大冶市社会福利中心

发表日期：2021-09-03 文章来源：

大冶市社会福利中心2020年部门决算

第一部分：大冶市社会福利中心概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市社会福利中心2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市社会福利中心2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

(三) 绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市福利中心概况

（一）部门主要职责：协助拟订本市社会福利事业发展规划、政策；协助拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护政策；协助拟订和实施社会福利机构建设标准、服务标准和管理办法，推进和落实社会福利事业发展的扶持政策；负责全市福利机构的管理和指导，开展社会福利工作社会社会调查和理论研讨，为政府提供信息咨询和决策参考。

（二）部门机构设置情况：市福利中心纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个。内设综合办公室、后勤保障部、医疗康复部等3个综合部和大冶市儿童福利院、大冶市光荣院、大冶市社会福利院、大冶市老年休养院等4个业务部门。大冶市社会福利中心事业编制15人，以钱养事岗位人员40人，其中在职在岗55人。2020年末实有88人，在职55人，退休33人。

第二部分：大冶市社会福利中心2020年部门决算报表

公开01表
部门：大冶市社会福利中心	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	625.21	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	621.35
	9		九、卫生健康支出	40	3.86
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	625.21	本年支出合计	58	625.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	625.21	总计	62	625.21
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

								公开02表
部门：大冶市社会福利中心			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计
208	社会保障和就业支出	621.35	621.35
20808	抚恤	17	17
2080899	其他优抚支出	17	17
20810	社会福利	519.28	519.28
2081001	儿童福利	87.64	87.64
2081005	社会福利事业单位	431.64	431.64
20821	特困人员救助供养	85.07	85.07
2082101	城市特困人员救助供养支出	85.07	85.07
210	卫生健康支出	3.86	3.86
21004	公共卫生	3.86	3.86
2100409	重大公共卫生服务	3.86	3.86


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：大冶市社会福利中心			2020年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			625.21	251.24	373.97
208		社会保障和就业支出	621.35	251.24	370.11
20808		抚恤	17		17
2080899		其他优抚支出	17		17
20810		社会福利	519.28	251.24	268.04
2081001		儿童福利	87.64		87.64
2081005		社会福利事业单位	431.64	251.24	180.4
20821		特困人员救助供养	85.07		85.07
2082101		城市特困人员救助供养支出	85.07		85.07
210		卫生健康支出	3.86		3.86
21004		公共卫生	3.86		3.86
2100409		重大公共卫生服务	3.86		3.86

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市社会福利中心			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	625.21	一、一般公共服务支出	33	625.21	625.21
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	621.35	621.35
	9		九、卫生健康支出	41	3.86	3.86
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	625.21	本年支出合计	59	625.21	625.21
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	625.21	总计	64	625.21	625.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市社会福利中心	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,588.05	3,216.22	1,371.83
208	社会保障和就业支出	621.35	251.24	370.11
20808	抚恤	17		17
2080899	其他优抚支出	17		17
20810	社会福利	519.28	251.24	268.04
2081001	儿童福利	87.64		87.64
2081005	社会福利事业单位	431.64	251.24	180.4
20821	特困人员救助供养	85.07		85.07
2082101	城市特困人员救助供养支出	85.07		85.07
210	卫生健康支出	3.86		3.86
21004	公共卫生	3.86		3.86
2100409	重大公共卫生服务	3.86		3.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市社会福利中心 2020年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.99	302	商品和服务支出	10.25	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	54.56	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	22.64	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息
30103	奖金	64.15	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	3.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	28.09	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.35	30206	电费	0.8	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	8.95	30209	物业管理费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.30	31008	物资储备
30113	住房公积金	22.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	8	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	8	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.53	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.8	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.04
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		240.99	公用经费合计					10.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：大冶市社会福利中心 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市社会福利中心		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市社会福利中心 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市社会福利中心2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市社会福利中心2020年决算总收入是625.21万元，比2019年增加 45.27万元，主要原因是2019年一般预算非税收入结余资金结转2020年。

大冶市社会福利中心2020年决算总支出是625.21万元，比2019年增加45.27万元，主要原因是增加了用于物业管理支出和房屋维修等费用支出。

（二）收入决算情况说明

大冶市社会福利中心2020年决算总收入是625.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 625.21万元，占100 %。

（三）支出决算情况说明

大冶市社会福利中心2020年决算总支出是625.21万元，其中：基本支出为251.24万元，占40.18%，项目支出为373.97万元，占59.82%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市社会福利中心2020年财政拨款收入为625.21万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加45.27万元，主要原因是2019年一般预算内非税收入结余资金结转2020年。

