大冶市规划设计研究院2021年部门决算

大冶市规划设计研究院2021年部门决算

目  录

第一部分：大冶市规划设计研究院概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市规划设计研究院2021年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市规划设计研究院2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市规划设计研究院概况

（一）主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》和国家、省有关城乡规划管理的相关政策、法规和规定。

2、配合主管局负责制定城市发展战略规划和重要行业发展规划；负责城乡规划编制，并组织实施；负责全市规划行业的发展、科技进步、信息交流等工作。

3、负责编制城乡总体规划；组织城市规划区控制性详细规划、修建性详细规划、大中型项目用地规划的编制；协调城市规划区内各类专业规划的编制；区域城镇体系规划、城乡总体规划。

4、负责对城市规划区内各项建筑工程和市政设施、工程管线、城市雕塑及户外广告、标牌、户外装饰装修等实施规划设计。

（二）部门决算单位构成

大冶市规划设计研究院为自筹自支事业单位，规划设计资质为城乡规划编制乙级，承担大冶市城乡规划部分编制工作。市政府“三定方案”核定规划院自筹自支事业编制数25名。规划院目前实有人数38人，其中在职在编人数17人，由于工作调动比上年少1人，退休5人。

大冶市规划设计研究院内设职能科室7个：党政办公室、规划一所、规划二所、规划三所、财务室、档案室、驻村工作队。

隶属大冶市自然资源和规划局二级单位。独立编制预算，财务独立核算。

第二部分：大冶市规划设计研究院2021年部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市规划设计研究院2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市规划设计研究院2021年决算总收入是517.89万元，比2020年增减少76.05万元，主要原因是相较上年费用减少。

大冶市规划设计研究院2021年决算总支出是517.89万元，比2020年增减少76.05万元，主要原因是2021年度费用减少。

（二）收入决算情况说明

大冶市规划设计研究院2021年决算总收入是517.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入517.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市规划设计研究院2021年决算总支出是517.89万元，其中：基本支出为517.89万元，占100%，项目支出为0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市规划设计研究院2021年财政拨款收入为517.89万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年减少76.05万元，主要原因是费用减少。

大冶市规划设计研究院2021年财政拨款支出为517.89万元，其中：一般公共服务支出517.89万元。比2020年减少76.05万元，主要原因是费用减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市规划设计研究院2021年一般公共预算财政拨款支出为517.89万元，其中：基本支出517.89万元，占100%，项目支出为0万元，占0%，比2020年减少76.05万元，主要原因是费用减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市规划设计研究院2021年一般公共预算财政拨款基本支出为517.89万元，其中：人员经费399.18万元，占77%，公用经费支出118.71万元，占23%。比2020年减少76.05万元，主要原因是费用减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市规划设计研究院2021年财政拨款“三公”经费支出为0万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，共计出国团队0次，出国人次0人。比2020年增加0万元，主要原因是本单位无“三公”经费。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。比2020年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。

3、公务接待费0万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。比2020年0万元，主要原因是本单位无公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市规划设计研究院2021年无政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市规划设计研究院2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市规划设计研究院2021年机关运行经费支出118.71万元，比2020年增加2.63万元，上升2%，主要原因是商品和服务价格上涨。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市规划设计研究院政府采购支出总额为9万元，其中政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市规划设计研究院共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2021年年末固定资产136.8万元，比年初数增加了23.8万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市规划设计研究院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个（涉密项目除外），调整后预算金额为238万元，占一般公共预算项目支出总额的46%。其中，重点项目0个，一般项目7个，共涉及预算资金238元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，绩效评价等级为：优（90-100分）。

1、项目资金，及时到位。

2、按照本单位需求制定本项目。顺利和按时的完成了预定的目标任务。

3、2021年元月至2021年12月达到预定效益。

4、规划编制在政府网站公示，并征求群众的意见，群众满意率100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效完成度100%。

项目支出绩效自评指标表

项目基本情况表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2021年其他规划设计研究支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为238万元，执行数为238万元，完成预算100％。主要产出和效益： 1、产出指标完成情况分析。按照本单位需求制定本项目。顺利和按时完成了预定的目标任务。全年涉及项目246项；其中，完成专项规划、村庄规划、咨询报告等大型规划44项（大冶市殡葬设施布局专项规划、大冶市给水设施布局专项规划(2021-2035年)、大冶市中心城区停车场专项规划（2021-2035年）共3个，刘仁八、殷祖镇共5个村庄规划，大冶城区、还地桥镇、金山店镇等36个咨询论证）；完成市政类道路、线路67项；完成房地产开发及公建项目38项；完成厂区规划48项；其他项目近50余项，主要为规划修改、日照分析报告、地块出让条件附图及说明、融资征地、绿化景观等。完成并提交大冶市规划管理技术规定初稿。设计人员在做项目修建性设计时，应进行现场踏勘，自检、室校、院审，确保图纸无差错，成果合格率达到98%以上。2、效益指标完成情况分析。我院全年完成收入任务780多万元；其中，总控规117万元，规划咨询、村庄规划等合计154万元，市政项目190万元，房地产及公建项目236万元，工业项目65万元，其余约1万。完成并提交大冶市规划管理技术规定初稿。设计人员在做项目修建性设计时，应进行现场踏勘，自检、室校、院审，确保图纸无差错，成果合格率达到98%以上。为我市建设提供了强有力的规划支撑，促进城乡环境建设健康发展。随着国土空间规划体系的建立与逐步完善，新的国土空间规划编制工作相继展开，面对新形势、新业务、新要求，我院组织设计人员积极参与GIS培训学习，主动创新村庄规划成果，全面对接规划新需求，确保我院技术队伍在变革中抓机遇、提技术、稳业务，不断推动自身发展，在大冶市国土空间规划工作中抵砺前行、不忘初心。同时，在日常规划设计工作中，我们主动研究建设工程建筑面积与容积率计算规则、绿地率计算规则和日照影响分析标准，探求符合国家规范、当地实际、政企认可的技术规则，加快我市建设工程在合法、依规、公平、公正的有效技术规则中顺利审批。

发现的问题及原因：因招商引资企业或困难企业市政工程收费难度大，欠账现象有时存在。下一步改进措施：建议招商引资项目或市政工程项目由政府负责协调解决。

2021年其他规划设计研究支出项目绩效自评综述：1、项目资金到位情况分析。项目资金为238万元，及时到位。2、项目资金执行情况分析。此项目起止时间为2021年元月至2021年12月。规划设计成果文本晒图及制作费40万元，大型规划设计项目专家评审费12万元，聘用专业人员工资60万元，规划设计专业设备及材料费28万元，规划专业人员及规划师学习培训费20万元，外聘高级工程师费用28万元，聘用专业人员年终考核奖50万元。

由院办公室、规划所、总工室顺利，按时完成了预定的目标任务。

项目资金管理情况分析。按照本单位需求制定本项目。

项目资金支出情况表

项目支出绩效自评指标表

项目支出绩效自评结果表

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。工作基本完成，包括召开部门征求意见会、召开专家评审等等。后续工作计划根据专家及有关部门意见等修改完善其规划成果，报市政府审批，并出正式成果。市重点工程 、规划编制任务，市域内控制性详细规划及镇总体规划及其它专项规划编制，各乡镇村庄规划编制，城区、开发区、工业园及开发项目的修建规划编制都及时完成。

2021年元月至2021年12月达到预定效益。实际完成设计费800万元，设计人员在做项目修建性设计时，应进行现场踏勘，自检、室校、院审，确保图纸无差错，成果合格率达到98%以上。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。