大冶市自然资源和规划局2021年部门决算（汇总）

发表日期：2022-04-13 文章来源：大冶市自然资源和规划局

大冶市自然资源和规划局2021年部门决算（汇总）

第一部分：大冶市自然资源和规划局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市自然资源和规划局2021年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市自然资源和规划局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市自然资源和规划局概况

（一）主要职责

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（2）负责自然资源调查监测评价。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。

（5）负责自然资源的合理开发利用。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。

（7）负责统筹国土空间生态修复。

（8）负责组织实施耕地保护制度。

（9）负责地质灾害预防和治理。

（10）负责矿产资源管理工作

（11）负责组织城市分区（组团）规划、控制性详细规划和市域范围内各类专业规划以及大中型项目用地规划的编制、审查或报审，并按照规定权限审批、报批。协调地下空间开发利用、综合交通体系、市政公用设施等专项专类规划。

（12）负责建设工程规划管理。

（13）负责测绘地理信息管理工作。

（14）负责森林资源监督管理。

（15）负责陆生野生动植物资源监督管理。

（16）负责各类自然保护地的监督管理。

（17）负责自然资源督察和行政执法工作。

（18）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（19）负责全市自然资源、林业和城乡规划领域人才队伍建设工作。

（20）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

（21）承办上级交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市自然资源和规划局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文〔2019〕36号）及《关于市自然资源和规划局(市林业局)内设机构调整的通知》（冶编〔2021〕5号），部门机构具体如下：

财政局机构内设职能科室12个：办公室（政工股）、政策法规股（执法监督股、行政审批股）、自然资源调查监测与确权登记股（测绘地理信息股）、自然资源开发利用股（所有者权益股）、国土空间用途管制股（耕地保护股）、国土空间规划编制股、项目规划管理股（农村建房规划管理股）、国土空间生态修复股、矿业权管理股（地质勘查与灾害防治股、矿产资源保护监督股）、森林资源管理股（自然保护地和湿地保护管理股）、财务与资金运用股、森林防火股(造林绿化股)。

市财政局下属事业单位30个：国土资源市场交易中心，国土资源综合执法大队，矿产资源补偿费征稽大队，征地事务所，国土资源信息中心，地质灾害防治中心，土地收购储备中心，不动产登记中心，土地权属争议调处中心，自然资源和规划直属所，土地和矿产卫片执法检查所，国土资源整治中心，项目用地报批服务中心，林权管理中心，国有林场管理站，野生动植物保护管理站(森林病虫害检疫站)，林木种苗管理站，乡镇（街办、场、开发区）自然资源和规划所共12个（城北自然资源和规划所、灵乡镇自然资源和规划所、还地桥镇自然资源和规划所、保安镇自然资源和规划所、金山店镇自然资源和规划所、金牛镇自然资源和规划所、陈贵镇自然资源和规划所、大箕铺镇自然资源和规划所、茗山乡自然资源和规划所、殷祖镇自然资源和规划所、刘仁八镇自然资源和规划所、东风农场自然资源和规划所），市规划设计研究院。

大冶市自然资源和规划局除市规划设计研究院外与其他下属单位一起编制预算，财务统一核算。

第二部分：大冶市自然资源和规划局2021年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市自然资源和规划（汇总）		2021年度			金额单位：万元
收入				支出
项目	行次		金额	项目	行次	金额
栏次			1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		13,148.37	一、一般公共服务支出	32	10.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		404.75	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35
五、事业收入	5			五、教育支出	36
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	88.55
	9			九、卫生健康支出	40
	10			十、节能环保支出	41	16.00
	11			十一、城乡社区支出	42	866.29
	12			十二、农林水支出	43	2,973.63
	13			十三、交通运输支出	44
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15			十五、商业服务业等支出	46
	16			十六、金融支出	47
	17			十七、援助其他地区支出	48
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	11,694.59
	19			十九、住房保障支出	50
	20			二十、粮油物资储备支出	51
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	389.12
	23			二十三、其他支出	54
	24			二十四、债务还本支出	55
	25			二十五、债务付息支出	56
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27		13,553.12	本年支出合计	58	16,038.32
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59
年初结转和结余	29		2,901.81	年末结转和结余	60	416.61
	30				61
总计	31		16,454.93	总计	62	16,454.93
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决表

部门：大冶市自然资源和规划（汇总）				2021年度			公开 02表单位金额：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			13,553.12	13,553.12
201		一般公共服务支出	10.15	10.15
20113		商贸事务	10.15	10.15
2011308		招商引资	10.15	10.15
208		社会保障和就业支出	88.55	88.55
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.77	2.77
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.77	2.77
20808		抚恤	85.78	85.78
2080801		死亡抚恤	82.72	82.72
2080802		伤残抚恤	3.05	3.05
211		节能环保支出	1	1
21105		天然林保护	1	1
2110507		停伐补助	1	1
212		城乡社区支出	998.04	998.04
21201		城乡社区管理事务	10	10
2120102		一般行政管理事务	10	10
21202		城乡社区规划与管理	517.89	517.89
2120201		城乡社区规划与管理	517.89	517.89
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	31.7	31.7
2120801		征地和拆迁补偿支出	11.7	11.7
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20	20
21213		城市基础设施配套费安排的支出	373.05	373.05
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	373.05	373.05
21299		其他城乡社区支出	65.4	65.4
2129999		其他城乡社区支出	65.4	65.4
213		农林水支出	622	622
21302		林业和草原	522	522
2130207		森林资源管理	20	20
2130209		森林生态效益补偿	1	1
2130210		自然保护区等管理	21	21
2130211		动植物保护	25	25
2130227		贷款贴息	20	20
2130234		林业草原防灾减灾	415	415
2130299		其他林业和草原支出	20	20
21399		其他农林水支出	100	100
2139999		其他农林水支出	100	100
220		自然资源海洋气象等支出	11629.39	11629.39
22001		自然资源事务	11629.39	11629.39
2200101		行政运行	8022.62	8022.62
2200102		一般行政管理事务	250	250
2200104		自然资源规划及管理	485.31	485.31
2200106		自然资源利用与保护	485.83	485.83
2200108		自然资源行业业务管理	115	115
2200109		自然资源调查与确权登记	1371.37	1371.37
2200112		土地资源储备支出	25	25
2200113		地质矿产资源与环境调查	79.5	79.5
2200114		地质勘查与矿产资源管理	541.76	541.76
2200129		基础测绘与地理信息监管	10	10
2200150		事业运行	205	205
2200199		其他自然资源事务支出	38	38
224		灾害防治及应急管理支出	203.99	203.99
22406		自然灾害防治	203.99	203.99
2240601		地质灾害防治	203.99	203.99
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表