大冶市社会福利中心2020年财政拨款支出为625.21万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出625.21万元，农林水支出0万元。比2019年增加45.27万元，主要原因是增加了用于物业管理支出和房屋维修等费用支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市社会福利中心2020年一般公共预算财政拨款支出为625.21万元，其中：基本支出为251.24万元，占40.18%，项目支出为373.97万元，占59.82%。比2019年增加 45.27万元，主要原因是增加了用于物业管理支出和房屋维修等费用支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市社会福利中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出为251.24万元，其中：人员经费240.99万元，占96%，公用经费支出10.25万元，占4%。比2019年减少132.94万元，主要原因是以钱养事人员劳务费于基本人员工资合并在基本支出中做的2019年决算。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.5万元，支出决算数为0 万元，完成年初预算的0%，支出决算数较上年度减少0.1万元，下降100%。主要原因全球疫情原因导致无国内外客人到访。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。

2、公务用车购置及运行费0　万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0 %。。

3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算是0.5万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度减少0.1万元，下降 100%。主要原因全球疫情原因导致无国内外客人到访。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市社会福利中心2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市社会福利中心2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市社会福利中心2020年机关运行经费支出 10.25万元，比2019年减少 109.18 万元，下降181.22 %，主要原因是：2019年公用经费中含有以钱养事人员劳务费。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市社会福利中心政府采购支出总额为15万元，其中政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市社会福利中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产486.89万元，比年初数增加了32.77万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市福利中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个（涉密项目除外），调整后预算金额为373.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。其中，重点项目0个，一般项目4个，共涉及预算资金373.9万元，自评覆盖率达到100 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、绩效目标自评表

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2021年度）

项目名称集中供养优抚人员经费支出

项目单位大冶市社会福利中心

主管部门大冶市民政局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2021年7月28日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

曹伟

电话

18934675812

项目联系人

吴风华

电话

18934676171

地址

大冶市金湖街办熊家边

项目属性

常年性R 一次性□ 阶段性□

项目计划起止时间

2020年1月-12月

项目实际执行时间

2020年度

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

单位自筹

其他

合计

项目主要工作内容

为中心集中供养优抚对象提供吃、穿、住、行、娱乐、康复、医疗及临终送别等

项目绩效目标

预期

实际

满足社会福利事业发展的要求，提高服务质量，使社会福利事业工作有序发展。

使优抚对象吃、穿、住、行、医、丧有保障，让他们得到家庭般的温暖、子女亲般的关怀，得到社会的关注和关爱。

使优抚院民老有所养、老有所依、老有所乐，老有所为。

基本满足社会福利事业发展的要求，提高服务质量，使社会福利事业工作得到更好的有序发展。

使优抚对象吃、穿、住、行、医、丧有保障，让他们得到家庭般的温暖、子女亲般的关怀，得到社会的关注和关爱。

使优抚院民老有所养、老有所依、老有所乐，老有所为。

其他说明

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额			17	17
1	6月	拨入优抚人员项目资金	10	10
2	12月	拨入优抚人员项目资金	7	17
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额
1	1月	伙食费、生活用品费、医药费、水电费等费用支出		2.42
2	2月	伙食费、生活用品费、医药费、水电费等费用支出		0.45
3	3月	伙食费、生活用品费、医药费、水电费等费用支出		0.60
4	4月	伙食费、生活用品费、医药费、水电费等费用支出		0.3
5	5月	伙食费、生活用品费、医药费、水电费等费用支出		1.5
6	6月	伙食费、生活用品费、医疗费、水电费等费用支出		3.5
7	7月	伙食费、生活用品费、医疗费、水电费等费用支出		3.9
8	8月	伙食费、生活用品费、医药费、水电费等费用支出		0.56
9	9月	伙食费、生活用品费、医药费、水电费等费用支出		0.73
10	10月	伙食费、生活用品费、医药费、水电费等费用支出		1.32
11	11月	伙食费、生活用品费、医药费、水电费等费用支出		0.33
12	12月	伙食费、生活用品费、医药费、水电费等费用支出		1.39
合计

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金实行专款专用	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	健全并已落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	未有不合规支出	3
时效指标	年度	20	2020年度	20
时效指标
成本指标	供养经费是否到位		已到位17万元
成本指标
数量指标				30
数量指标	优抚院民3人		优抚院民3人
质量指标
质量指标
经济效益		30		28
经济效益
社会效益	为社会的和谐发展提供保障		为社会的和谐发展提供保障
社会效益
环境效益
环境效益
可持续影响
可持续影响
服务对象满意度	院民满意度		院民满意度为95%
服务对象满意度
合计	—	100	—	98	—

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		集中供养优抚对象经费支出
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		30	28	98
存在的问题及建议	无
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	曹伟		中心主任			市福利中心
	吴风华		副主任			市福利中心
	朱明明		副主任			市福利中心


