目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市政务服务和大数据管理局2026年部门预算公开表
附件2：大冶市政务服务和大数据管理局2026年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、贯彻执行党中央、国务院及省、市行政审批、数字政府建设、公共资源交易及优化营商环境的法律、法规、政策和决定，制定各项规章制度、管理办法、交易规则并组织实施。
2、负责全市深化行政审批制度改革工作，推进全市行政审批事项清理调整、优化规范和监督检查。
3、负责统筹推进全市项目建设(招商引资项目)加快实施，提出项目推进措施建议，督办问题整改，完善推进机制。负责组织全市联审部门贯彻执行联审平台各项规章制度及工作部署，按照相关规定有序开展联合审批工作。负责全市投资项目联审工作的组织、协调、督办、管理、培训和考核。
4、负责全市优化经济发展环境工作的协调、监督，协调相关部门治理重点项目和企业周边环境,组织开展有关经济发展环境的专项整治工作。督促有关部门、行业落实服务承诺，实行政务公开，搞好窗口单位服务工作。负责组织开展全市优化经济环境评议活动和年度考核工作。
5、依法对进入公共资源交易中心的招投标活动实施综合监督管理。宣传贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规，组织起草、制定有关交易规则和管理制度。监督指导市公共资源电子交易平台的使用。负责协调处理公共资源招标投标活动中的争议和矛盾，建立联动执法工作制度，组织开展监督检查活动，按职责分工依法查处公共资源招标投标活动中的违法行为。负责建立公共资源招标投标投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。负责协助建立、管理公共资源综合评标专家库，建立公共资源招标投标信用管理体系。
6、强化协调推进数据相关制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，实施数化湖北行动计划，统筹推进数字经济、数字社会、数字政府规划和建设等。协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设，指导推进全社会信息资源开放利用，促进公共信息资源共享，推动信息资源跨行业跨部门互联互通;推进数字经济发展战略、统筹数字化发展相关领域规划。负责政务服务和大数据领域的人才队伍建设工作。负责数字经济、数字社会、数字政府整体规划，指导、协调和督促落实相关信息化项目建设，统筹建设全市大数据资源体系。
二、机构设置情况
大冶市政务服务和大数据管理局本级部门预算由单位本级5个内设机构和纳入预算汇编范围的4个下属事业单位组成，合并编制预算。
5个内设机构具体包括：1、办公室（政工股）；2、政务服务与行政审批改革股；3、招商引资项目建设与营商环境优化股；4、公共资源交易监督管理股；5、大数据管理股。
4个下属事业单位具体包括：1、大冶市营商环境发展促进中心（大冶市招商引资项目建设服务中心、大冶市企业服务中心）；2、大冶市投资项目联审服务中心；3、大冶市大数据服务中心；4、大冶市民情通管理服务中心（大冶市12345公共热线管理服务中心）。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市政务服务和大数据管理局本级2026年收支总预算3569.85万元（4个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市政务服务和大数据管理局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市政务服务和大数据管理局本级2026年部门预算总收入3569.85万元，其中：一般公共预算拨款收入3569.85万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市政务服务和大数据管理局本级2026年部门预算总收入3569.85万元，与上年相比减少212.81万元，下降5.63%。主要原因是：中介超市、电子政务及网格化管理工作等部门预算项目经费做了减压。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市政务服务和大数据管理局本级2026年部门预算总支出3569.85万元，其中：基本支出1252.87万元、占总支出的35.10%，项目支出2316.98万元、占总支出的64.90%。
大冶市政务服务和大数据管理局本级2026年部门预算总支出3569.85万元，与上年相比减少212.81万元，下降5.63%。主要原因是：一是基本支出1252.87万元，与上年相比增加163.5万元，增长15.00%，主要是在职人员增加5人；二是项目支出2316.98万元，与上年相比减少376.31万元，下降13.97%，主要是中介超市、电子政务及网格化管理工作等部门预算项目经费做了减压。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出1125.75万元，较上年增加151.73万元，增长15.58%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是在职人员增加5人。