部门：大冶市自然资源和规划局（汇总）			2021年度			公开03表金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			16,038.32	8,540.51	7,497.81
201		一般公共服务支出	10.15		10.15
20113		商贸事务	10.15		10.15
2011308		招商引资	10.15		10.15
208		社会保障和就业支出	88.55		88.55
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.77		2.77
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.77		2.77
20808		抚恤	85.78		85.78
2080801		死亡抚恤	82.72		82.72
2080802		伤残抚恤	3.05		3.05
211		节能环保支出	16		16
21105		天然林保护	16		16
2110506		天然林保护工程建设	15		15
2110507		停伐补助	1		1
212		城乡社区支出	866.29	517.89	348.4
21201		城乡社区管理事务	10		10
2120102		一般行政管理事务	10		10
21202		城乡社区规划与管理	517.89	517.89
2120201		城乡社区规划与管理	517.89	517.89
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	28.95		28.95
2120801		征地和拆迁补偿支出	11.7		11.7
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.25		17.25
21213		城市基础设施配套费安排的支出	244.05		244.05
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	244.05		244.05
21299		其他城乡社区支出	65.4		65.4
2129999		其他城乡社区支出	65.4		65.4
213		农林水支出	2,973.63		2973.63
21302		林业和草原	2,861.63		2861.63
2130205		森林资源培育	1,031.72		1031.72
2130207		森林资源管理	20		20
2130209		森林生态效益补偿	923.37		923.37
2130210		自然保护区等管理	21		21
2130211		动植物保护	25		25
2130212		湿地保护	52		52
2130213		执法与监督	115.82		115.82
2130227		贷款贴息	20		20
2130234		林业草原防灾减灾	415		415
2130237		行业业务管理	30.81		30.81
2130299		其他林业和草原支出	206.91		206.91
21305		扶贫	12		12
2130505		生产发展	12		12
21399		其他农林水支出	100		100
2139999		其他农林水支出	100		100
220		自然资源海洋气象等支出	11,694.59	8022.62	3671.97
22001		自然资源事务	11,694.59	8022.62	3671.97
2200101		行政运行	8022.62	8022.62
2200102		一般行政管理事务	250		250
2200104		自然资源规划及管理	550.51		550.51
2200106		自然资源利用与保护	485.83		485.83
2200108		自然资源行业业务管理	115		115
2200109		自然资源调查与确权登记	1,371.37		1371.37
2200112		土地资源储备支出	25		25
2200113		地质矿产资源与环境调查	79.5		79.5
2200114		地质勘查与矿产资源管理	541.76		541.76
2200129		基础测绘与地理信息监管	10		10
2200150		事业运行	205		205
2200199		其他自然资源事务支出	38		38
224		灾害防治及应急管理支出	389.12		389.12
22401		应急管理事务	185.13		185.13
2240199		其他应急管理支出	185.13		185.13
22406		自然灾害防治	203.99		203.99
2240601		地质灾害防治	203.99		203.99
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市自然资源和规划局（汇总） 2021年度							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,148.37	一、一般公共服务支出	33	10.15	10.15
二、政府性基金预算财政拨款	2	404.75	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.55	88.55
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	16.00	16.00
	11		十一、城乡社区支出	43	866.29	593.29		273.00
	12		十二、农林水支出	44	2,973.63	2,973.63
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	11,694.59	11,694.59
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	389.12	389.12
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	13,553.12	本年支出合计	59	16,038.32	15,765.32		273.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,901.81	年末财政拨款结转和结余	60	416.61	273.86		142.75
一般公共预算财政拨款	29	2,890.81		61
政府性基金预算财政拨款	30	11.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	16,454.93	总计	64	16,454.93	16,039.18		415.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
		公开05表金额单位：万元
部门：大冶市自然资源和规划局（汇总） 2021年度		公开05表金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		15,765.32	8,540.51	7,224.81
201	一般公共服务支出	10.15		10.15
20113	商贸事务	10.15		10.15
2011308	招商引资	10.15		10.15
208	社会保障和就业支出	88.55		88.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.77		2.77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.77		2.77
20808	抚恤	85.78		85.78
2080801	死亡抚恤	82.72		82.72
2080802	伤残抚恤	3.05		3.05
211	节能环保支出	16		16
21105	天然林保护	16		16
2110506	天然林保护工程建设	15		15
2110507	停伐补助	1		1
212	城乡社区支出	593.29	517.89	75.4
21201	城乡社区管理事务	10		10
2120102	一般行政管理事务	10		10
21202	城乡社区规划与管理	517.89	517.89
2120201	城乡社区规划与管理	517.89	517.89
21299	其他城乡社区支出	65.4		65.4
2129999	其他城乡社区支出	65.4		65.4
213	农林水支出	2973.63		2973.63
21302	林业和草原	2861.63		2861.63
2130205	森林资源培育	1031.72		1031.72
2130207	森林资源管理	20		20
2130209	森林生态效益补偿	923.37		923.37
2130210	自然保护区等管理	21		21
2130211	动植物保护	25		25
2130212	湿地保护	52		52
2130213	执法与监督	115.82		115.82
2130227	贷款贴息	20		20
2130234	林业草原防灾减灾	415		415
2130237	行业业务管理	30.81		30.81
2130299	其他林业和草原支出	206.91		206.91
21305	扶贫	12		12
2130505	生产发展	12		12
21399	其他农林水支出	100		100
2139999	其他农林水支出	100		100
220	自然资源海洋气象等支出	11694.59	8022.62	3671.97
22001	自然资源事务	11694.59	8022.62	3671.97
2200101	行政运行	8022.62	8022.62
2200102	一般行政管理事务	250		250
2200104	自然资源规划及管理	550.51		550.51
2200106	自然资源利用与保护	485.83		485.83
2200108	自然资源行业业务管理	115		115
2200109	自然资源调查与确权登记	1371.37		1371.37
2200112	土地资源储备支出	25		25
2200113	地质矿产资源与环境调查	79.5		79.5
2200114	地质勘查与矿产资源管理	541.76		541.76
2200129	基础测绘与地理信息监管	10		10
2200150	事业运行	205		205
2200199	其他自然资源事务支出	38		38
224	灾害防治及应急管理支出	389.12		389.12
22401	应急管理事务	185.13		185.13
2240199	其他应急管理支出	185.13		185.13
22406	自然灾害防治	203.99		203.99
2240601	地质灾害防治	203.99		203.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市自然资源和规划局（汇总） 2021年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,327.00	302	商品和服务支出	1,047.16	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,874.60	30201	办公费	134.73	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,132.72	30202	印刷费	20.89	30702	国外债务付息
30103	奖金	1,222.58	30203	咨询费		310	资本性支出	9.48
30106	伙食补助费	138.47	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	435.87	30205	水费	4.44	31002	办公设备购置	9.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703.24	30206	电费	53.26	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	90.82	30207	邮电费	30.95	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	530.79	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	337.16	30209	物业管理费	15.75	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	30.43	30211	差旅费	40.41	31008	物资储备
30113	住房公积金	712.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.15	30213	维修（护）费	138.15	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	117.49	30214	租赁费	2.93	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	156.87	30215	会议费	1.70	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.98	31013	公务用车购置
30302	退休费	88.49	30217	公务接待费	1.49	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26.87	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	24.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	4.77	30226	劳务费	89.40	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.20	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	309.20	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	4.11	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.94
30399	其他对个人和家庭的补助	34.84	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	49.89
人员经费合计		7,483.87	公用经费合计					1,056.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大冶市自然资源和规划局（汇总）　 2021年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00		3.67
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表金额单位：万元
部门：大冶市自然资源和规划局（汇总） 2021年度						公开08表金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11.00	404.75	273.00		273.00	142.75
212	城乡社区支出	11	404.75	273		273	142.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11	31.7	28.95		28.95	13.75
2120801	征地和拆迁补偿支出		11.7	11.7		11.7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11	20	17.25		17.25	13.75
21213	城市基础设施配套费安排的支出		373.05	244.05		244.05	129
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		373.05	244.05		244.05	129
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市自然资源和规划局（汇总） 2021年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市自然资源和规划局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市自然资源和规划局2021年决算总收入是13553.12万元，比2020年21473.74万元减少7920.62万元,减少37%，主要原因是减少了项目预算与3个二级单位转隶出去减少了部门预算。

