大冶市城建重点工程服务中心2024年度部门决算
目 录
第一部分：大冶市城建重点工程服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：大冶市城建重点工程服务中心2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：大冶市城建重点工程服务中心2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分：其他需要说明的情况
第五部分：名词解释
第六部分：附件
第一部分：大冶市城建重点工程服务中心概况
一、主要职责
（一）配合有关部门编制政府投资城建项目的中长期建设规划和年度计划。
（二）受建设单位委托，负责实施市政府投资的城建重点工程项目的管理与建设。
（三）依法办理城建重点工程项目建设的相关业务，组织相关单位进行初步设计（含概算）、施工图设计、审图和预算编制等；负责城建重点项目工期和质量、安全生产、技术档案管理及现场管理协调。委托管理的工程，前期工作的办理按市政府的规定执行。
（四）负责按项目建设进度审核工程量、并提出拨付工程款意见，编制项目竣工财务决算，组织工程项目竣工验收和项目管理移交工作。
（五）负责城建基础设施建设统计、上报，项目资金争取等工作。
（六）承办市政府和市住建局交办的其他事项。
二、机构设置
根据冶编〔2015〕22号、冶编〔2018〕3号、冶编〔2024〕7号文件精神，大冶市城建重点工程服务中心内设职能科室5个：办公室、工程管理科、工程技术科、计划财务科、工程预算审计科。
从单位构成看，大冶市城建重点工程服务中心决算由本单位独立构成。
第二部分：大冶市城建重点工程服务中心2024年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 | |
部门：大冶市城建重点工程服务中心 |
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| 金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,168.54 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 20.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,800.00 | 二、外交支出 | 32 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
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四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
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五、事业收入 | 5 | 121.25 | 五、教育支出 | 35 |
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六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
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七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |
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八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 4,069.79 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
|
本年收入合计 | 27 | 4,089.79 | 本年支出合计 | 57 | 4,089.79 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 58 |
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年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 59 |
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总计 | 30 | 4,089.79 | 总计 | 60 | 4,089.79 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
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| 公开02表 |
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部门：大冶市城建重点工程服务中心 |
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| 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 4,089.79 | 3,968.54 |
| 121.25 |
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| ||||
201 | 一般公共服务支出 | 20.00 |
|
| 20.00 |
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| |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 |
|
| 20.00 |
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| |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 |
|
| 20.00 |
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| |||
212 | 城乡社区支出 | 4,069.79 | 3,968.54 |
| 101.25 |
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| |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 428.10 | 368.54 |
| 59.56 |
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| |||
2120101 | 行政运行 | 2.19 |
|
| 2.19 |
|
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| |||
2120106 | 工程建设管理 | 385.91 | 368.54 |
| 17.37 |
|
|
| |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 40.00 |
|
| 40.00 |
|
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| |||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 1,800.00 | 1,800.00 |
|
|
|
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| |||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1,800.00 | 1,800.00 |
|
|
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|
| |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,841.69 | 1,800.00 |
| 41.69 |
|
|
| |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,841.69 | 1,800.00 |
| 41.69 |
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| |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 | |
部门：大冶市城建重点工程服务中心 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 4,089.79 | 277.54 | 3,812.25 |
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
| ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 |
| 20.00 |
|
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| ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 |
| 20.00 |
|
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| ||
212 | 城乡社区支出 | 4,069.79 | 277.54 | 3,792.25 |
|
|
| ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 428.10 | 277.54 | 150.56 |
|