项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称		集中供养优抚对象经费支出
项目负责人			曹伟	电话	18934675812	项目联系人		朱明明	电话	18934676171
问题整改情况	项目支出用途合规，符合财务纪律和制度。无需整改。
结果应用情况	2019年度集中供养优抚人员项目绩效是与其他三个项目捆绑一起做的绩效评价，2020年集中供养优抚人员项目绩效和其他项目绩效评价分离开来做，更加清晰明了。2020年福利中心集中供养优抚对象经费是分上半年和下半年度两次拨回，一共17万元。该项目经费预算是由退役军人事务局根据上年度年末福利中心供养人数和供养标椎列预算。2020年度，用于优抚对象经费支出共计17万元，分别用于优抚对象的伙食费2.37万元，生活用品费用1.53万元，医疗医药费用4.75万元，水电费用5.5万元，其他费用2.85万元。该中心将在以后的项目建设中，更加严格按财务制度执行及其他相关的管理制度，做到物尽其用，开源节流，并以老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼的服务理念和全心全意为人民服务的思想让中心供养对象更好的享受到国家的关怀和爱护。
项目单位负责人（签字）项目单位（盖章） 2020年 7 月 28 日							主管部门（盖章） 2020年月日

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2021年度）

项目名称其他社会福利支出

项目单位大冶市社会福利中心

主管部门大冶市民政局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2021年7月28日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

曹伟

电话

18934675812

项目联系人

朱明明

电话

13971764562

地址

大冶市金湖街办熊家边

项目属性

常年性R 一次性□ 阶段性□

项目计划起止时间

2013年-

项目实际执行时间

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

140

单位自筹

其他

40.4

合计

项目主要工作内容

1、中心儿童院弃婴、孤儿、残疾儿童、困境儿童的抚育、教养、康复。

2、中心优抚对象、社会特困对象的吃穿住行、娱乐、康复、医疗、临终送别等

项目绩效目标

预期

实际

满足社会福利事业发展的要求，提高服务质量，使社会福利事业工作有序发展。

使孤残儿童有家可归、有房可住、有衣可穿、有学可上、有病可治，让他们得到家庭般的温暖、母亲般的关怀，得到社会的关注和关爱、我们的宗旨是一切为了孩子，为了孩子的一切。

使优抚院民、特困院民老有所养、老有所依、老有所乐，老有所为。

安排以钱养事岗位人数40人，安排物业管理人员8人。

基本社会福利事业发展的要求，提高服务质量，使社会福利事业工作有序发展。

使优抚院民、特困院民老有所养、老有所依、老有所乐，老有所为。

安排以钱养事岗位人数40人，安排物业管理人员8人。

其他说明

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额			180.4	180.4
1	1月	拨入以钱养事人员经费	15	15
2	2月	拨入以钱养事人员经费	15	30
3	3月	拨入以钱养事人员经费	10	40
4	4月	拨入以钱养事人员经费	15	55
5	5月	拨入以钱养事人员经费	15	70
6	6月	拨入以钱养事人员经费	10	80
7	7月	拨入以钱养事人员经费	10	90
8	8月	拨入以钱养事人员及公用经费	50.4	140.4
9	9月	拨入以钱养事人员经费	15	155.4
10	10月	拨入以钱养事人员经费	10	175.4
11	11月	拨入以钱养事人员经费	15	180.4
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额				180.4	0
1	1月	以钱养事人员费用支出12万元		12
2	2月	以钱养事人员费用支出12万元		12
3	3月	以钱养事人员费用支出12万元		12
4	4月	以钱养事人员费用支出12万元		12
5	5月	以钱养事人员费用支出12万元		12
6	6月	以钱养事人员费用支出12万元		12
7	7月	以钱养事人员费用支出12万元		12
8	8月	以钱养事人员费用支出12万元，		12
9	9月	以钱养事人员费用支出12万元、物业管理费13.65万元，		25.65
10	10月	以钱养事人员费用支出12万元，		12
11	11月	以钱养事人员费用支出12万元		12
12	12月	以钱养事人员费用支出8万元，物业管理费4.55万元，网络电视电话费10.56万元，维修费用11.64万元		34.75
合计				180.4

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金实行专款专用	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	健全并已落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	未有不合规支出	3
时效指标	2020年1-12月	20	2020年1-12月	20
时效指标
成本指标	人员经费是否到位		已到位140万元
成本指标	公用经费是否到位		已到位40.4万元
数量指标	护理工40人	30	已安排护理工作人员40人	30
数量指标	安排物业服务人员8人		安排物业服务人员8人
质量指标
质量指标
经济效益		30		28
经济效益
社会效益	为社会的和谐发展提供保障		为社会的和谐发展提供保障
社会效益	院民安全问题		院民人身安全问题得到保障
环境效益	室内外环境		室内外环境得到很大提升
环境效益
可持续影响
可持续影响
服务对象满意度	院民满意度		院民满意度为98%
服务对象满意度
合计	—	100	—	98	—