大冶市自然资源和规划局2021年决算总支出是16038.32万元（含上年结转结余），比2020年19012.25万元减少2973.93万元，减少16%，主要原因是减少了项目预算与3个二级单位转隶出去减少了部门预算。

（二）收入决算情况说明

大冶市自然资源和规划局2021年决算总收入是13553.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13148.37万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入404.75万元，占3%；其他收入万元，占 %。

（三）支出决算情况说明

大冶市自然资源和规划局2021年决算总支出是16038.32万元（含上年结转结余），其中：基本支出为8540.51万元，占53%，项目支出为7497.81万元，占47%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市自然资源和规划局2021年财政拨款收入为13148.37万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年20604.92万元减少7456.55万元，减少36%，主要原因是减少了项目预算与3个二级单位转隶出去减少了部门预算。

大冶市自然资源和规划局2021年财政拨款支出为15765.32万元，其中：一般公共服务支出10.15万元，社会保障和就业支出88.55万元，节能环保支16.00万元，城乡社区支出593.29万元，农林水支出　2973.63万元，自然资源海洋气象等支出11694.59万元，灾害防治及应急管理支出389.12万元。比2020年18154.43万元减少2389.11万元，减少13%，主要原因是减少了项目预算与3个二级单位转隶出去减少了部门预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市自然资源和规划局2021年一般公共预算财政拨款支出为15765.32万元，其中：基本支出为8540.51万元，占54%，项目支出为7224.81万元，占46%。比2020年18154.43万元减少2389.11万元，减少13%，主要原因是减少了项目预算与3个二级单位转隶出去减少了部门预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市自然资源和规划局2021年一般公共预算财政拨款基本支出为8540.51万元，其中：人员经费7483.87万元，占88%，公用经费支出1056.65万元，占12%。比2020年10311.74万元减少1771.23万元，减少17%，主要原因是3个二级单位转隶出去减少了部门预算及年终3个奖励性补贴未拨付到位。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款年度预算数为8.00万元，支出决算数为3.67万元，完成年初预算的46%，支出决算数较上年度2.66万元增加1.01万元，增长38%。主要原因是公务接待人次增加。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加/减少0万元，上升/下降0%。主要原因是没有因公出国（境）预算与实现发生支出。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加/减少0万元，上升/下降0%。主要原因是无公务车辆，也没有实际发生公务用车费用支出。

3、公务接待费3.67万元，公务和招商等业务活动共计接待20批次，接待人数458人次。年初预算是8.00万元，完成预算的46%，支出决算数比上年度增加1.01万元，上升38%。主要原因是公务接待人次增加，2020年接待70批次350人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市自然资源和规划局2021年度政府基金预算财政拨款收入、支出分别为404.75万元、415.75万元（含上年结转结余）。与2020年相比，收入868.82万元减少464.07万元，支出857.82万元减少442.07万元，主要原因是减少了政府基金预算财政拨款项目。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市自然资源和规划局2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出1056.65万元，年初预算数902.17万元，完成预算的117%，支出比上年度919万元增加137.65万元，上升15%，主要原因是：增加了乡改人员应退而未退人员20多人费用等支出。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市自然资源和规划局政府采购支出总额为2089.5万元，其中政府采购货物支出229万元、政府采购工程支出898.5万元、政府采购服务支出962万元。授予中小企业合同金额1082.5万元，占政府采购支出总额的52%，其中：授予小微企业合同金额1007万元，占政府采购支出总额的48%。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市自然资源和规划局共有车辆辆，其中：一般公务用车辆、执法执勤用车辆、专业技术用车辆，与去年持平/增加/减少辆。单位价值50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备台（套）。2021年年末固定资产6314.62万元，比年初数增加了137.85万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市自然资源和规划局组织对2021年度一般公共预算与政府性基金等项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目23个（涉密项目除外），调整后预算金额为7497.81万元，占一般公共预算与政府性基金等项目支出总7497.81额的100%。其中，重点项目1个，一般项目22个，共涉及预算资金18470.81元，自评覆盖率达到246%。从绩效评价情况来看，2021年项目各项绩效目标全部实现，经济和社会效益显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题，自评等级均为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体目标已全部实现。对照有关规定，我单位从预算管理、产出指标、效益指标、满意度指标对2021年度部门整体绩效开展了评价，得分95.5分（优秀）。具体评分得分情况为：1.预算管理20分。2.职工工资福利支出19分（产出指标9分、效益指标8分、满意度指标2分）。3.日常公用支出27.5分（产出指标9.5分、效益指标14分、满意度指标4分）。4.项目支出32分（产出指标17分、效益指标13分、满意度指标2分）。