（2）商品和服务支出116.68万元，较上年增加12.07万元，增长11.54%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是在职人员增加5人。
（3）对个人和家庭的补助9.55万元，较上年减少0.23万元，下降2.35%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是财政压缩预算。
（4）资本性支出0.9万元，较上年减少0.05万元，下降5.26%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加(减少)的主要原因是实行过紧日子，办公设备购置较少。
2、项目支出
项目支出预算2316.98万元，较上年减少376.31万元，下降13.97%，主要原因是中介超市等部门预算项目经费做了减压。本单位项目支出具体如下：
（1）政务大厅水、电、天然气费用项目230万元。
根据近1年的水、电、燃气费用进行估算，最后财政局审核数据为230万元，且据实拨付。
（2）大厅相关保障工作经费项目90万元。
其中，大厅后勤保障费60万元。根据文明创建、创卫工作等要求，结合便民服务举措等测算。其中：病媒防治1.8万元，大厅安全防卫物资采购费4万元，大厅公共区域设施维修25.5万元，便民设施消耗品费用24万元，便民政策及办事指南印刷费4.7万元。
大厅党政建设活动开展及宣传费3万元。大厅人员党政建设、群团、志愿者、妇委会等活动开展（文明窗口、巾帼窗口、优秀窗口人员、优秀窗口评选，参加市组织开展的活动，增加窗口人员工作人员积极性）及宣传费合计3万元，其中：政务服务活动经费1万元，用于大厅党风廉政宣传、主题教育开展费用2万元。
食堂租金27万元。市政府对冶政务数据局发【2022】16号的批示，市财政局据实安排并纳入市政数局部门预算。
（3）政务服务中心多证合一工作经费项目10.5万元。
根据省要求设立“多证合一”窗口，该项目用于多证合一窗口服务人员及购买档案整理服务的费用支出。每年支出包括办公费用3.5万元，以及劳务派遣文职人员费用7万元等。
（4）政务大厅网络及日常办公电子设备运维费项目32万元。
主要用于大厅网络故障维修，大厅内机房网线、路由器设备、存储设备、办公电脑、叫号机、各区域服务终端、打印复印机、评价器、监控摄像头、屏幕等设备的维护维修及更换配件等费用，按2.7万元×12个月测算。根据新大厅窗口设备、机房配置、监控设备数量及耗损测算。
（5）电子政务、网络宽带、短信效能费项目21.2万元。
2026年度相关通信及短信服务费用主要用于互联网 + 监督、12345 热线、大冶云帮办平台等政务服务与监督工作，依托大冶移动云 MAS 短信平台及宽带网络开展业务运行、信息推送与便民服务等。短信效能费用每年2万元，宽带费用1.6万元*12个月=19.2万元。2025年度与大冶移动签订了云MAS短信平台协议，年套餐2万元（套餐内包含40万条本网/异网短信，赠送5.5万条，共计45.5万条；超出部分按0.04元/条）。
（6）便民免费复印照相费用项目12万元。
根据大冶市人民政府专题会议纪要【2018】25号文件精神，为群众提供免费复印、照相服务。大厅现两个免费复印和一个免费照相点，此经费用于复印、照相劳务人员工资保险等支出3万元，其他约9万元，其中：复印纸需2万元（按照100包/月、16.7元/包计算）；两台复印机耗材4万元，照相设备耗材、维修维护3万元。
（7）便民免费邮寄工作经费项目16万元。
主要用于中国邮政快递服务费用，市政府专题会议纪要【2018】25号同意在新大厅增设免费复印、照相、快递等便民服务，市财政局负责做好免费服务费用测算支付工作，市政务服务中心负责做好服务监管工作。根据大冶市新生儿落户“一事联办”工作方案及大冶市跨省（区域）通办实施方案内容要求，以35元/人相关事项办结包干价进行计算，具体以实际结算为准。
（8）项目建设推进相关工作经费项目34万元。
根据市领导对冶财建字【2013】第S11号的批示，由财政局审核纳入预算，第三页（四）全市工作会议经费2万元，2016年压减至1.6万元。（五）市项目协调经费20万元，2016年按财政口径压缩至16万元（含宣传费6万）。（七）全市项目建设推进会议费6.2万元，2016年压减至4.96万元。（九）督办检查交通费16万元，2016年压减至12.8万元。44.2万压缩至35.36万，2025年压缩至34万元。
（9）中介超市工作经费项目300万元。
中介超市工作经费用于购买对市重点项目行政审批服务，其中，政府采购200万元。
（10）优化经济发展环境工作经费项目25.86万元。