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		其他社会福利支出
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		20	28	98
存在的问题及建议	问题：①以钱养事岗位人员的工资福利，没有长效的工资增长机制，这将势必影响他们的工作的积极性，他们基本属于一线劳动者，干着脏苦累的活，拿着低廉的工资。现在各行各业，不管是企业的还是行政、事业单位的，不管是在职的或者退休的没有哪一年不适当增加工资薪金的，唯独以钱养事岗位人员的工资得不到提高。②公用经费得不到保障，40.4元为上年度结余的非税收入用于弥补公用经费的不足，建议：①随着社会经济的发展，人民生活水平的不断提高，每年适当提高以钱养事人员工资。建立以钱养事人员的工资增长长效机制，提高以钱养事人员的工资积极性、责任感和归属感，促进社会的和谐、快速发展。②希望单位的公用经费能得到财政资金的保障。按照实际需求按实拨付。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	曹伟		中心主任			市福利中心
	朱明明		副主任			市福利中心
	罗玉莲		会计			市福利中心


项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称		其他社会福利支出
项目负责人			曹伟	电话	18934675812	项目联系人		朱明明	电话	13971764562
问题整改情况	项目支出用途合规，符合财务纪律和制度。岗位设置合理，基本上满足了中心发展的需要。在政府的关心和支持下，在中心领导的带领下，这部分劳动者任劳任怨，勤勤恳恳地战斗各自岗位的上，做好自己的本职工作，为中心的建设和社会的稳定添砖加瓦。
结果应用情况	以钱养事岗位项目预算财政继续按规定安排140万元，单位财务人员按月逐一拨回。我中心将在以后的项目建设中，更加严格按财务制度执行及其他相关的管理制度，做到物尽其用，开源节流，并以老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼的服务理念和全心全意为人民服务的思想让中心供养对象更好的享受到国家的关怀和爱护。
项目单位负责人（签字）项目单位（盖章） 2020年 07 月 28 日							主管部门（盖章） 2020年月日

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2021年度）

项目名称集中供养城市特困人员经费支出

项目单位大冶市社会福利中心

主管部门大冶市民政局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2021年7月28日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

曹伟

电话

18934675812

项目联系人

吴风华

电话

18934676171

地址

大冶市金湖街办熊家边

项目属性

常年性R 一次性□ 阶段性□

项目计划起止时间

2013年-

项目实际执行时间

2020年度

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

85.07

单位自筹

其他

合计

85.07

项目主要工作内容

中心提供城市特困供养对象的吃穿、住、行、娱乐、康复、医疗、临终送别等

项目绩效目标

预期

实际

基本社会福利事业发展的要求，提高服务质量，使社会福利事业工作有序发展。

使城市特困人员有家可归、有房可住、有衣可穿、有病可治，让他们得到家庭般的温暖、子女般的关怀，得到社会的关注和关爱、我们的宗旨是一切为老人，为了老人的一切。

即让特困院民老有所养、老有所依、老有所乐，老有所为。

。

基本社会福利事业发展的要求，提高服务质量，使社会福利事业工作有序发展。

即让特困院民老有所养、老有所依、老有所乐，老有所为。

其他说明

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额			85.07	85.07
1	1月	集中供养特困人员项目资金	23.09	23.09
2	4月	集中供养特困人员项目资金	6.54	29.63
3	5月	集中供养特困人员项目资金	6.54	36.17
4	6月	集中供养特困人员项目资金	6.54	42.71
5	7月	集中供养特困人员项目资金	6.54	49.25
6	8月	集中供养特困人员项目资金	6.54	55.79
7	9月	集中供养特困人员项目资金	6.54	62.33
8	10月	集中供养特困人员项目资金	9.4	71.73
9	11月	集中供养特困人员项目资金	6.67	78.4
10	12月	集中供养特困人员项目资金	6.67	85.07
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额			85.07	85.07	0
1	1月	城市特困对象日常费用支出（医疗费、慰问金、护理费等费用）		4.81
2	2月	城市特困对象日常费用支出（伙食费、电费费用）		2.93
3	3月	城市特困对象日常费用支出（伙食费用）		0.93
4	4月	城市特困对象日常费用支出（伙食费用）		0.71
5	5月	城市特困对象日常费用支出（医疗费、护理费、生活费、日常用品等费用）		19.94
6	6月	城市特困对象日常费用支出（医疗费、护理费、生活费等费用）		6.07
7	7月	城市特困对象日常费用支出（药费、护理费、生活费、日常用品等费用）		4.21
8	8月	城市特困对象日常费用支出（服装费、护理费、生活费、医疗等费用）		7.31
9	9月	城市特困对象日常费用支出（医疗费、护理费、生活费等费用）		10.97
10	10月	城市特困对象日常费用支出（水费，慰问金等费用）		1.97
11	11月	城市特困对象日常费用支出（医疗费、护理费、生活费等费用）		5.46
12	12月	城市特困对象日常费用支出（水费、服装、医疗费、护理费、生活费、日常用品等费用）		19.76
合计