大冶市部门整体绩效自评表
单位名称：大冶市自然资源和规划局					评价年度：2021年度	总分：98.5		评价时间：2022年7月28日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	10697.67	9282.62	10	-13.23%	因财政资金不足，部分财政资金未拨付到位。
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	10697.67	11082.85	10	3.60%	增资405.9万元、政务大厅(三个中心)工作人员扣减伙食费20.72万元。
目标1：职工工资福利支出（20分）
产出指标	数量指标	职工人数	2	全体干部职工	是否惠及全体干部职工	全体干部职工	全体干部职工	2	0
	质量指标	享受福利	2	按政策规定执行	是否按政策规定执行	按规定执行	按规定执行	2	0
	时效指标	全年	2	1-12月按时发放	是否按时发放	按月发放	按月发放	2	0
	成本指标	工资福利支出	2	工资福利支出	8479.77万元	8479.77	6935.0132	1.5	-18.22%	主要是年末因财政资金不足，未拨付2020年综治奖、档案奖、2019年度文明奖共计1835.9956万元，及支付了我单位乡改人员补缴养老保险、奖金等计114.6612万元；另外增资405.9万元。
	成本指标	对个人和家庭的补助支出	2	对个人和家庭的补助支出	35.01万元	35.01	149.6712	1.5	327.51%	支付了我单位乡改人员应退休而未退休人员退休费88.49万元；节日慰问等26.1712）。
效益指标	经济效益指标	职工生活水平	2	职工生活水平改善	是否得到改善	改善	改善	2	0.00%
	社会效益指标	职工家庭获得感	1	职工家庭获得感提高	是否有提高	提高	提高	1	0.00%
	社会效益指标	社会保障	1	各项社会保障是否缴纳到位	是否缴纳到位	缴纳到位	缴纳到位	1	0.00%
	环境效益指标	生态文明与卫生环境保护意识	2	职工对生态文明与卫生环境保护意识加强	是否加强	加强	加强	2	0.00%
	可持续影响指标	对社会影响	2	对社会影响和谐稳定	是否和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	2	0.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	2	职工满意度	≥96%	96%	96%	2	0.00%
目标2：日常公用支出（28分）
产出指标	数量指标	保障单位	2	各科室和二级单位	全系统各科室和二级单位数	系统各股室和二级单位	系统各股室和二级单位	2	0.00%
	数量指标	满足正常工作	2	是否满足全体干部职工正常江作	满足全体干部职工	全体干部职工	全体干部职工	2	0.00%
	质量指标	各科室和二级单位运转	2	保障科室和二级单位运转	运转是是否正常	正常	正常	2	0.00%
	时效指标	全年	2	确保当年全年日常工作正常开展	是否确保全年工作	全年	全年	2	0.00%
	成本指标	商品和服务支出	2	商品和服务支出预算总额	922.89万元	922.89	937.94	1.5	1.63%	行政服务中心工作人员财政扣减伙食费20.724万元，其他其本支出内调剂使用35.774万元。
效益指标	经济效益指标	带动办公产业	2	带动办公产业	是否有增收	有增收	有增收	2	0.00%
	经济效益指标	服务业主	2	服务业主发展	是否有增收	有增收	有增收	2	0.00%
	社会效益指标	为人民群众	2	为人民群众	服务	服务	服务	2	0.00%
	社会效益指标	行业管理	2	行业管理	是否逐步完善	逐步完善	逐步完善	2	0.00%
	环境效益指标	生态文明与卫生环境	2	促进生态文明与卫生环境	是否有改善	改善	改善	2	0.00%
	可持续影响指标	单位形象	2	竖立单位形象	是否有形象	有形象	有形象	2	0.00%
	可持续影响指标	服务社会	2	服务社会	是否发展	发展	发展	2	0.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	2	职工满意度	≥96%	0.96	0.96	2	0.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	2	群众满意度	≥90%	0.92	0.92	2	0.00%
目标3：项目支出（32分）
产出指标	数量指标	土地收储经营性用地	1	土地收储经营性用地	≥1000亩	1000亩	2080.934亩	1	0.00%
		占补平衡争取用地指标	1	占补平衡争取用地指标	≥2000亩	2000亩	2115.18亩	1	0.00%
		植树造林面积	1	植树造林面积	≥17000亩	1700亩	36479.91亩	1	0.00%
		普法培训	1	普法培训全局职工	全局职工	全局职工	全局职工	1	0.00%
		有害生物防治	0.5	有害生物防治范围	全市区域	全市区域	全市区域	0.5	0.00%
		动植物保护	0.5	动植物保护区域	全市区域内野生动植物	全市区域内野生动植物	全市区域内野生动植物	0.5	0.00%
	质量指标	项目报批	1	项目报批应报尽报	是否应报尽报	应报尽报	应报尽报	1	0.00%
		不动产登记	1	不动产登记按时办理	是否按时办理	按时办理	按时办理	1	0.00%
		执法成效	1	执法成效	是否显著	显著	显著	1	0.00%
		物业管理	1	物业管理	是否符合要求	符合要求	符合要求	1	0.00%
		政策宣传	1	政策宣传	是否到位	到位	到位	1	0.00%
		矿管	1	矿管	矿管是否到位	到位	到位	1	0.00%
		权属调处	1	权属调处	是否有效	有效	有效	1	0.00%
		自然资源建设	1	自然资源建设	是否有效	有效	有效	1	0.00%
		储量消耗	1	储量消耗	是否符合要求	符合要求	符合要求	1	0.00%
		自然资源调查	1	自然资源调查	是否符合要求	符合要求	符合要求	1	0.00%
	时效指标	全年	1	服务全年	服务全年	全年	全年	1	0.00%
	成本指标	支出	1	项目支出	≥1260万元	1260	7497.8094	1	495.06%	增加市级与中央及省级专移支付项目资金6237.81万元
效益指标	经济效益指标	业主收入	1	业主收入	是否增加	增加	增加	1	0.00%
		自然资源存量	1	自然资源存量	是否增加	增加	增加	1	0.00%
		自然文化收益	1	自然文化收益	是否显著	显著	显著	1	0.00%
	社会效益指标	自然资源保护意识	1	自然资源保护意识	是否得到加强	得到加强	得到加强	1	0.00%
		业主和社会群众守法意识	1	业主和社会群众守法意识	是否提高	提高	提高	1	0.00%
		自然资源和规划局形象	1	自然资源和规划局形象	是否有提高	提高	提高	1	0.00%
	环境效益指标	生态环境	1	生态环境	是否有改善	改善	改善	1	0.00%
		保护环境意识	1	保护环境意识	是否有加强	加强	加强	1	0.00%
		地质与自然灾害防护能力	1	地质与自然灾害防护能力	是否有提升	提升	提升	1	0.00%
	可持续影响指标	生态文明发展	1	生态文明发展	是否能持续	持续	持续	1	0.00%
		生态环境改善	1	生态环境改善	是否能持续	持续	持续	1	0.00%
		学法董法人员	1	学法董法人员	是否增多	增多	增多	1	0.00%
		服务能力	1	自然资源和规划局服务能力	是否有提升	提升	提升	1	0.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	1	业主满意度	≥90%	95%	95%	1	0.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	1	社会满意度	≥90%	95%	95%	1	0.00%
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1）2021年省级林业生态文明建设资金-林产品加工补助。