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| ||
2120101 | 行政运行 | 2.19 |
| 2.19 |
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|
| ||
2120106 | 工程建设管理 | 385.91 | 277.54 | 108.37 |
|
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| ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 40.00 |
| 40.00 |
|
|
| ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 1,800.00 |
| 1,800.00 |
|
|
| ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1,800.00 |
| 1,800.00 |
|
|
| ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,841.69 |
| 1,841.69 |
|
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| ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,841.69 |
| 1,841.69 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 | |
部门：大冶市城建重点工程服务中心 |
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| 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,168.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
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|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,800.00 | 二、外交支出 | 34 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
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|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
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|
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| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
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|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
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|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 |
|
|
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 |
|
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|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,968.54 | 2,168.54 | 1,800.00 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
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|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
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|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 |
|
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
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|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 3,968.54 | 本年支出合计 | 59 | 3,968.54 | 2,168.54 | 1,800.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
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一般公共预算财政拨款 | 29 |
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| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
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| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
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总计 | 32 | 3,968.54 | 总计 | 64 | 3,968.54 | 2,168.54 | 1,800.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 |
部门：大冶市城建重点工程服务中心 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,168.54 | 277.54 | 1,891.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,168.54 | 277.54 | 1,891.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 368.54 | 277.54 | 91.00 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 368.54 | 277.54 | 91.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,800.00 |
| 1,800.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,800.00 |
| 1,800.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||
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| 公开06表 | |||||||||||
部门：大冶市城建重点工程服务中心 |
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| 金额单位：万元 | |||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 268.34 | 302 | 商品和服务支出 | 8.08 | 307 | 债务利息及费用支出 |
| ||||||||||
30101 | 基本工资 | 56.02 | 30201 | 办公费 | 2.96 | 30701 | 国内债务付息 |
| ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 11.72 | 30202 | 印刷费 | 0.12 | 30702 | 国外债务付息 |
| ||||||||||
30103 | 奖金 | 68.20 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 | 1.11 | ||||||||||
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 | 0.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 32.82 | 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.11 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.85 | 30206 | 电费 | 0.70 | 31003 | 专用设备购置 |
| ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 5.81 | 30207 | 邮电费 | 0.72 | 31005 | 基础设施建设 |
| ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.53 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
