中共大冶市纪律检查委员会

发表日期：2021-09-02 文章来源：中共大冶市纪律检查委员会

中共大冶市纪律检查委员会2020年部门决算

第一部分：中共大冶市纪律检查委员会概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：中共大冶市纪律检查委员会2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：中共大冶市纪律检查委员会2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：中共大冶市纪律检查委员会概况

（一）主要职责

1、负责党的纪律检查工作；

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；

3、负责全市监察工作；

4、依据法律规定履行监督、调查、处置职责；

5、负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；

6、负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论和实践问题进行调查研究；拟定有关制度规定，制定有关党内法规的实施办法；

7、负责全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；

8、负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作；

9、根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡查机构和下级纪检监察组织，以及市属企业和市委管理领导班子的学校、医院纪检监察组织建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作;

10、完成上级交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

市委核定市纪委监委行政编制60名（含市领导编制1名）。其中：设纪委书记兼监委主任1名，纪委副书记兼监委副主任2名，市纪委常委按照黄石市有关规定配备；设市监委委员4名（其中2名由市纪委常委兼任）。设机关党委专职副书记1名，部、室主任（部长）领导职数13名（副科级），部、室副主任（副部长）领导职数13名。大冶市纪委监委设下列内设机构：办公室、组织宣传部（市监委政治部）、党风政风监督室、案件监督管理室（信访室）、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、机关党委。

第二部分：中共大冶市纪律检查委员会2020年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：中共大冶市纪律检查委员会	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3738.22	一、一般公共服务支出	32	3507.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3738.22	本年支出合计	58	3508.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	229.3
	30			61
总计	31	3738.22	总计	62	3738.22
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表
								公开02表
部门：中共大冶市纪律检查委员会			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3738.22	3738.22
201	一般公共服务支出	3736.62	3736.62
20111	纪检监察事务	3736.62	3736.62
2011101	行政运行	3223.72	3223.72
2011199	其他纪检监察事务支出	512.9	512.9
208	社会保障和就业支出	1.6	1.6
20808	抚恤	1.6	1.6
2080802	伤残抚恤	1.6	1.6






注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：中共大冶市纪律检查委员会			2020年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			3508.92	3185.89	323.03
201		一般公共服务支出	3507.32	3184.29	323.03
20111		纪检监察事务	3507.32	3184.29	323.03
2011101		行政运行	3184.29	3184.29	0
2011199		其他纪检监察事务支出	323.03	0	323.03
208		社会保障和就业支出	1.6	1.6	0
20808		抚恤	1.6	1.6	0
2080802		伤残抚恤	1.6	1.6	0


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：中共大冶市纪律检查委员会			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3738.22	一、一般公共服务支出	33	3507.32	3507.32
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.6	1.6
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3738.22	本年支出合计	59	3508.92	3508.92
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	229.3	229.3
一般公共预算财政拨款	29	0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	3738.22	总计	64	3738.22	3738.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：中共大冶市纪律检查委员会	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3508.92	3185.89	323.03
201	一般公共服务支出	3507.32	3184.29	323.03
20111	纪检监察事务	3507.32	3184.29	323.03
2011101	行政运行	3184.29	3184.29
2011199	其他纪检监察事务支出	323.03	0	323.03
208	社会保障和就业支出	1.6	1.6
20808	抚恤	1.6	1.6
208802	伤残抚恤	1.6	1.6






注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：中共大冶市纪律检查委员会 2020年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2609.97	302	商品和服务支出	534.10	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	505.15	30201	办公费	28.96	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	598.62	30202	印刷费	4.25	30702	国外债务付息
30103	奖金	821	30203	咨询费		310	资本性支出	35.18
30106	伙食补助费	58.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	3.2	31002	办公设备购置	35.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.82	30206	电费	41.76	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.77	30207	邮电费	10.58	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	144.33	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	89.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	162.25	31008	物资储备
30113	住房公积金	216.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.21	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.69	30214	租赁费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	6.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1.6	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	1.6	30226	劳务费	113.67	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.76	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	95.8	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	12.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.43	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.88
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	18.82
人员经费合计		2616.61	公用经费合计					569.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：中共大冶市纪律检查委员会　 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
33.30	2.00	27.30	0.00	27.30	4.00	23.43	0.00	23.43	0.00	23.43		0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：中共大冶市纪律检查委员会		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：中共大冶市纪律检查委员会 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：中共大冶市纪律检查委员会2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市纪律检查委员会2020年决算总收入是3738.22万元，比2019年增加2283.13万元，主要原因是人员变动，人员经费增加，使总收入增加。