市政府对冶优办【2016】1号的批示将优化经济环境工作经费12万元纳入预算。2026年该项工作需切实加强，预计费用为25.86万元，其中：日常办公费1万元、会议费2万元、全年各项营商环境迎检、调研等资料印刷费5万元、督办交通费2万元、宣传费4万元、省评指标培训3万元。
根据市领导对冶财建字【2024】第C1号《关于请求拨付创建全省优化营商环境先行区工作相关费用的请示》的批示，每年云端政务超市的运维服务费用根据合同条款视情况列入部门预算。大冶市云端政务服务超市运维服务费3.86万元，公共资源交易监督管理平台运维服务费5万元。
（11）公共资源交易工作经费项目15万元。
根据鄂政办发【2019】35号第三页 四、（三）加强培训宣传。2025年参照2024年预算，用于交易局对全市招投标企业的业务培训、代理机构考核培训、法规宣传、政策推广、档案整理等工作费用支出7万元等。
根据鄂政办发【2019】35号第三页 四、（四）加强执法保障，用于交易局查处招投标违法违规案件，外出办案，组织论证，调查取证、律师咨询等工作支出8万元。
（12）全市“一张网”工作经费项目25万元。
“一张网”工作经费25万元，主要用于“一张网”工作全市业务培训、协调督办、业务宣传（宣传费4万）、“一张网”网络安全维护费、运行维护费用。根据“一网通办”考核工作的通知，大冶市属于被考核单位，主要考核政务服务“一网通办”及“互联网+监管”两方面的内容。
政务公开信息数据采集服务10万元，服务内容：政务公开问题排查。针对大冶市人民政府、26个市直部门、15个乡镇（街道）开展3次问题排查服务。年度下乡差旅费、外出考察学习费用6万元；业务宣传费用3万元；全市业务培训考核费用6万元。
（13）互联网+监督平台软件、硬件运行维护费项目31.24万元。
互联网+监督平台等保测评费用11万元。根据市领导对《关于请求拨付市“互联网+监督”平台安全设备升级改造资金的请示》（冶财建﹝2021﹞C06号）的批示，从2022年起，将平台三级等级保护安全设备及评测费用按不高于27.3万元的价格依法实施政府采购，按政府采购的确认金额纳入财政预算，列政数局的部门预算项目支出。2026年预计11万元。
平台软件升级项目20万。根据市领导对《关于请求拨付市“互联网+监督”平台新增软件项目改造资金的请示》预算审核意见（冶财建﹝2022﹞C06号）的批示，建议市政数局按照不高于20万元的价格，依法实施政府采购。市财政根据合同金额，据实支付。从2023年起，将平台软件升级项目按政府采购的确认金额纳入财政预算，列政数局的部门预算项目支出。2026年软件升级预计20万。
2024年与电信签订了一条财政专网，费用为0.24万元/年。
（14）电子政务及网格化管理工作经费项目122.64万元。
根据市政府对冶财建【2020】C11号的批示，主要用作全市126个市直部门、385个行政村（社区）电子政务外网专用链路租赁服务，共511条，按照200元/条/月的服务费用标准据实支付。
（15）民情通热线服务相关费用项目130万元。
根据市政府对《关于请求拨付“民情通”统一诉求平台相关经费的请示》预算审核意见(冶财建字【2023】第C9号)的批示，12345平台话务工作人员按照每人6万元/年工资标准安排18名人员经费。2026年部门预算安排民情通平台话务工作人员费用108万元，另列22万元用来开展民情通热线服务日常工作，其中：协调督办费3.6万元（0.3万元/月×12个月），用于对投诉件的协调、督办；语音中继业务、固话费5万元；日常办公费9.4万元；平台宣传费4万元。
（16）综窗改革工作经费项目200万元。
中共大冶市委、市人民政府专题会议纪要【2022】8号政务服务综合窗口改革工作专题会议纪要指出，由市财政局每年列支1350万元，保障综合窗口改革工作及大数据和网络中心的运营租用经费。综窗改革数据中心运营租赁费用按照不高于200万元进行租赁等。
2026年，计划以44.5万元采购全市电子政务外网专用链路主用。2024年7月大冶市网络中心一体化安全维护服务项目中标金额220万元，合同采取签一续二的签订方式，2026年度运维服务金额75万元。大数据和网络中心项目（城市智能体一期）的9个机架2026年计划按照按4万元/年/机架包干的形式采购租赁服务。
（17）综窗改革政务服务外包人员经费项目795万元。
中共大冶市委、市人民政府专题会议纪要【2022】8号政务服务综合窗口改革工作专题会议纪要指出，由市财政局每年列支1350万元，保障综合窗口改革工作及大数据和网络中心的运营租用经费。政务外包人员按照7.5万元/人/年标准，市级和镇级政务外包人员预计106人。
（18）通用电梯、空调维保费项目18万元。
其中中央空调、多联机空调系统维修费用9万元。服务内容：机组年维保；日常维修保养；运行配件更换；钼酸锂溶液处理。
电梯更换配件及维修费用9万元。服务内容：4台客梯更换钢丝绳、接触器、按钮、光幕、门机变频器、马达、导向轮、轿顶轮、对重轮、轿顶应急电源、导靴 ，共计77880元；8台扶梯更换扶手带、回转链、梯级轮、梯级踏步及其他配件，及客梯、扶梯检测费，共计9万元。