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金实行专款专用	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	健全并已落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	未有不合规支出	3
时效指标	2021年度	20	2021年1-12月	20
时效指标
成本指标
成本指标	供养经费是否到位		已到位85.07万元
数量指标		30		30
数量指标	供养城市特困院民54人		已安供养城市特困院民54人、
质量指标
质量指标
经济效益		30		28
经济效益
社会效益	为社会的和谐发展提供保障		为社会的和谐发展提供保障
社会效益
环境效益
环境效益
可持续影响
可持续影响
服务对象满意度	院民满意度		院民满意度为98%
服务对象满意度
合计	—	100	—	98	—

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		集中供养城市特困人员经费支出
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		30	28	98
存在的问题及建议	因为供养对象为老弱病残，身体状况极差，因此用在他们身上住院的护理费和医药费非常多，而他们的供养资金每月只有1300元，每年的水电费用也颇高，尤其是用电费用，一年当中只有5-6、9-10月四个月不用暖气和冷气，而单位公用经费又不足，所以城市特困对象的供养金有待提高。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	曹伟		中心主任			市福利中心
	吴风华		副主任			市福利中心
	朱明明		副主任			市福利中心


项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称		城市特困集中供养对象支出
项目负责人			曹伟	电话	18934675812	项目联系人		吴风华	电话	18934676171
问题整改情况	项目支出用途合规，符合财务纪律和制度。无需整改。
结果应用情况	2020年福利中心该项目预算由由民政局根据上年度年末福利中心供养人数和供养标椎列预算，再根据当月中心在院人数乘以每月标椎数拨款到中心账户。中心将在以后的项目建设中，更加严格按财务制度执行及其他相关的管理制度，做到物尽其用，开源节流，并以老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼的服务理念和全心全意为人民服务的思想让中心供养对象更好的享受到国家的关怀和爱护。
项目单位负责人（签字）项目单位（盖章） 2020年 07 月 28 日							主管部门（盖章） 2020年月日

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2021年度）

项目名称孤儿及困境儿童经费支出

项目单位大冶市社会福利中心

主管部门大冶市民政局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2021年7月28日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

曹伟

电话

18934675812

项目联系人

李环

电话

18107146689

地址

大冶市金湖街办熊家边

项目属性

常年性R 一次性□ 阶段性□

项目计划起止时间

2013年-

项目实际执行时间

2020年度

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

91.5

单位自筹

其他

合计

91.5

项目主要工作内容

3、为中心儿童院弃婴、孤儿、残疾儿童、困境儿童的抚育、教养、康复，医疗、就学提供保障。

项目绩效目标

预期

实际

满足社会福利事业发展的要求，提高服务质量，使社会福利事业工作有序发展。

使孤残儿童有家可归、有房可住、有衣可穿、有学可上、有病可治，让他们得到家庭般的温暖、母亲般的关怀，得到社会的关注和关爱。我们的宗旨是一切为了孩子，为了孩子的一切。

基本满足了社会福利事业发展的要求，提高服务质量，使社会福利事业工作有序发展。

使孤残儿童有家可归、有房可住、有衣可穿、有学可上、有病可医，让他们得到家庭般的温暖、母亲般的关怀，得到社会的关注和关爱。我们的宗旨是一切为了孩子，为了孩子的一切。

其他说明

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额			91.5	91.5
1	1月	拨入项目资金	24.17	24.17
2	4月	拨入项目资金	7.09	31.26
3	5月	拨入项目资金	3.86	35.12
4	6月	拨入项目资金	9.19	44.31
5	7月	拨入项目资金	7.09	51.4
6	8月	拨入项目资金	4.99	56.39
7	9月	拨入项目资金	2.1	58.49
8	10月	拨入项目资金	14.6	73.09
9	11月	拨入项目资金	7.3	80.39
10	12月	拨入项目资金	11.11	91.5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额				91.50	0
1	1月	孤儿及困境儿童日常生活费用支出		3.38
2	2月	孤儿及困境儿童日常生活费用支出		3.15
3	3月	孤儿及困境儿童日常生活费用支出		3.6
4	4月	孤儿及困境儿童日常生活费用支出		0.8
5	5月	孤儿及困境儿童日常生活费用支出（黄石代养儿童经费16.85万元）		17.68
6	6月	孤儿及困境儿童日常生活费用支出		3.77
7	7月	孤儿及困境儿童日常生活费用支出		6.24
8	8月	孤儿及困境儿童日常生活费用支出		4.42
9	9月	孤儿及困境儿童日常生活费用支出		1.32
10	11月	孤儿及困境儿童日常生活费用支出黄石代养儿童经费16.85万元）		20.33
11	12月	孤儿及困境儿童日常生活费用支出（黄石代养儿童经费16.85万元）		26.81
12
合计