中共大冶市纪律检查委员会2020年决算总支出是3508.92万元，比2019年减少0.98万元，主要原因是节省开支。

（二）收入决算情况说明

中共大冶市纪律检查委员会2020年决算总收入是3738.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3738.22万元，占100 %。

（三）支出决算情况说明

中共大冶市纪律检查委员会2020年决算总支出是3508.92万元，其中：基本支出为3185.89万元，占90.79　%，项目支出为323.03万元，占9.21　%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共大冶市纪律检查委员会2020年财政拨款收入为3738.22万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加2283.13万元，主要原因是人员变动，人员经费增加，使总收入增加。

中共大冶市纪律检查委员会2020年财政拨款支出为3508.92万元，其中：一般公共服务支出3508.92万元。比2019年减少0.98万元，主要原因是节省开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共大冶市纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款支出为　3508.92万元，其中：基本支出为3185.89万元，占90.79%，项目支出为323.03万元，占9.21%。比2019年减少0.98万元，主要原因是节省开支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共大冶市纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款基本支出为3185.89万元，其中：人员经费2616.61万元，占82.13 %，公用经费支出569.28万元，占17.87%。比2019年增加291.22万元，主要原因是人员变动大，人员经费增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为33.30万元，支出决算数为23.43万元，完成年初预算的70.36%，支出决算数较上年度减少15.21万元，下降39.36%。主要原因是节省开支。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是2万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度无因公出国支出。

2、公务用车购置及运行费23.43万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量11辆；公务用车运行维护费23.43万元。

年初预算是27.30万元，完成预算的85.82%，支出决算数比上年度减少15.21万元，下降39.36%。主要原因是节省开支。

3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算是4万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度减少0万元，下降0%。主要原因是本单位本年度无公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共大冶市纪律检查委员会2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共大冶市纪律检查委员会2020年无国有资本经营预算财政拨款支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

中共大冶市纪律检查委员会2020年机关运行经费支出569.28万元，比2019年减少 83.54 万元，下降12.8%，主要原因是：节省开支。

2、政府采购支出情况

2020年中共大冶市纪律检查委员会政府采购支出总额为592.25 万元，其中政府采购货物支出168.33万元、政府采购工程支出345.4万元、政府采购服务支出78.52万元。授予中小企业合同金额 592.25 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共大冶市纪律检查委员会共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 11 辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产837.03万元，比年初数增加了98.03万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

中共大冶市纪律检查委员会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个（涉密项目除外），调整后预算金额为323.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目8个，一般项目0个，共涉及预算资金 323.03万元，自评覆盖率达到100%。

从绩效评价情况来看，我单位2020年财政拨款收入-项目支出512.9万元，其中互联网+专项工作经费支出60万元；宣传教育、业务培训经费100万元；党风政风专项工作经费10万元；纪委以钱养事人员工作经费17.5万元；内网信息建设专项经费120万元；专项经费45万元；黄石市监委留置场所大冶分点辅警工作经费；巡察办工作专项经费128万元。

我单位2020年财政拨款支出-项目支出323.03万元，其中互联网+专项工作经费支出34.17万元；宣传教育、业务培训经费70.92万元；党风政风专项工作经费7.08万元；纪委以钱养事人员工作经费17.5万元；内网信息建设专项经费50.98万元；专项经费40万元；巡察办工作专项经费102.38万元。

综合评价结论

对项目及绩效进行客观、清晰的概括性评价。绩效评价等级划分标准为：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）4个等级，我单位自评等级：优秀，自评得分98分。