该项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是带动农户500户；二是增加100个规定就业岗位，300个临时岗位带动农民就业，年度工资水平30000元左右，社会效益和均较显著。

下一步打算：一是按照项目“四制”要求，规范项目实施；二是严格按项目批复组织实施；三是后期要加强管理，保证项目建设质量。建议组织项目回头看工作，督促龙头企业加强整改，让企业真正发挥龙头带动作用。四是加强项目的计划、质量和资金管理和监督检查。

2021年省级林业生态文明建设专项（康之堂林产品加工）绩效自评表
转移支付（项目）名称		铁皮石斛的加工与开发项目
地方主管部门		大冶市林业局		资金使用单位	大冶康之堂农业发展有限公司
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
		年度资金总额：	430	430		100%
		省级资金	20	20		100%
		其他资金	410	410		100%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况
	1.直接带动600户农户，间接辐射周边 1500户农户受益；2.增加200个规定就业岗位，15个临时岗位带动农民就业，年度工资水平30000元左右；3.年销售收入2820万元，年销售利润213万元。			1.直接带动600户农户，间接辐射周边 1500户农户受益；2.增加200个规定就业岗位，15个临时岗位带动农民就业，年度工资水平30000元左右；3.销售收入2820万元，销售利润213万元。

2）2021年省级林业生态文明建设资金-林业贷款贴息。

该项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是安置农民就业98人；二是带动3000户林农增收。

2021年省级林业生态文明建设资金（林业贴息贷款）绩效自评表
转移支付（项目）名称		大冶市龙凤山农业开发集团有限公司林业产业化龙头企业贷款贴息
主管部门		大冶市林业局		资金使用单位	湖北瑞晟生物有限责任公司
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
		年度资金总额：	1000	1000		100%
		其中：中央财政资金	20	20		100%
		地方资金
		其他资金
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况
	项目建设投入资金1000万元。建设规模4000平方米。建设内容有六个方面：①新开辟果园500亩。②植景观树5000株。③新建100亩花卉盆景基地。④扩建2000平方米林产品加工厂。⑤食用菌即食休闲产品深加工关键技术研发等。⑥购置林产品销售物流配送车4辆。			严格按照实施方案预算科目计划进行支出，详细支出如下：①建设费用：加工厂基建投入450万元，人工投入资金80万元，林产品配送车30万元，花卉苗圃、景观树苗费用150万元，果园营建费用140万元。②流动资金150万元（铺底资金）。

3）2021年其他规划设计研究支出。

该项目绩效自评综述：项目全年预算数为238万元，执行数为238万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全年完成收入任务780多万元；二是为我市建设提供了强有力的规划支撑，促进城乡环境建设健康发展。

发现的问题：因招商引资企业或困难企业市政工程收费难度大，欠账现象有时存在。

下一步改进措施：建设招商引资项目或市政工程项目由政府负责协调解决。

项目名称		2021年其他规划设计研究支出
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	12	20	20	29	99	优

4）2021年不动产档案整理与保险项目。

该项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.75万元，执行数为27.75万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成了中心全体工作人员54人不动产登记责任保险购买；完成大冶市原住建局房屋测绘成果资料13000卷和原林权登记资料约3694卷的整理扫描，档案资料的整理合格率98％，经验收合格；二是完成大冶市原住建局房屋测绘成果资料和原林权登记资料的整理扫描，为不动产登记业务快速运行提供了有力保障。

项目名称		2021年不动产档案整理与保险项目
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	12	20	29	30	99	优

5）2021年其他自然资源与规划支出。

该项目绩效自评综述：项目全年预算数为1260万元，执行数为1260万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成土地收储经营性用地2080.934亩、共37宗；二是为我市占补平衡争取用地指标2115.18亩。三是生态修复面积36479.91亩；四是业主收入增加；五是自然资源存量增加；六是自然文化收益显著。

项目名称		2021年其他自然资源与规划支出
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	11	20	30	30	99	优

6）2020年地质灾害防治监测与能力建设补助。

该项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100％。主要产出和效益：产出是有效地弥补了大冶市地质灾害防治管理工作经费的不足，保障了其各项工作的正常运转。效益是我市地质灾害多发和频发，但我局通过合理分配和使用这70万元专项补助资金，及时有效地开展了各项地质灾害防治宣传、防灾演练、装备配备等工作，使得大冶市地质灾害防治能力大幅提升，全市因地质灾害而造成的经济损失也大大地减少，2021年我市没有因地质灾害出现人员伤亡情况，取得了很好的社会效益、经济效益和环境效益。完成了年初设定的效益指标。

发现的问题：一是地质灾害防治的监督管理体系还待进一步完善，乡镇的地质灾害防治工作和技术水平需要进一步加强和提高。二是地方上对地质灾害防治工作存在轻视管理，重视度不够的问题。三是地质灾害防治工作专业性较强，但基层技术力量较为薄弱。

下一步改进措施：一是建立健全大冶市地质灾害防灾减灾法规、规章和制度和地质灾害防灾减灾工作管理体制和运行机制，使地质灾害防治工作及时、高效、专业。二是要加强地质灾害防治知识宣传和应急演练，加强群众防灾救灾意识，提高群众应急避险能力。三是进一步提高市、镇政府应对地质灾害防灾减灾的综合能力，使地质灾害防治工作得到大家的重视，专款专用。

项目名称		2020年地质灾害防治监测与能力建设补助
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	12	20	28	28	96	优