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金实行专款专用	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	健全并已落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	未有不合规支出	3
时效指标		20		20
时效指标
成本指标	供养经费是否到位		已到位
成本指标
数量指标	安排孤儿45人	30	已安排孤儿45人	30
数量指标
质量指标
质量指标
经济效益		30		28
经济效益
社会效益	为社会的和谐发展提供保障		为社会的和谐发展提供保障
社会效益
环境效益
环境效益
可持续影响
可持续影响
服务对象满意度	院民满意度		院民满意度为98%
服务对象满意度
合计	—	100	—	98	—

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		孤儿及困境儿童项目经费支出
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		20	28	98
存在的问题及建议	孤儿及困境儿童行为习惯和心里素质的教育培训投入较少，下步要加强这些方面的投入
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	曹伟		中心主任			市福利中心
	李环		副主任			市福利中心
	朱明明		副主任			市福利中心


项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称		孤儿及困境儿童项目经费支出
项目负责人			曹伟	电话	18934675812	项目联系人		李环	电话	13971764562
问题整改情况	项目支出用途合规，符合财务纪律和制度。基本上满足了中心儿童项目发展的需要。在政府的关心和支持下，在中心领导的关怀下，孤儿及困境儿童得到了是基本生活上的保障。
结果应用情况	该项目预算是由民政局根据上年度年末福利中心供养人数和供养标椎列预算，再根据当月中心在院人数乘以每月标椎数拨款到中心账户。中心将在以后的项目建设中，更加严格按财务制度执行及其他相关的管理制度，做到物尽其用，开源节流，并以老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼的服务理念和全心全意为人民服务的思想让中心供养对象更好的享受到国家的关怀和爱护。
项目单位负责人（签字）项目单位（盖章） 2021年 07 月 28 日							主管部门（盖章）年月日

2、绩效自评综述

大冶市社会福利中心项目支出绩效自评报告

(优抚经费项目)

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

大冶市福利中心是大冶市民政局主管的副科级事业单位。中心内设综合办公室、后勤保障部、医疗康复服务部3个服务部门，和大冶市儿童福利院、大冶市光荣院、大冶市社会福利院、大冶市老年休养院等4个业务部门。现有在职职工53人，退休职工33人。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

2020年全年该项目预算资金17万元，由退役军人事务局分两次拨项目经费17万元，用于优抚对象基本生活费用支出，使优抚对象在基本生活，娱乐，医疗，康复等多方面有保障，让他们得到家庭般的温暖、子女亲般的关怀，得到社会的关注和关爱。让优抚院民老有所养、老有所依、老有所乐，老有所为。

二、绩效自评工作开展情况

福利中心优抚院通过用于优抚对象账面收入和支出情况以及上报绩效科绩效申报表填报的数据来开展绩效自评，并对院民满意度进行了口头调查。

三、综合评价结论

对项目及绩效进行客观、清晰的概括性评价。绩效评价等级划分标准为：优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况：该现项目资金由我单位提出申报，退役军人事务局根据年初预算核实，由财政局社保科审核后通过财政支付系统分两次拨付我单位账户，共计拨付该项目资金金额17万元。

2、项目资金执行情况：按照专款专用的原则合法合规使用。2020年度，用于优抚对象经费支出共计17万元，分别用于优抚对象的伙食费2.37万元，生活用品费用1.53万元，医疗医药费用4.75万元，水电费用5.5万元，其他费用2.85万元。

3、项目资金管理情况：对所有项目经费收入实行分类入账，支出也实行分类记账，所有费用支出前都是经过层层把关签字后方可支出，力行做到不乱花一分钱。上市级审计、财政部门对专项资金的使用实行线上线下严格监管，市纪委监察定期对资金的管理和使用情况进行监督检查，发现问题，及时纠正，严肃处理。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况：2020年中心共扶养优抚集中供养对象3人次。为全部需介护人员。共计住院3人次。

2、效益指标完成情况：极大地满足率了中心集中供养优抚人员的基本生活，社会反响良好，为维护社会的稳定、和谐起到了推动作用。

3、成本指标，2020年度用于优抚对象支出的共计17万元，基本用于其生活费用，医疗、康复、水电、护理等费用支出。

3、满意度指标完成情况：对中心供养人员的满意度进行了口头调查，中心供养对象满意度达到98%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因。