大冶市部门整体绩效自评表
单位名称：					评价年度：2020年度	总分：98分		评价时间：2021年8月27日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	3383.7	3738.22	10	0.00%
		预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	3383.7	3738.22	10	0.00%
目标1：职工福利支出和对个人家庭补助支出
产出指标	数量指标	全体干部职工	3	2020年12月实有人数165人，其中在职在岗165人。	是否惠及全体干部职工	161	165	3	0.00%

	质量指标	每月按时发放工资	3	每月15号发放工资	每月是否按时发放工资	每月按时	每月按时	3	0.00%

	时效指标	2020年全年	3	确保2020年全年职工工资福利发放到位	全年	全年	全年	3	0.00%

	成本指标	人员经费	3	职工工资福利支出和对个人家庭补助支出	资金金额是否足额发放到位	2472.33	2759.45	3	0.00%

效益指标	经济效益指标	按时发放	3	为人员经费的开展提供资金支持	资金金额是否足额发放到位	161	165	3	0.00%

	社会效益指标	促进社会稳定和谐	3	确保2020年全年职工工资福利发放到位	是否惠及全体干部职工	每月按时	每月按时	3	0.00%

	环境效益指标	促进员工工作积极性和主动性	3	发挥员工工作积极性和主动性	是否调动员工工作积极性	全年	全年	3	0.00%

	可持续影响指标	增加人才流动	3	促进人才资源可持续发展	促进人才资源可持续发展	全年	全年	2	0.00%

满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意度	3	确保全体职工满意度达到100%	全体职工是否都满意	2472.33	2759.45	3	0.00%

目标2：日常公用经费
产出指标	数量指标	日常工作正常开展	3	日常工作的正常开展提供资金支持	确保日常工作正常开展	正常开展	正常开展	3	0.00%

	质量指标	2020年全年	3	确保2019年全年日常工作正常开展	全年	全年	全年	3	0.00%

	时效指标	严格控制“三公”经费支出	3	合理使用三公经费	合理使用三公经费	合理使用	合理使用	3	0.00%

	成本指标	日常公用经费	3	办公费、差旅费等日常公用经费	资金是否使用到位	465.87	652.82	3	0.00%

效益指标	经济效益指标	合理使用经费	3	合理使用日常公用经费	商是否合理使用公用资金	合理使用	合理使用	3	0.00%

	社会效益指标	保证全委正常开展工作	3	确保全委2020年公用经费正常开展	是否确保全委2020年公用经费正常开展	正常开展	正常开展	3	0.00%

	环境效益指标	防止公车滥用	3	确保公车合理使用	是否合理使用公务车	合理使用	合理使用	3	0.00%

	可持续影响指标	促进社会稳定和谐	3	促进社会稳定和谐	促进社会稳定和谐	正常开展	正常开展	3	0.00%

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	3	群众满意度提高	群众满意度是否提高	95%	98%	3	0.00%

目标3：项目支出
产出指标	数量指标	1.互联网+专项工作经费；2.宣传教育、业务培训经费；3.党风政风专项工作经费；4.纪委以钱养事人员工作经费；5内网信息建设专项经费；6.专项经费；7.黄石市监委留置场所大冶分点辅警工作经费；8.巡察办工作专项经费	3	确保8大项目有序开展	是否确保8大项目有序开展	正常开展	正常开展	3	0.00%

	质量指标	疫情来袭，全市纪检监察干部共出动监督检查6700余人次，发现、受理和处置各类问题724个，处理履职不力党员干部351人，以严明的“战时纪律”保证“战时状态”。防汛期间，全程开展纪律监督，对18名履职不力党员干部严肃问责，组织110余名纪检监察干部守护大堤，保护群众生命财产安全。	3	确保职工积极工作，为人民群众服务	职工是否积极工作，为人民群众服务	全年	全年	3	0.00%

