大冶市茗山乡人民政府部门

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市茗山乡人民政府部门2026年部门预算公开表

附件2：大冶市茗山乡人民政府部门2026年项目支出绩效目标申报表

一、部门主要职责

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作；负责组织、宣传、统战、社会工作、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村(社区)党组织建设。加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推进党建引领基层社会治理，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹经济发展。贯彻落实中央和省、黄石市、大冶市关于经济发展工作的方针、政策，统筹编制辖区内经济发展规划，实施经济建设项目。负责新农村建设、乡村振兴等服务工作，发展农村集体经济，增加村(居)民收入。优化营商环境，服务市场主体和项目建设。

3、组织公共服务。贯彻落实公共服务领域相关政策法规。负责行政审批服务运行和监督管理，组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务。

4、推进平安法治。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、法治宣传、国防教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，做好人民建议征集。负责组织群防群治，完善治安防控体系。根据法律法规和省政府授权，以乡镇名义开展执法活动。

5、推动城乡建设。统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设等工作。负责实施人居环境整治，做好城乡容貌和环境卫生管理等工作。协同推进城乡融合发展、新型城镇化战略的实施。

6、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

大冶市茗山乡人民政府部门由预算单位本级和3个独立核算的下属事业单位汇总编制预算。独立核算的下属事业单位具体包括：大冶市茗山财政所、大冶市茗山乡党群服务中心和大冶市茗山乡农业农村服务中心。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市茗山乡人民政府部门2026年收支总预算2518.88万元（本级与3个独立核算的下属事业单位汇总）。按照综合预算的原则，大冶市茗山乡人民政府本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市茗山乡人民政府部门2026年部门预算总收入2518.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2518.88万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市茗山乡人民政府部门2026年部门预算总收入2518.88万元，与上年相比减少453.29万元，下降15.25%。主要原因是：人员变动，人员经费相应增减；项目变动，项目经费相应增减等。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市茗山乡人民政府部门2026年部门预算总支出2518.88万元，其中：基本支出1150.04万元、占总支出的45.66%，项目支出1368.84万元、占总支出的54.34%。

大冶市茗山乡人民政府部门2026年部门预算总支出2518.88万元，与上年相比减少453.29万元，下降15.25%。主要原因是：一是基本支出1150.04万元，与上年相比减少50.99万元，下降4.25%，主要是人员变动，人员经费相应减少；二是项目支出1368.84万元，与上年相比减少402.3万元，下降22.71%，主要是项目变动，项目经费相应减少。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出948.82万元，较上年减少49.01万元，下降4.91%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少导致工资福利支出减少。

（2）商品和服务支出105.68万元，较上年减少7.62万元，下降6.73%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少导致公用经费、工会会费、其他交通费用等减少。

（3）对个人和家庭的补助87.51万元，较上年增加6.3万元，增长7.76%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。

（4）资本性支出8.04万元，较上年减少0.66万元，下降7.59%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是办公设备购置减少。

2、项目支出

项目支出预算1368.84万元，较上年减少402.3万元，下降22.71%，主要原因是项目变动，项目经费相应减少。本部门项目支出具体如下：

（1）农副产品加工产业园建设项目100.00万元。主要用于建设茗山乡农副产品加工产业园项目经费等。

（2）村级纪检委员(监察信息员)岗位补贴项目5.40万元。主要用于支付村级纪检委员（监察信息员）岗位人员工资等。

（3）乡镇人力资源服务岗位以钱养事项目7.00万元。主要用于支付茗山乡人力资源岗位工作报酬等。

（4）社区人员运转经费项目27.70万元。主要用于维持茗山乡茗香社区正常运转人员和公用经费等。

（5）层政府后勤服务岗位以钱养事项目7.00万元。主要用于支付茗山乡人民政府人力资源岗位工作报酬等。

（6）乡镇驻村工作管理经费项目5.00万元。主要用于茗山乡防返贫专职信息员岗位补贴等。

（7）驻村辅警补贴项目18.00万元。主要用于支付茗山乡驻村辅警人员工资等。

（8）村级组织运转经费(地方出台)项目38.57万元。主要用于开展茗山乡村级组织正常工作运转等。

（9）村级组织运转经费(省保障范围)项目222.57万元。主要用于开展茗山乡村级组织正常工作运转等。

（10）防返贫监测专职信息员岗位以钱养事项目5.00万元。主要用于茗山乡防返贫专职信息员岗位补贴等。

（11）人大民生实事项目建设项目180.00万元，主要用于开展茗山乡村（社区）人大民生实事项目经费支出等。

（12）高标准农田项目130.00万元，主要用于茗山乡高标准农田建设等。

（13）污水管网项目150.00万元，主要用于完善茗山乡污水管网建设等。

（14）茗山康乐改造项目200.00万元，主要用于茗山乡基础设施建设等。

（15）茗山乡杨桥水库钓鱼基地项目60.00万元，主要用于建设茗山乡杨桥水库钓鱼基地等。

（16）水利设施项目50.00万元，主要用于茗山乡水利设施建设和完善等。

（17）茗山政府综治中心附属工程项目100.00万元，主要用于建设茗山乡综治中心办公楼等。

（18）辖区城建监管(拆违控违)以钱养事项目35.00万元。主要用于支付茗山乡城管队工作队员工作报酬等。

（19）乡镇财政所三资代理记账工作经费项目9万元。主要负责茗山财政所三资代理记账工作等。

（20）乡镇财政所财政资金监管工作经费项目18.60万元。主要用于茗山乡财政资金监管工作、惠农补贴管理工作、乡镇综改工作等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2026年本部门无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2026年本部门无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费113.72万元，比上年减少8.28万元，下降6.79%，主要是因为在职人员减少导致公用经费基数相应减少。