7）2020-2021年度国土绿化奖补、创森和森林防火工作经费。

该项目绩效自评综述：项目全年预算数为1770.537万元，执行数为1747.1768万元，完成预算99％。主要产出和效益：产出一是全市完成造林9535.9亩，占计划任务8753.4亩的108.9%；二是完成封山育林20190亩；三是完成精准灭荒造林抚育及质量提升62057.4亩；四是组织开展了2020年度省级森林城镇、国家森林乡村和考核验收工作，金山店镇成功创建湖北省森林城镇；五是以森林防火基础设施建设为主线，以管理火源为重点，全力遏止森林火灾；没有发生人员伤亡事故，整体上确保了森林资源安全，总体上确保了平安稳定。效益主要是深入各乡镇现场督导森林防灭火工作，强化氛围营造，实现教育到位，群众森林防灭火意识得到提升；六是项目实施切合了“生态立市，产业强市”，“绿色大冶，生态新城”为建设主题，遵循统一领导、分级负责，条块结合、以块为主，总体推进、分期达标，城乡联动、全民参与的基本原则和要求，深入实施国土绿化，增加森林资源总量，构建以森林植被为主体的国土生态安全体系，切实改善生态环境，提升城市综合竞争力，提高城乡居民的幸福指数，全力打造生态文明、经济富强、社会和谐、人民幸福的美丽大冶。

发现的问题：三年目标任务虽已完成，但仍有个别地方存在“年年栽树不见绿”。按照“保成活是硬道理、保成林是硬政绩”这两把尺来衡量，我们的工作成效离目标要求距离较远。少数乡镇未达到“栽得上树、成得了林、成得了景、富得了民”的目标要求，新造林难成活更难成林消号，部分村造林不专业，管护不到位。

下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

项目名称		2020-2021年度国土绿化奖补、创森和森林防火工作经费
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	12	20	29	29	98	优

8）2021年各项规划编制费用。

该项目绩效自评综述：项目全年预算数为422.86万元，执行数为422.86万元，完成预算100％。主要产出和效益：产出一是完成大冶历史文化名城项目；二是完成大冶市城乡总体规划(2013-2030)（修改）规划编制进度工作；三是完成2021年村庄规划以奖代补资金发放；四是完成湖北光谷东大学城概念规划编制项目进度工作；五是完成大冶市土地利用总体规划2006-2020年评估修改项目；六是完成大冶市矿产资源总体规划(2021-2025年)编制进度项目。效益一是整体保护和突出大冶名城的空间格局特色与自然山水特色，全面保护历史遗存和历史环境的历史原真性，发扬历史文化传统，再现城市历史风貌，合理利用历史文化资源和自然环境资源；二是优化空间布局，调整相应内容，保障规划实施，促进土地资源集约节约利用和经济社会可持续发展；三是坚持市域一盘棋和城乡融合发展，推动各类规划在村域层面优化融合，实现村庄建设发展有目标、重要建设项目有安排、生态环境有管控、自然景观和文化遗产有保护、农村人居环境改善有措施；四是统筹矿产资源勘查、开发利用和保护活动，推动矿业绿色发展，确保资源供给与经济社会发展需求相适应，资源开发利用与生态环境保护相协调。

项目名称		2021年各项规划编制费用（进度款）
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	12	20	30	26	96

9）大冶市乡镇国土空间总体规划编制（2021-2035年）第一笔款。

该项目绩效自评综述：项目全年预算数为177万元，执行数为177万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是严格按照上级要求时间节点有序推进，规划范围为大冶市各乡镇全域，多次上门调研、征求意见，组织市直相关部门单位召开征求意见会等，完成“三区三线”初步成果上报黄石市；二是结合我市各乡镇资源禀赋、历史文化和区位特色等实际情况，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，统筹划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界，统筹推进区域发展。。

发现的问题：由于湖北省级和黄石市级空间规划作为大冶市的上位规划尚未正式发布，相关刚性内容传导要求，目标指标分解等不明确，使得大冶市相关指标体系、控制线管控、分区功能引导缺乏有效指导。

下一步改进措施：上下协同，统筹推进。加强与湖北省、黄石市的对接，进一步研究大冶市发展定位和开发保护战略，主动融入武汉大都市区和武鄂黄黄一体化发展，提出高质量的产业发展战略和高品质空间发展战略。充分与黄石市国土空间总体规划上下协同，探索空间规划体系改革特殊时期上下协同传导方式和路径。

项目名称		大冶市乡镇国土空间总体规划编制（2021-2035年）第一笔款
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	12	20	30	26	96

10）2020年大冶市城镇低效用地再开发工作项目（进度款）。

该项目绩效自评综述：项目全年预算数为49.98万元，执行数为49.98万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是截至目前，已结合实际开展了大冶市城镇低效用地再开发的调查摸底、标图建库和专项规划编制等相关工作，完成了该项工作的专项规划成果，包括规划文本、规划说明、规划数据库、规划图件等；二是通过完成前期基础性工作，便于盘活存量城镇低效用地，提高土地利用率和地方经济产值。

项目名称		2020年大冶市城镇低效用地再开发工作项目（进度款）
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	12	20	30	26	96	优

11）2021年地价体系制定服务费（进度款）。

该项目绩效自评综述：项目全年预算数为102.5万元，执行数为92.75万元，完成预算90％。主要产出和效益：一是已完成大冶市公示地价体系建设项目、制定大冶市集体建设项目用地和大冶市集体农用地基准地价，成果包括：文字报告，表格成果，图件成果，大冶市基准地价数据库。项目已通过黄石市自然资源和规划局验收、批复；二是基准地价的制定，对于加强土地市场的管理、实现土地资源的合理配置，为我市土地发挥最大的经济和社会效用创造了条件。

项目名称		大冶市公示地价体系建设、大冶市集体建设用地、大冶市集体农用地地价制定技术服务（2021年地价体系制定服务费）
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	12	20	30	26	96	优

12）2020年开山塘口指挥部经费。

该项目绩效自评综述：项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算100％。主要产出和效益：产出一是完成了开山塘口治理专班工作人员34人的正常运转与费用开支；二是各项工作督办到位及时，确保了开山塘口治理工程如期完工验收。效益一是大冶营商自然资源形象得到提升；二是大冶的生态功能与环境质量明显好转；三是推进矿冶名城向生态绿城转变的脚步持续。

项目名称		2020年开山塘口指挥部经费
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	12	20	30	30	100	优

13）2021年第三次国土调查耕地分等调查评价。

该项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.18万元，执行数为28.18万元，完成预算100％。主要产出和效益：产出一是完成了大冶市2021年第三次国土调查耕地分等调查评价，合格率100%；二是建立大冶市耕地质量分类数据库，形成结果分析报告。效益一是为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑；二是通过标准把成果中耕地自身特征属性转换成一个具有横向可比的综合指标，服务于耕地占卜平衡工作；三是根据不同的耕地资源特点组合，可实现耕地最优化管理，从而更具有针对性制定土地整治方案和耕地保护政策；四是为国土空间规划的生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界三条控制线划定以及生态修复规划、永久基本农田的调整等方面提供了技术支撑。

