​大冶市城区房管所

大冶市城区房管所2024年度部门决算

目  录

第一部分：大冶市城区房管所概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市城区房管所2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市城区房管所2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市城区房管所概况

一、主要职责

1、贯彻宣传国家、省、市有关房地产业的方针政策和法律、法规。负责城区直管公房的管理、收租、修缮以及危旧房、棚户区改造工作。

2、负责对老旧房屋项目实施改造及修缮；

3、履行对所管辖房屋实行全方位管理；

4、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置

根据《关于市房产局下属事业单位机构编制调整的通知》（冶编〔2017〕36号），市城区房管所核定自筹事业编制9名，设领导职数1正1副。无内设机构。

大冶市城区房管所独立编制预算，财务独立核算。

第二部分：大冶市城区房管所2024年度部门决算报表

第三部分：大冶市城区房管所2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2024年度收、支总计均为238.64万元，较上年度减少14.57万元，减少5.75%，主要原因是减少了对大冶龙发物业服务公司租金减免缺口资金补助52.85万元。

二、收入决算情况说明

   2024年度收入合计238.64万元，较上年度减少14.57万元，减少5.75%，主要原因是减少了对大冶龙发物业服务公司租金减免缺口资金补助52.85万元。

   其中：财政拨款收入238.64万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

    2024年度收、支总计均为238.64万元，较上年度减少14.57万元，减少5.75%，主要原因是减少了对大冶龙发物业服务公司租金减免缺口资金补助52.85万元。

其中：基本支出173.36万元，占本年支出72.64%；项目支出65.28万元，占本年支出27.36%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计均为238.64万元，较上年度减少14.57万元，减少5.75%，主要原因是减少了对大冶龙发物业服务公司租金减免缺口资金补助52.85万元。2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入238.64万元，较上年度减少14.57万元，减少5.75%，主要原因是减少了对大冶龙发物业服务公司租金减免缺口资金补助52.85万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，是我单位没有政府性基金预算业务。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有国有资本经营预算业务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     2024年度一般公共预算财政拨款支出238.64万元，占本年支出合计的  100 %，较上年度减少14.57万元，减少5.75%，主要原因是减少了对大冶龙发物业服务公司租金减免缺口资金补助52.85万元。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

     2024年度一般公共预算财政拨款支出238.64万元，主要用于以下方面：

    1.城乡社区支出205.91万元，占86.28%，主要用于行政运行和其他城乡社区管理事务支出。

    2.住房保障支出32.73万元，占13.72%，主要用于其他城乡社区住宅支出。 （三）财政拨款支出决算具体情况2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.10万元，支出决算为 238.64万元，完成年初预算的112.51%。其中：

   （1） 一般公共服务支出(类)城乡社区支出（款）行政运行（项）。年初预算为142.10万元，支出决算为173.36万元，完成年初预算的122%，支出决算大于年初预算数的主要原因是增加了退休人员和在职人员各1人。

   （2）一般公共服务支出(类)城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为177.10万元，支出决算为205.91万元，完成年初预算的116.27%，支出决算大于年初预算数的主要原因是与预算相比较增加退休人员和在职人员各1人。

   （3）一般公共服务支出(类)住房保障支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为32.73万元，完成年初预算的93.51%，支出决算小于年初预算数的主要原因是略为减少了维修面积。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为173.36万元，具体支出如下：

人员经费161.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费11.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0，支出决算数为0 ，完成全年预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）事项；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是无本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无此项支出，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本单位无此项支出，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，本单位无此项支出，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0万元，本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2024年共接待来访团组0个，接待人数0人次。

国内公务接待支出0万元，本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2024年共接待国内来访团组0个，接待人数0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出为0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加/减少0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于：无。单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金65.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看：1、税费31.64万元；2.房屋维修33.64万元；占本部门纳入绩效目标管理项目支出总额65.28万元的100%。组织开展部门整体支出绩效评价：我单位无部门整体绩效项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

其他房屋维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为65.28万元，完成预算93.26％。

主要产出和效益：一是产出指标完成情况，维修公房4850平方米，资金征收面100%；租金收取率100%；二是清退D级危房住户，确保其生命财产安全；改造公房，提升租户居住环境；三是满意度指标完成情况，群众满意度94%。

发现的问题及原因：

1.租金收取难度加大。经济下行影响承租户生意，导致租金收取困难，与预期目标似有一定差距。

2.房屋安全隐患突出。我所大部分公房基本都是20世纪60-70年代老旧房屋，已超负荷使用，破烂不堪，电路老化杂乱，存在着极大使用安全隐患，这些年虽加大维修力度，但由于大量房屋需要维修及改造，维修改造资金匮乏，仍然不能很能好地解决安全问题。

下一步改进措施：

1、强化租金收取。

（1）严格按照评估租金推进租金收取工作，加大对拒交房租承租户的催收力度。

    （2）运用司法手段，委托律师起诉拒交房租承租户，提高租金收缴率，确保单位收益达到预期目标。

2、加强公房安全生产。

    （1）认真落实安全管理制度，每月至少开展两次安全生产大检查并进行安全例会。

    （2）加大事故隐患排查力度，及时发现并解决及时解决安全隐患，确保公房使用安全。

    3、着力解决突出问题

    （1）针对房屋安全隐患突出问题，积极争取上级部门支持，加大公房维修改造力度，逐步改善公房居住条件。

    （2）对租金收取难度大的问题，加强与承租户的沟通协商，了解其他实际困难，寻求合理解决方案。同时，优化租金收取方式，提高工作效率。

    （3）对于历史遗留问题，成立专项工作组，深入调查研究，积极协调各方利益，妥善解决信访矛盾，为房管所的稳定发展创造良好环境。

   （4）进一步加强公房安全生产。认真按照制定的安全管理制度抓好房屋安全检查工作，每月至少开展两次安全生产大检查并进行安全例会，加大事故隐患排查力度，确保及时发现，及时解决存在的安全隐患。

   （5）进一步做好资产盘活。加强国有资产管理，对有价值的闲置资产进行改造更新，通过现场张贴广告、日报媒体平台、户外LED广告宣传等方式进行广泛宣传、公开拍租，做到收益最大化。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

绩效评价结果显示，项目支出绩效情况运行良好，严格按照现行法律法规制度及上级部门要求开展预算绩效执行跟踪监控，及时了解资金状况，并保证预算绩效目标与预算绩效执行情况保持一致。

   下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合规并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映改造旧房房屋维修的项目支出。

3.一般公共服务支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区支出(项)：反映缴纳各项税金及附加的项目支出。

第六部分  附件