| ||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.04 | 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
| ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 31.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
| ||||||||||
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
| ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
| ||||||||||
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
| ||||||||||
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| ||||||||||
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
| ||||||||||
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
| ||||||||||
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
| ||||||||||
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 399 | 其他支出 |
| ||||||||||
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| ||||||||||
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| ||||||||||
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 39909 | 经常性赠与 |
| ||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39910 | 资本性赠与 |
| ||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.94 | 39999 | 其他支出 |
| ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
| ||||||||||
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|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
| ||||||||||
人员经费合计 | 268.34 | 公用经费合计 | 9.19 | |||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||
|
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| 公开07表 | ||||||||||
部门：大冶市城建重点工程服务中心 |
|
|
|
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 |
| 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1,800.00 |
| ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 |
| 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1,800.00 |
| |||||||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 |
| 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1,800.00 |
| |||||||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 |
| 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1,800.00 |
| |||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
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| 公开08表 |
部门：大冶市城建重点工程服务中心 |
|
| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位无此项内容，故本表无数据。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
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| 公开09表 | |
部门：大冶市城建重点工程服务中心 |
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| 金额单位：万元 | ||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本单位无此项内容，故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分：大冶市城建重点工程服务中心2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4089.79万元，较上年度各减少2370.1 万元，下降36.7%，主要原因是污水处理费支出降低。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4089.79万元，较上年度减少2370.1万元，下降36.7%，主要原因是污水处理的建设运营费用降低。
其中：财政拨款收入3968.54万元，占本年收入97%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入121.25万元，占本年收入3%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4089.79万元，较上年度减少2370.1万元，下降36.7%，主要原因是污水处理费支出降低。
其中：基本支出277.54万元，占本年支出6.8%；项目支出3812.25万元，占本年支出93.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3968.54万元，较上年度各减少2491.35万元，下降38.6%，主要原因是污水处理费支出降低。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2168.54万元，较上年度减少850.02万元，下降28.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入1800万元，较上年度减少1641.33万元，下降47.7%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2168.54万元，占本年支出合计的53%，较上年度减少850.02万元，下降28.2%，主要原因是污水处理费支出降低。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2168.54万元，主要用于以下方面：
1.城乡社区支出（类）2168.54万元，占100%，主要用于城乡社区管理事务和其他城乡社区支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为368.74万元，支出决算为2168.54万元，完成年初预算的588.1%。其中：
1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为368.74万元，支出决算为368.54万元，完成年初预算的99.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是存在以钱养事人员退休情况。
2. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1800万元，比年初预算增加1800万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他城乡社区支出未列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为277.54万元，具体支出如下：
人员经费268.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。
公用经费9.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、其他交通费用、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1800万元，本年支出1800万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