项目名称		2021年第三次国土调查耕地分等调查评价
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	12	20	29	30	99	优

14）大冶市2020年度矿山测量和技术监管服务项目。

该项目绩效自评综述：项目全年预算数为79.5万元，执行数为79.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成了大冶市2020年度在产在建的30家矿山测量和技术监管服务，经验收合格，合格率100%；二是30家在产在建矿山检查结果及相关问题形成了核查报告。效益：一是为市局了解30家矿山最新的开采、生产情况提供了技术资料支撑；二是对核查过程中发现的问题以核查报告形式予以反馈，其结果为市局日常监督管理提供了必要的依据；三是矿山巡查监管中发现的问题线索，第一时间进行了实地核实，对矿山存在的问题进行了真实、客观、全面的记录。

项目名称		大冶市2020年度矿山测量和技术监管服务项目
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	12	20	30	30	100	优

15）2020年扶贫资金、黄坪山隧道治理工程尾款及其他应急资金。

该项目绩效自评综述：项目全年预算数为211.12万元，执行数为211.12万元，完成预算100％。主要产出和效益：产出一是森林消防中队新建营房和原国有云台山林场办公楼危房改造项目全部完工验收：新建大门，宽12米（包括门柱钢筋水泥浇灌，铁门、门面景墙）；门卫室：新建斜面、门窗，屋面翻新，内墙喷乳胶漆，外墙喷真石漆；办公楼面积265平方米（二层500平方米），二楼现置门窗，屋面翻新，内墙喷乳胶漆，外墙喷真石漆，灰筒瓦、地砖、吊顶、水电安装；厨房餐厅220平方米，新建，内墙墙砖，喷乳胶漆，外墙喷真石漆，水电到位；二层宿舍90平方米（二层180平方米）维修吊顶；一层宿舍411平方米，维修；新建宿舍560平方米，新建，喷乳胶漆，外墙喷真石漆，水电到位；公厕20平方米，新建，屋顶灰筒瓦，地砖，墙砖，水电到位；训练场420平方米，新建塑胶球场，安装篮球架，健身广场；围墙1500平方米，翻新，做仿瓷及盖灰筒瓦；道路平整、硬化，地坪平整、硬化、贴火烧板；二是支付林业产业帮扶资金30万元；三是按规定购置了相关办公设备；四是支付了2020年度国土变更调查费用；五是还进行了大修缮费用支出；六是黄坪山隧道加固治理工程尾款已支付；七是林场视频监控设备已验收合格。

效益一是通过森林消防中队新建营房和原国有云台山林场办公楼危房改造，提升办公场工作环境；二是通过添置办公设备，完善了林场办公硬件与软件更新，提升了工作质量；三是通过林场视频监控设备安装，有利及时及早发现火情火灾，有效提高森林资源灾害应急能力；四是通过黄坪山隧道加固治理工程尾款与2020年度国土变更调查费支付，提升了单位工作形象与守信原则。五是林场森林资源管护能力与监控水平进一步提高。

项目名称		2020年扶贫资金、黄坪山隧道治理工程尾款及其他应急资金
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	12	20	28	30	98	优

16）2020年主城区地形图数据更新和测绘地信息数据坐标转换(尾款)。

该项目绩效自评综述：项目全年预算数为676.05万元，执行数为676.05万元，完成预算100％。主要产出和效益：产出一是完成了主城区147平方公里1：500地形图更新测绘和市域测绘地理信息数据坐标转换工作，合格率96%，经验收合格；二是项目完成时限，及时完工率95%，基本按合同规定完成；三是节约了城区147平方公里1：500地形图更新成本，测绘单幅图制作成本≦9795.05元/幅；四是建造150个E级点，单个点位建造成本≦5753.84元/点；五是完成100公里四等水准测量，按公里计算成本≦957.99元/km。效益一是服务于重点工程建设，推进“多规合一”国土空间规划编制等方面工作；二是完成该项目是完成我市的基础测绘任务，落实《中华人民共和国测绘法》的重要途径之一；三是该项目的落地为“厕所革命”和管线改造等工作提供了基础数据并为社会各行业建设提供基础服务；四是保证中心城区地形资料的现时性达6年及以上；五是可为日后的智慧城市建设提供可靠的信息支撑。

发现的问题：一是项目配套资金筹备不足，单位无法将项目进一步做深做细；二是项目的设定工期预估不足，野外施工作业遇新冠疫情、自然灾害等不可控因素对项目的及时完工造成了一定影响；三是项目支出制度有待进一步完善。。

下一步改进措施：一是开展基础测绘工作是《中华人民共和国测绘法》赋予我局的一项重要职能之一，所需工作经费应列入政府财政予以充分保障，同时财政主管部门应加大项目资金的支持力度，让测绘工作成为打基础惠民生的基础工程、利民工程。二是办理财务工作中进一步完善项目支出制度。

项目名称		2020年主城区地形图数据更新和测绘地信息数据坐标转换
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		7	12	20	30	30	99	优

17）2021年河湖、三调与农房补充调查项目(进度款)。

该项目绩效自评综述：项目全年预算数为1408.31万元，执行数为1408.31万元，完成预算100％。主要产出和效益：产出截止2022年，农房、河湖和三调已基本完成全部调查任务，通过省厅和市局的验收。效益一是农房：此次颁发的农村房屋“房地一体”不动产权证，即将农村宅基地、集体建设用地及其上的建筑物、构筑物实行统一权籍调查和确权登记后，统一颁发“房地一体”的不动产权证书。这对于明晰农民住房产权、保护农民合法权益、建设农村“房地一体”确权登记发证是对农村宅基地、集体建设用地使用权以及房屋所有权的确认和保护，旨在赋予农民更多的财产权利。“房地一体”的不动产登记体系具有重要意义，是国家深入推进农村制度改革的一项重要举措，更是让广大农民收获改革红利，真切感受到获得感的一件实事。二是河湖：以不动产登记为基础，充分利用国土调查和各类自然资源专项调查成果，对我市除自然资源部直接开展确权登记之外的自然保护区、自然公园等各类自然保护地，以及江河湖泊、生态功能重要的湿地和草地等具有完整生态功能的自然生态靠肩和全民所有单项自然资源开展统一确权登记，逐步划清登记范围内全民所有和集体所有之间的边界，划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界，划清不同集体所有者的边界，划清不同类型自然资源的边界，实现对全市水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源登记全覆盖。三是“三调”：按照全国统一技术标准，采用《第三次土地调查工作分类》，利用遥感和“互联网+”等新技术手段，以正射影像图为基础，实地调查土地的地类、面积和权属，全面掌握我市耕地、园地、林地、草地、商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、水域及水利设施用地等地类分布及利用现状；更新全市永久基本农田数量、质量、分布和保护状况；建立影像、图形、地类、面积和权属为一体的土地利用数据库和数据更新机制。相对于第二次土地调查，我市第三次土地调查是对“已有内容的细化、变化内容的更新、新增内容的补充”。