（19）企业服务中心运行管理经费项目41.44万元。
根据中共大冶市委、市人民政府专题会议纪要﹝2024﹞14号，将企业综合服务中心运行管理经费纳入部门预算，其中一体化综合服务平台日常运行年维护费3.6万元；每年制作1个宣传片3万元，在湖北日报、荆楚网、黄石日报和今日大冶等融媒体发布稿件需费用17万元，共计20万元；每年购置企服中心办公用品费用需1.84万元，宣传展示区大屏、产业一张图大屏、功能室大屏等耗材维修费3万元，导视牌、服务手册、机制上墙等印刷费3万元（资料印刷费1.5万元，会务相关资料印刷费1.5万元）；按金融类、企业管理类书籍每本80元，每年需采购625本测算，每年需书籍购置费5万元；经核实，近三年亲商政企“午茶会”费用分别为：2022年6.42万元、2023年4.16万元，2024年未开展此活动，根据近三年支出平均数测算，按每年5万元列支，据实结算。
（20）乡镇（街道）综合服务信息化平台项目经费项目167.1万元。
根据市领导对冶财建审﹝2024﹞C11号的批示，市政数局综合信息服务化平台建设项目按不高于279万元的价格依法实行政府采购，市财政局根据合同金额据实支付。其中100万元在鄂财行发﹝2024﹞28号上级专款中列支，剩余资金由本级财政资金追加安排。该项目合同价278.5万元，2025年已支付第一笔技术服务费111.4万元（含100万元上级专款），剩余167.1万元待支付。
（四）政府性基金预算支出情况。
2026年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2026年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2026年机关运行经费117.58万元，比上年增加12.01万元，增长11.38%，主要是因为在职人员增加5人。
具体预算安排如下：办公费22.28万元、印刷费1万元、水电费0万、邮电费1万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费2万元、维修（护）费0万元、会议费4万元、培训费5万元、公务接待费1.9万元、劳务费8万元、工会经费16.19万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用16.92万元、其他商品和服务支出38.39万元、办公设备购置0.9万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2026年“三公”经费财政拨款预算支出1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，本单位2026年无公务用车购置计划。2026年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，过紧日子，严控接待规模。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1500.44万元，比上年减少5.46万元，下降0.36%，主要原因是大数据和网络中心项目建设费用中政府采购减少。详细情况如下：
一是货物类7.7万元，主要是计算机设备、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、家具等方面支出。
二是服务类1492.74万元，主要是政务服务人员外包服务、信息安全运维服务、应用软件开发服务等方面支出。
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2026年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2026年实行绩效目标管理的（重点）项目有1个，项目预算300万元。
1、中介超市工作经费项目。该项目预算支出300万元，主要用于大冶市招商引资工业项目行政审批中介服务事项等等。
2026年度项目绩效总目标：根据《大冶市工业项目行政审批中介服务机构管理办法（试行）》冶政办发〔2020（36）号〕的规定，对涉及我市工业项目的中介服务机构集中管理，相关服务费实行政府购买服务。
产出指标：（一）数量指标为：招商引资行政审批中介服务事项预计完成全年80个项目涉及的所有中介服务事项。（二）质量指标为：中介服务事项审批完成率要≥90%。（三）时效指标为：时限一年。
效益指标：（一）经济效益指标为：为企业节约成本300万元。（二）社会效益指标为：促进项目早投产，增加就业岗位。（三）生态效益指标为：环境无污染。
满意度指标：回访，星级评价满意率≥95%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2026年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市政务服务和大数据管理局2026年部门预算公开表
2：大冶市政务服务和大数据管理局2026年项目支出绩效目标申报表