(一)城乡社区支出(类)。支出决算为1800万元，主要用于污水处理设施建设和运营等方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无财政拨款“三公”经费支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无财政拨款“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要因为本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，主要因为本单位无此项支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算数为0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：
外宾接待支出0万元，无来访对象，主要是开展以下工作：无。2024年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元，无接待对象，主要是开展以下工作：无。2024年共接待国内来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度机关运行经费支出为0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加/减少0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度政府采购支出总额为0.95万元，其中政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的37.9%，占授予中小企业合同金额的37.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1891万元，占一般公共预算项目支出总额的87.2％。从评价情况来看，目标明确，按期完成；资金管理制度健全并且落实到位；财务信息真实完整。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2024年我单位圆满完成了市委、市政府及市住房和城乡建设局交办的任务，各项工作严格按照时间节点要求落实到位。坚持立足本职，建好重点工程。坚持服务大局，协调推进工作。创新项目推进机制，全力加快项目建设进度，严把工程质量安全，严格程序，打造“规范工程”
（二）部门决算中项目绩效自评结果
今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1.“2024年度重点中心劳务费项目”。绩效评价工作经费调整后预算金额为108.7万元。实际执行数91万元，资金执行率为83.7％。
主要产出和效益：一是确保了以钱养事人员工资正常发放到位；二是圆满完成市政府及建设局交办的城建重点工程项目管理工作。
发现的问题及原因：工程数量多，专业技术人员不足。
下一步改进措施：加强人员队伍建设，多措并举调动员工积极性。
2.“2024年度污水处理费专项基金项目”。绩效评价工作经费调整后预算金额为1800万元。实际执行数1800万元，资金执行率为100％。
主要产出和效益：根据政府安排，不定时拨付污水处理费至运营单位，保障污水处理厂能够运转。
发现的问题及原因：乡镇生活污水处理运营收支不平衡，政府负担较重。
下一步改进措施：加快推进水价测算相关事宜。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。
认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。持续加强本单位内控制度建设，并根据实际情况不断地进行完善制度。不断加强工作人员业务技能的培训培养，提高各自岗位上的工作业务能力。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。
下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分：其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的事项。
第五部分：名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
十八、使用的支出功能分类科目
1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)：反映实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
5.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)：反映污水处理的项目支出。
6.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
第六部分 附件
一、2024年度大冶市城建重点工程服务中心整体绩效评价自评表
2024年度大冶市城建重点工程服务中心整体绩效自评表 | |||||||
填报日期： 2025 年 7 月 28 日 |
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| 单位：万元 | |||
单位名称（盖章） | 大冶市城建重点工程服务中心 | ||||||
基本支出总额 | 3691 | 项目支出总额 | 3691 | ||||
年度目标： | 1.负责实施市政府投资的城建重点工程项目的管理与建设； | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |
运行 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | 公用经费控制率≤100% | 100% | ||
变动率 | 绩效基本型 | “三公”经费变动率≤0% | 0% | ||||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | 在职人员控制率≤100% | 100% | |||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 会议费控制率 | 100% | |||
人员基本工资待遇发放率 | 绩效基本型 | 工资待遇发放率≤100% | 100% | ||||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 与政府战略匹配、部门职能相符 | 匹配、相符 | ||
工作计划健全性 | 绩效基本型 | 计划明确、具体、可操作，与部门职能、中长期规划匹配 | 计划健全、合理 | ||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 完整预算编制标准、保证依据充分 | 有完整标准，编制依据充分 | |||
预算编制合理性 | 绩效基本型 | 预算编制有保障、项目无交叉 | 预算编制科学合理 | ||||
立项规范性 | 绩效基本型 | 立项根据是否充分、是否有可行性研究 | 立项依据充分，工程项目有完整可行性研究、政府批复和立项批复 | ||||
预算调整率 | 绩效基本型 | 预算调整率低于10% | 预算调整率低至1% | ||||
预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | 基本支出预算执行率大于90% | 基本支出预算执行率达到97% | |||
结转结余率 | 绩效基本型 | 结转结余率低于5% | 结转结余率低至3% | ||||
政府采购执行率 | 绩效基本型 | 政府采购执行率大于90% | 政府采购执行率达到98% | ||||
非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 非税收入预算完成率大于90% | 非税收入预算完成率达到100% | ||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 事前绩效评估完成率大于90% | 事前绩效评估完成率达到94% | |||
绩效目标合理性 | 绩效创新型 | 设置绩效目标，绩效目标依据充分 | 具有科学合理的绩效目标 | ||||
绩效监控开展率 | 绩效创新型 | 绩效运行监控范围覆盖所有项目 | 绩效运行监控范围覆盖所有项目 | ||||
绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 对管理的所有省级项目开展部门自评 | 对管理的所有省级项目完成部门自评 | ||||
评价结果应用率 | 绩效基本型 | 根据部门自评进行整改，年度评价结果于预算编制时使用 | 根据部门自评进行整改 | ||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 制定资产配置、使用、处置、收益等制度方法 | 已制定资产内控制度 | |||
资产管理规范性 | 绩效基本型 | 部门资产保存完整、使用合规、配置合理 | 按预算进行资产配置，新资产规范入库 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 财务管理制度健全完整 | 财务管理制度健全完整 | |||
会计核算规范性 | 绩效基本型 | 财务核算符合国家法规和内控制度，相关信息真实、准确、完整 | 财务核算符合国家法规和内控制度，相关信息真实、准确、完整 | ||||
资金使用合规性 | 绩效基本型 | 预算资金使用符合专项资金管理办法 | 预算资金使用符合专项资金管理办法 | ||||
履职 | 核心业务产出1 | 向上争取工程债券资金情况 | 绩效创新型 | 完成年初工作目标 | 已完成年初工作目标 | ||
核心业务产出2 | 依法办理重点工程项目建设的相关业务 | 绩效创新型 | 有序推进，全力保障 | 所有重点工程建设都有序推进，全力保障 | |||
核心业务产出3 | 按时间节点完成市重点工程建设 | 绩效创新型 | 保质保量完成重点工程建设 | 全部按照时间节点保质保量完成重点工程建设 | |||
社会 | 经济效益 | 提高城市品位，吸引外来人口 | 绩效创新型 | 保持建筑行业持稳、拉动商圈消费 | 周边地区消费增加 | ||
社会效益 | 完善城市基础建设 | 绩效创新型 | 完善基础设施、便利群众生活和出行 | 群众出行便利 | |||