	时效指标	督促全市57家成立党委的单位成立机关纪委。推动全市13家市属企业和市委管理领导班子的学校、医院纪委配齐纪委书记，发挥监督作用。各派出纪检监察组积极履行职责，强化日常监督和执纪问责，处置问题线索146件，立案73件，给予党纪政务处分37人。全市已实现村级纪检委员、监察信息员“应配尽配”，落实岗位补贴，建立管理考核体系，履职尽责走深走实	3	发挥纪检监督作用，建立管理考核体系，履职尽责走深走实	是否发挥纪检监督作用，建立管理考核体系，履职尽责走深走实	全年	全年	3	0.00%

	成本指标	用于专项经费	3	确保专项经费专款专用	专项资金是否使用到位	630.1	317.5	3	0.00%

效益指标	经济效益指标	坚持“廉节提醒”和“逢节必查”，建立全面从严治党监督检查长效机制。扎实开展违规使用公务加油卡、人防领域腐败、廉政账户、违建别墅、小产权房和领导干部利用名贵特产类资源谋私利等10余项专项清理整治，强化重点监督。	3	建立全面从严治党监督检查长效机制	是否建立全面从严治党监督检查长效机制	全年	全年	3	0.00%

	社会效益指标	牢固树立“四个意识”，坚决落实“两个维护”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展	3	全面从严治党向纵深发展	是否全面从严治党向纵深发展	全年	全年	3	0.00%

	环境效益指标	大力宣传平安创建，人人参与	3	大力宣传平安创建，人人参与	是否大力宣传平安创建	全年	全年	2	0.00%

	可持续影响指标	扎实开展“宣教月”和“十进十建”活动，通过印发典型案例警示录、征集廉政作品、组织庭审旁听以及“廉政舞台进乡村”“村村响”“村村讲”等20余项活动开展纪法宣教，营造浓厚氛围。	3	扎实开展“宣教月”和“十进十建”活动	是否扎实开展“宣教月”和“十进十建”活动	全年	全年	3	0.00%

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	2	群众满意度提高	群众满意度是否提高	95%	98%	3	0.00%

…
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为512.9万元，执行数为323.03万元，完成预算62.98％。

主要产出和效益：

一是工资福利支出和对个人家庭的补助：2020年12月实有人数165人，其中在职在岗165人，发挥员工工作积极性和主动性，促进人才资源可持续发展；

二是日常公用经费支出：确保2019年全年日常工作正常开展，促进社会稳定和谐；

三是项目支出：1.互联网+专项工作经费；2.宣传教育、业务培训经费；3.党风政风专项工作经费；4.纪委以钱养事人员工作经费；5内网信息建设专项经费；6.专项经费；7.黄石市监委留置场所大冶分点辅警工作经费；8.巡察办工作专项经费。

发现的问题及原因：1、市纪委虽然制定了内部控制制度，包括相关的财务制度与一系列的资金管理制度以及项目实施的具体管理制度，但与绩效评价工作开展的要求还有一定的差距，需进一步完善。

2、有些相关人员对绩效评价工作还不是十分熟悉，思想意识上也没有予以足够重视。因为没有专门的绩效评价工作部门与人员，工作开展起来有难度。

下一步改进措施：

1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善内部控制制度，严格使用项目资金。市纪委虽然制定了内部控制制度，包括相关的财务制度与一系列的资金管理制度以及项目实施的具体管理制度，但与绩效评价工作开展的要求还有一定的差距，需进一步完善，加强内部控制制度的要求，严格使用资金项目。

3、加强培训教育，提升绩效评价业务能力。有些相关人员对绩效评价工作还不是十分熟悉，思想意识上也没有予以足够重视。因为没有专门的绩效评价工作部门与人员，工作开展起来有难度。建议财政组织相关项目实施管理人员与财务人员进行系统的绩效评价知识培训，加强对绩效评价工作的思想认识，提升业务水平。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

我单位2020年加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、所有项目支出由财政局预算科拨付，无违规情况，资金使用合理，达到了预期的总体要求。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

我单位2020年自评等级：优秀，自评得分98分。按照“谁评价，谁公开”的原则，所有评价报告在政府网站公示，接受社会监督。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。