具体预算安排如下：办公费8.76万元、印刷费2.9万元、水电费4.12万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费3万元、维修（护）费1万元、会议费2万元、培训费1.5万元、公务接待费2万元、劳务费12万元、委托业务费7万元、工会经费13.47万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用21.79万元、其他商品和服务支出18.14万元、办公设备购置8.04万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算支出10万元，较上年增加0万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元，与上年持平，主要原因是公务用车、燃料费、维修费、保险费、通行费等不变；公务用车购置费0万元，本部门2026年无公务用车购置计划。2026年公务用车保有量为2辆。

其中：公务接待费2万元，较上年增加0万元，与上年持平，主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出不变。本部门将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计301万元，比上年减少220万元，下降42.23%，主要原因是配套办公设备设施购置、业务用房施工、其他系统集成实施等方面政府采购预算减少。详细情况如下：

一是货物类46万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。

二是服务类25万元，主要是会计服务、法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务等方面支出。

三是工程类230万元，主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出。

七、国有资产占用情况

截至2026年预算批复日止，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2026年实行绩效目标管理的项目有10个，项目预算997.6万元。

1、乡镇财政所三资代理记账工作经费项目。该项目预算支出9万元，主要用于茗山财政所三资代理记账工作经费等。

2026年度项目绩效总目标：宣传农村集体“三资”管理制度，健全农村集体财务管理制度等。

数量指标：三资监管宣传栏数量≥30个。

产出指标：农村集体产权交易覆盖面=100%。

效益指标：农村集体经济产权交易节支率≥15%。

满意度指标：群众对惠农政策满意度≥95%。

2、乡镇财政所财政资金监管工作经费项目。该项目预算支出18.60万元，主要用于茗山乡财政资金监管工作、惠农补贴管理工作、乡镇综改工作等。

2026年度项目绩效总目标：提升茗山财政所基层财政资金监管能力，保障财政资金安全。

质量指标：资金监管入户调查次数≥300次。

产出指标：抽查巡查覆盖面≥30%。

效益指标：惠农政策知晓率≥95%。

满意度指标：群众工作满意度≥95%。

3、高标准农田项目。该项目预算支出130.00万元，主要用于茗山乡农业基础设施建设等。

2026年度项目绩效总目标：完善茗山乡农业基础设施建设，保障高标准农田。

数量指标：涉及村（社区）数量为30个。

产出指标：项目质量完成率=100%。

效益指标：保障高标准农田。

满意度指标：受影响村民满意度≥95%。

4、污水管网项目。该项目预算支出150.00万元，主要用于茗山乡污水管网基础设施建设等。

2026年度项目绩效总目标：完善茗山乡污水管网基础设施建设。

数量指标：涉及村（社区）数量为30个。

产出指标：项目质量完成率=100%。

效益指标：完善茗山乡污水管网基础设施建设。

满意度指标：受影响村民满意度≥95%。

5、水利设施项目。该项目预算支出50.00万元，主要用于茗山乡水利基础设施建设等。

2026年度项目绩效总目标：完善茗山乡水利设施建设。

数量指标：完善水利设施数≥5个。

产出指标：项目质量完成率=100%。

效益指标：明显改善茗山乡水利设施。

满意度指标：受影响村民满意度≥95%。

6、茗山乡杨桥水库钓鱼基地项目。该项目预算支出60.00万元，主要用于建设茗山乡杨桥水库钓鱼基地等。

2026年度项目绩效总目标：推动茗山乡产业发展，充分利用茗山乡自有资源发展钓鱼基地。

数量指标：建设钓鱼基地数量=1个。

产出指标：项目质量完成率=100%。

效益指标：增加工作岗位≥10个。

满意度指标：受影响村民满意度≥95%。

7、茗山政府综治中心附属工程项目。该项目预算支出100.00万元，主要用于建设茗山乡综合执法中心等。

2026年度项目绩效总目标：保障茗山综合治理工作运转，建设综合执法中心。

数量指标：建设综合执法中心=1栋。

产出指标：项目质量完成率=100%。

效益指标：推动综合治理工作正常运转。

满意度指标：受影响村民满意度≥95%。

8、人大民生实事项目建设项目。该项目预算支出180.00万元，主要用于开展茗山乡村（社区）人大民生实事建设等。

2026年度项目绩效总目标：推动人大民生实事项目建设。

数量指标：人大民生实事项目数≤29个。

产出指标：项目质量完成率=100%。

效益指标：明显改善茗山乡各村（社区）人居环境。

满意度指标：受影响村民满意度≥95%。

9、茗山康乐改造项目。该项目预算支出200.00万元，主要用于改造、茗山乡人民政府内部基础设施补短板等。

2026年度项目绩效总目标：改造、修复茗山乡人民政府内部基础设施，保障政府工作正常运行。

数量指标：修复政府围墙长度≥100米。

产出指标：项目质量完成率=100%。

效益指标：完善政府内部基础设施。

满意度指标：政府工作人员满意度≥95%。

10、农副产品加工产业园建设项目。该项目预算支出100.00万元，主要用于开展农副产品加工产业园建设等。

2026年度项目绩效总目标：推动茗山乡产业发展，开展农副产品加工产业园建设。

数量指标：建设产业园数量≥1个。

产出指标：项目质量完成率=100%。

效益指标：提供工作岗位≥100个。

满意度指标：政府工作人员满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我部门预算公开表中表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2026年我部门的部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市茗山乡人民政府部门2026年部门预算公开表

2：大冶市茗山乡人民政府部门2026年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。