生态效益 | 推进生态文明建设 | 绩效创新型 | 保障乡镇污水处理、改善生态环境 | 生态环境有所改善 | |||
可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 绩效基本型 | 建设服务型政府，社会化部门服务 | 部门服务社会化，聚焦我市重点工程项目管理 | ||
行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 机构、职能、权利、责任、程序法定化 | 具有完整全面的内部管理制度汇编 | ||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效创新型 | 业务学习与培训完成率大于90% | 业务学习与培训完成率达到98% | |||
干部队伍体系建设规划情况 | 绩效创新型 | 干部队伍建设具备科学制度支撑 | 具有完备人才管理制度 | ||||
高学历、高层次人才储备率 | 绩效创新型 | 高级职称、硕博士才比率符合人才发展规划 | 高级职称、硕博士才比率较低 | ||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效创新型 | 逐步引入信息手段提高工作效率和管理效能 | 随住建局接入并使用“大冶住建OA”系统 | |||
满意度 | 服务对象满意度 | 社会公众投诉率 | 绩效基本型 | 社会公众投诉率≤5% | 社会公众投诉率为0% | ||
联系部门满意度 | 其他单位满意度 | 绩效基本型 | 联系部门满意度大于90% | 联系部门满意度达到95% | |||
偏差大或 | 高级职称、硕博士才比率较低。 | ||||||
改进措施及 | 展开培训计划与相关激励，鼓励在职人员积极提升学历和职称，培养提升队伍素质。 | ||||||
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二、2024年度大冶市城建重点工程服务中心劳务费绩效评价自评表
2024年度大冶市城建重点工程服务中心 劳务费绩效自评表 | ||||||
项目名称 | 2024年劳务费——以钱养事人员经费 | |||||
主管部门 | 大冶市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 大冶市城建重点工程服务中心 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目R | 2、市直专项□ | 3、转移支付项目□ | |||
项目属性 | 1、持续性项目R | 2、新增项目□ |
| |||
项目类型 | 1、常年性项目R | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||
年度财政 | 108.7 | 91 | 0.84 | |||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |
成本 | 经济成本指标 | 预算资金到位率 | ≥95% | 100% | ||
人均劳务成本 | 2900 | 2900 | ||||
资金使用超支率 | ≤0 | ≤0 | ||||
社会成本指标 | 社会保障覆盖率 | 100% | 100% | |||
劳务纠纷发生率 | 0次 | 0次 | ||||
生态环境成本指标 | 办公资源人均消耗 | 水电≤25元/人*月 | 25元/人*月 | |||
产出 | 数量指标 | 以钱养事职工数量 | 30人 | 23人 | ||
质量指标 | 工资发放及时率 | 100% | 100% | |||
社保缴纳合规率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 聘用人员到岗率 | ≥95% | 100% | |||
效益 | 经济效益指标 | 拨入金额数 | ≤108.7万元 | 91万元 | ||
社会效益指标 | 就业岗位稳定性 | 离职率≤10% | 5% | |||
生态效益指标 | 绿色办公执行率 | ≥80% | 92% | |||
碳减排贡献度 | 较高 | 较高 | ||||
满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 98% | ||
偏差大或未完成原因分析 | 工程数量多，专业技术人员不足 | |||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 加强人员队伍建设，多措并举调动职工积极性，提升重点工程管理水平。 | |||||
三、2024年度污水处理费专项基金绩效评价自评表
2024年度污水处理费专项基金绩效自评表 | ||||||
项目名称 | 2024年度污水处理费专项基金 | |||||
主管部门 | 大冶市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 大冶市城建重点工程服务中心 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目□ | 2、市直专项□ | 3、转移支付项目□ | |||
项目属性 | 1、持续性项目R | 2、新增项目□ |
| |||
项目类型 | 1、常年性项目R | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||
年度财政 | 1800 | 1800 | 100% | |||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |
成本 | 经济成本指标 | 专项基金到位率 | ≥100% | 100% | ||
基金使用合规性 | 100% | 100% | ||||
社会成本指标 | 设施占地补偿合规率 | ≥90% | 100% | |||
运营期居民投诉率 | ≤5次/年 | 0次/年 | ||||
生态环境成本指标 | 污泥处置合规率 | ≥95% | 98% | |||
碳排放强度 | 达到行业标准 | 达到行业标准 | ||||
产出 | 数量指标 | 设施类型匹配度 | 高 | 高 | ||
污水处理厂数量 | 5座 | 5座 | ||||
质量指标 | 出水水质达标率 | COD≤80 | COD≤60 | |||
设施设备完好率 | ≥95% | 100% | ||||
时效指标 | 项目建设按期完成率 | ≥90% | 99% | |||
应急响应及时率 | ≤2小时 | ≤2小时 | ||||
效益 | 经济效益指标 | 产业链带动效应 | 一般 | 一般 | ||
长期经济可持续性 | 可持续 | 可持续 | ||||
社会效益指标 | 受益人口覆盖率 | ≥90% | 96% | |||
生态效益指标 | 水体黑臭消除率 | ≥60% | 60% | |||
污水处理规模 | 3万吨/天 | 3万吨/天 | ||||
满意度指标 | 具体指标 | 公众满意度 | ≥90% | 97% | ||
偏差大或未完成原因分析 | 乡镇生活污水处理运营收支不平衡，政府负担较重。 | |||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 加快推进水价测算相关事宜。 | |||||
四、2024年度污水处理费政府性基金绩效评价自评表
2024年度污水处理费政府性基金绩效自评表 | ||||||
项目名称 | 2024年度污水处理费政府性基金 | |||||
主管部门 | 大冶市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 大冶市城建重点工程服务中心 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目□ | 2、市直专项□ | 3、转移支付项目□ | |||
项目属性 | 1、持续性项目R | 2、新增项目□ |
| |||
项目类型 | 1、常年性项目R | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||
年度财政 | 1800 | 1800 | 100% | |||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |
成本 | 经济成本指标 | 政府性基金到位率 | ≥100% | 100% | ||
基金使用合规性 | 100% | 100% | ||||
社会成本指标 | 设施占地补偿合规率 | ≥90% | 100% | |||
运营期居民投诉率 | ≤5次/年 | 0次/年 | ||||
生态环境成本指标 | 污泥处置合规率 | ≥95% | 98% | |||
碳排放强度 | 达到行业标准 | 达到行业标准 | ||||
产出 | 数量指标 | 设施类型匹配度 | 高 | 高 | ||
污水处理厂数量 | 5座 | 5座 | ||||
质量指标 | 出水水质达标率 | COD≤80 | COD≤60 | |||
设施设备完好率 | ≥95% | 100% | ||||
时效指标 | 项目建设按期完成率 | ≥90% | 99% | |||
应急响应及时率 | ≤2小时 | ≤2小时 | ||||
效益 | 经济效益指标 | 产业链带动效应 | 一般 | 一般 | ||
长期经济可持续性 | 可持续 | 可持续 | ||||
社会效益指标 | 受益人口覆盖率 | ≥90% | 96% | |||
生态效益指标 | 水体黑臭消除率 | ≥60% | 60% | |||
污水处理规模 | 3万吨/天 | 3万吨/天 | ||||
满意度指标 | 具体指标 | 公众满意度 | ≥90% | 97% | ||
偏差大或未完成原因分析 | 乡镇生活污水处理运营收支不平衡，政府负担较重。 | |||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 加快推进水价测算相关事宜。 | |||||
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