无

（二）下一步改进措施。

加大项目资金的使用效益

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

拟应用

（二）绩效自评结果拟公开情况。

拟公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验。

无

（二）绩效自评存在的问题。

无

（三）解决问题的建议。

无

八、其他需说明的问题

无

大冶市社会福利中心项目支出绩效自评报告

（其他社会福利支出）

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

大冶市福利中心是大冶市民政局主管的副科级事业单位。中心内设综合办公室、后勤保障部、医疗康复服务部三个服务部门，和大冶市儿童福利院、大冶市光荣院、大冶市社会福利院、大冶市老年休养院等4个业务部门。现有在职职工53人，退休职工33人。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

2020年全年项目预算资金180.4万元，其中财拨“以钱养事岗位”经费140万元，每人每年3.5万元，共40个岗位,拨非税收入项目经费40.4万元万元，用于物业管理、维修等公用经费支出。

绩效目标情况：使孤残儿童有家可归、有房可住、有衣可穿、有学可上、有病可治，让他们得到家庭般的温暖、母亲般的关怀，得到社会的关注和关爱、我们的宗旨是一切为了孩子，为了孩子的一切。使优抚院民、特困院民老有所养、老有所依、老有所乐，老有所为。让孤儿和特困老人在安全，卫生、舒适的环境中或健康茁壮成长或安享晚年。也为社会的稳定、和谐发展起到的不可替代的作用。

安排以钱养事岗位人数40人，安排保安人员4人，保洁院2人，水电工1人，园林工人1人，抚养和扶养供养人员共计100人次。

二、绩效自评工作开展情况

通过账面项目收入和支出情况以及上报绩效科绩效申报表来清理绩效自评数据，并对院民满意度进行了口头调查。

三、综合评价结论

对项目及绩效进行客观、清晰的概括性评价。绩效评价等级划分标准为：优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况：其他社会福利支出资金由两部分组成，一是以钱养事人员经费140万元，是由单位年初按照每人每年3.5元，共40人预算，再按月逐一拨回，用于发放以钱养事人员每月工资，而其他40.4万元由上年度结余的一般非税收入，在8月份通过财政支付系统一次性拨回单位，用于单位公用经费支出。

2、项目资金执行情况：按照专款专用的原则合法合规使用，年初预算的140万元以钱养事人员经费每月通过工资和社会保险的形式发放得到这部分人手中或这支付到税务局。一般非税收入40.4万元，用以支付中心物业管理费18.20万元，以及单位电视、电话、网络费10.56万元，及维修费用支出11.64万元。

3、项目资金管理情况：对所有项目经费收入实行分类入账，支出也实行分类记账，所有费用支出前都是经过层层把关签字后方可支出，力行做到不乱花一分钱。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况：安排以钱养事岗位40个，安排物业管理人员8人，其中保安4人，保洁2人，水电维修1人、园林维护1名。

2、成本指标完成情况：收入180.40万元，用于劳务费用支出158.2万元，其他运转类费用支出22.2万元。

2、效益指标完成情况：使中心工作开展得以正常运转，让中心供养的对象得到更好照顾，院民生活、居住的环境得到美化。社会效益反响良好，为维护社会的稳定、和谐起到了推动作用。

3、满意度指标完成情况：中心供养对象满意度达到98%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因。

无

（二）下一步改进措施。

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

拟应用

（二）绩效自评结果拟公开情况。

拟公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验。

无

（二）绩效自评存在的问题。

无

（三）解决问题的建议。

无

八、其他需说明的问题

无

大冶市社会福利中心

2021年 07 月 28 日

大冶市社会福利中心项目支出绩效自评报告

（城市特困集中供养人员项目）

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

2020年特困人员供养预算经费85.07万元，财政通过“一般转移性支付”或“项目经费”两个预算项目拨入该项目收入85.07万元，合法合规使用该项目资金支出85.07万元。

使城市特困人员有家可归、有房可住、有衣可穿、有病可治，临终关怀，让他们得到家庭般的温暖、子女般的关怀，得到社会的关注和关爱。我们的宗旨是一切为老人，为了老人的一切。让城市特困人员老有所养、老有所依、老有所乐，老有所为。

二、绩效自评工作开展情况

福利中心福利院的城市特困集中供养人员的绩效自评数据事通过财务账面收入和支出情况以及上报绩效科绩效申报表的数据进行自评，并对院民满意度进行了口头调查。

三、综合评价结论

对项目及绩效进行客观、清晰的概括性评价。绩效评价等级划分标准为：优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况：2020年度，该项目资金由民政局社会福利股按月按人头核算，财政局社保科审核，通过财政局支付系统按月直接拨付到我单位账户，用于支付城市集中供养对象基本生活费用支出，共计收到财政局拨该项目资金金额85.07万元。