项目名称		2021年河湖、三调与农房补充调查项目(进度款)
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		7	12	20	29	29	97	优

18）2020年公益林补偿和停伐补助资金。

该项目绩效自评综述：项目全年预算数为681.73万元，执行数为681.73万元，完成预算100％。

主要产出：一是数量指标。计划国家级公益林管护面积14.14万亩，实际完成管护核实面积14.14万亩，合格面积14.14万亩。计划天然林管护面积9.12万亩，实际完成管护核实面积9.12万亩，合格面积9.12万亩。计划省级公益林管护面积19.91万亩，实际完成管护核实面积19.91万亩，合格面积19.91万亩；二是质量指标。公益林、天然林项目涉及13个乡镇（场、街办）、335个村、6554个小班；合格管护面积完成率≥95%；三是时效指标。天然林和公益林管护当期任务完成率≥95%，经各乡镇（街办）自查，任务全面完成；四是成本指标。中央财政补助国家级公益林、天然林补偿标准16元/亩，中央财政补助国有公益林、天然林管护补偿标准10元/亩，省级公益林补偿标准15元/亩。

主要效益：一是经济效益。生态公益林、天然林项目获得经济补偿，涉及个人“一卡通”发放1.06万户，同时增加了林农和林业经营单位的稳定收入；二是社会效益。计划管护带动就业人数0.05万人。通过实施该项目，提供管护岗位带动就业人数502人，生态环境明显得到了改善；三是生态效益。生态资源优势突出，生态环境保持优良，区域生态环境明显的改善，有效减少水土流失，发挥森林的生态效益；四是可持续影响。该项目对我市森林维护林区稳定，持续发挥生态作用显著。

项目名称		2020年公益林补偿和停伐补助资金
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	12	20	30	28	98	优

19）2021年大冶市自然保护地整合优化方案编制项目。

该项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.9万元，执行数为39.9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是大冶市自然保护地整合优化前各类自然保护地共 6 个，批复总面积达 12116 公顷（含重叠区域面积）；二是自然保护地整合优化是贯彻落实习近平生态文明思想、统筹山水林田湖草系统治理的具体举措，有利于系统保护生态重要区域和典型自然生态空间，为实现经济社会可持续发展奠定生态根基。同时，有利于解决经济社会的快速发展和人民群众日益增长的生态产品与生态服务需求不相适应，保护地重叠设置、多头管理、边界不清、权责不明、保护与发展矛盾突出、功能区划不合理等突出问题。三是通过自然保护地优化整合，保护了森林公园、湿地及周边的珍贵的动植物资源、重要的自然生境、风景资源，丰富的景观类型，提高了经济效益、社会效益及生态环境效益。

项目名称		2021年大冶市自然保护地整合优化方案编制项目
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	12	20	30	28	98	优

20）2021年山水林田湖草生态修复方案与露天矿山生态修复资金。

该项目绩效自评综述：项目全年预算数为792万元，执行数为761.5万元，完成预算96％。主要产出和效益：一是“山水林田湖草生态修复方案”即大冶市生态环境综合整治专项规划（实施方案）已完成规划编制，并经省自然资源厅专家评审通过；“鄂财环发［2019］24号”-长江干支流废弃露天矿山生态修复专项资金473万元已转付至黄石经济技术开发区。本项目绩效预定目标已基本完成，基本达到预定效果；二是按照规划编制要求编制了大冶市生态环境综合整治专项规划（实施方案），通过工程的实施，历史遗留矿山地质环境问题基本解决，环大冶湖流域水环境质量明显提升，面源环境污染问题得到基本解决，生态基础设施大幅完善，农村生态环境整体提升。改善大冶市生态环境，推动长江经济带可持续发展，优化城市环境面貌，促进招商引资，改善水环境，建设宜居城市，创新生态经济发展示范模式，提高全社会生态文明意识。

发现的问题：山水林田湖草生态修复方案预算资金还有30.5万元尾款暂未执行到位，主要是方案还有待进一步完善。

下一步改进措施：根据山水林田湖草生态修复方案编制进度，严格按合同约定将项目尾款执行到位。

项目名称		2021年山水林田湖草生态修复方案与露天矿山生态修复资金
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	11	20	26	26	91

21）2021年有害生物防治与古树保护。

该项目绩效自评综述：项目全年预算数为342.72万元，执行数为342.72万元，完成预算100％。主要产出和效益：产出主要是伐除与清理疫木,并经合格验收69486株，飞机喷药防治面积达50000亩，松材疫木清理率100%。效益一是防疫减灾挽回经济损失0.5亿元；二是控制了森林蓄积量的明显减少，保障了森林资源和人民生命财产安全；三是病虫害得到了有效防控，健康树木增多，维护了生态平衡；四是维护了生态环境的持续稳定发展

项目名称		2021年有害生物防治与古树保护
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	12	20	28	27	95	优

22）2021年大冶市矿产资源国情调查项目。

该项目绩效自评综述：项目全年预算数为274.5万元，执行数为274.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是已完成合同约定3套成果资料（一是报告成果：大冶市矿产资源国情调查成果报告。二是其他成果：①矿山地质测量、采样化验、工程点测置数据成果；②错误数据修正和存疑问题处理的举证材料；③外业实地调查的影像数据；④成果质量检查记录表；⑤矿产调查成果验收表及验收意见。）并经省验收通过；二是大冶市矿产资源的数量、质量、结构和空间分布等基础数据家底已摸清，有力推动了建立矿产资源定期调查评价制度发展，为实现矿产资源基础数据信息化管理与共享提供了数据支撑，为准确判断矿产资源形势, 科学制定资源战略规划和政策，守住矿产资源安全底线提供了基础数据。

项目名称		2021年大冶市矿产资源国情调查项目
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	12	20	30	30	100	优

（三）绩效评价结果应用情况

（1）首先认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

（2）然后在下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市汇总财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市汇总财政预决算管理的“三公”经费，是指市汇总用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。