2、项目资金执行情况：按照专款专用的原则合法合规使用。2020年度，用于城市特困集中供养对象经费支出共计85.07万元，分别用于食堂伙食费及住院伙食费用支出31.80万元，生活用品及服装费用8.60万元，医疗、医药费用10.12万元，住院护理费11.91万元，7名长期住黄石精神病院医疗和伙食费用支出10.08万元，慰问金、及零用钱支出5.96万元，水电费用6.08万元，其他费用0.52万元。2020年城市集中供养特困对象共住院38人次。

3、项目资金管理情况：对所有项目经费收入实行分类入账，支出也实行分类记账，所有费用支出前都是经过层层把关签字后方可支出，力行做到每一分钱都用在刀刃。上市级审计、财政部门对专项资金的使用实行线上线下严格监管，市纪委监察定期对资金的管理和使用情况进行监督检查，发现问题，及时纠正，严肃处理。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况：2020年中心共扶养城市集中供养特困对象54人次。全介护供养人员11人。2020年度该对象共计住院医疗或康复38人次。

2、成本指标情况：用于城市特困集中供养院民的基本生活费、康复医疗费、护理费等费用支出共计85.07万元。

2、效益指标完成情况：极大的满足率了中心的集中供养城市特困人员的基本生活需要，社会反响良好，为维护社会的稳定、和谐起到了推动作用。

3、满意度指标完成情况：中心对供养人员满意度进行了口头调查，供养对象的满意度达到98%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因。

无

（二）下一步改进措施。

加大项目资金的使用效益

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

拟应用

（二）绩效自评结果拟公开情况。

拟公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验。

无

（二）绩效自评存在的问题。

无

（三）解决问题的建议。

无

八、其他需说明的问题

无

大冶市社会福利中心

2021年 07 月 28 日

大冶市社会福利中心项目支出绩效自评报告

（孤儿及困境儿童项目）

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

大冶市福利中心是大冶市民政局主管的副科级事业单位。中心内设综合办公室、后勤保障综合部、医疗康复服务部三个服务部门，和大冶市儿童福利院、大冶市光荣院、大冶市社会福利院、大冶市老年休养院等4个业务部门。现有在职职工53人，退休职工33人。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

2020年孤儿及困境儿童预算金额91.5万元。由民政局根据上年度末在院孤儿人数做预算，财政通过“一般转移性支付”预算项目按月按人头拨入孤儿经费收入91.5万元，合法合规使用该项目资金支出91.5万元。

基本满足了社会福利事业发展的要求，使孤残儿童有家可归、有房可住、有衣可穿、有学可上、有病可医，让他们得到家庭般的温暖、母亲般的关怀，得到社会的关注和关爱。我们的宗旨是一切为了孩子，为了孩子的一切。

二、绩效自评工作开展情况

福利中心儿童院孤儿及困境儿童的绩效评价数据是通过财务账面收入和支出情况以及上报绩效科绩效申报表的数据来进行自评，并对该部分儿童的满意度进行了口头调查。

三、综合评价结论

对项目及绩效进行客观、清晰的概括性评价。绩效评价等级划分标准为：优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况：2020年度，该项目资金由民政局社会事务和儿童福利股按月核算过通过财政局支付系统按月直接拨付到我单位账户，用于支付孤儿及困境儿童基本生活费用支出，共计金额91.50万元。

2、项目资金执行情况：按照专款专用的原则合法合规使用，用于孤儿生活费支出15.15万元，用于孤儿日常生活用品支出2.97万元，用于孤儿的就医费用支出2.31万元，用于孤儿就学费用支出2万元，黄石福利院代养儿童支代养费用支出67.4万元。用于孤儿其他费用支出1.67万元。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况：2020年中心抚养孤儿及事实孤儿43人次。其中，在本中心抚养的孤儿16人，就学人数16人（大学在读一人，高中生6人，初中生6人，小学生3人），需介护的人数0人；黄石代养孤儿27名，（在校就学14人，其中高中生4人，初中生2名，小学生8名，在院13名）；需介护的儿童13人。

2、成本指标完成情况：该项目收入91.50万元，用于孤儿及困境儿童日常生活支出、就学支出、就医等其他支出共计91.50万元。

2、效益指标完成情况：极大的满足了孤儿及困境儿童的基本生活需求。社会反响良好，为维护社会的稳定、和谐起到了推动作用。

3、满意度指标完成情况：中心根据孤儿发展的需求，在生活照料上，在精神抚慰上，在就医就学上，都是积极满足的儿童及困境儿童的需求，他们的满意度达到了98%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因。

无

（二）下一步改进措施。

加大项目资金的使用效益

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

拟应用

（二）绩效自评结果拟公开情况。

拟公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验。

无

（二）绩效自评存在的问题。

无

（三）解决问题的建议。

无

八、其他需说明的问题

无

大冶市社会福利中心

2021年 07月 28 日

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。