大冶市交通物流发展局

大冶市交通物流发展局2020年部门决算

目  录

第一部分：大冶市交通物流发展局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市交通物流发展局2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市交通物流发展局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市交通物流发展局概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有交通物流工作的方针、政策和法律法规工作。

2、负责全市交通物流行业管理工作，维护正常的市场秩序。

3、负责国家、省、市、有关交通物流产业技术标准和服务质量标准的贯彻实施，组织推广先进物流技术应用，组织建设交通物流信息平台，推进现代物流产业信息化、标准化体系建设。

4、参与研究制定全市物流行业的发展战略、规划和制度，负债责编制全市交通物流行业的发展规划。

5、根据有关法律法规和主管部门的授权，承担交通物流企业的市场准入资质核定和物流企业、物流市场的监督管理和行政执法工作。

6、依据我市物流产业发展规划，参与组织拟定重点物流项目，落实相关扶持政策，推进重点物流项目、物流园区（中心）、重点物流基础设施的建设，扶持和促进物流企业发展，加快传统运输业向现代化物流业的转型。

7、承担全市交通物流从业人员的培训、执业资格认定、物流企业的分类与评定等工作。

8、承担上级交办的其他有关工作任务。

（二）部门决算单位构成

根据市机构编制委员会印发《关于市交通运输局系统事业单位机构编制调整的通知》（冶编【2010】40号），部门机构具体如下：

市物流局机构内设职能科室6个：办公室、规划建设股、市场监管股、财务审计股、政策法规股、科技信息股。

市物流局下属事业单位0个：大冶市交通物流发展局预算财务统一核算。

第二部分：大冶市交通物流发展局2020年部门决算报表

第三部分：大冶市交通物流发展局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市交通物流发展局2020年决算总收入是390.79万元，比2019年增减少36.7万元，主要原因是人员减少及厉行节约。

大冶市交通物流发展局2020年决算总支出是390.79万元，比2019年增减少36.7万元，主要原因是人人员减少及厉行节约。

（二）收入决算情况说明

大冶市交通物流发展局2020年决算总收入是390.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入390.79 万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，占 ；其他收入 0万元，占0 %。

（三）支出决算情况说明

大冶市交通物流发展局2020年决算总支出是390.79万元，其中：基本支出为390.79万元，占100%，项目支出为0万元，占0　%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市交通物流发展局2020年财政拨款收入为390.79万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增减少36.7万元，主要原因是人员减少及厉行节约。

大冶市交通物流发展局2020年财政拨款支出为390.79万元，其中：一般公共服务支出381.9万元，社会保障和就业支出8.89万元，农林水支出0万元。比2019年增减少36.7万元，主要原因是人员减少及上级转移支付资金调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市交通物流发展局2020年一般公共预算财政拨款支出为390.79万元，其中：基本支出为390.79万元，占100%，项目支出为0万元，占0%。比2019年增减少36.7万元，主要原因是人员减少及厉行节约。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市交通物流发展局2020年一般公共预算财政拨款基本支出为390.79万元，其中：人员经费368万元，占94.17 %，公用经费支出22.79万元，占5.83%。比2019年增减少36.7万元，主要原因是人员减少及厉行节约。

  （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0 万元，支出决算数为0  万元，完成年初预算的 0  %，支出决算数较上年度增加0 万元，增长0 %。主要原因是没有此项预算。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项预算。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0  %。主要原因是没有此项预算。

3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0   %。主要原因是没有此项预算。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市交通物流发展局2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市交通物流发展局2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市交通物流发展局2020年机关运行经费支出22.79 万元，比2019年减少4.1万元，下降15.25 %，主要原因是：人员减少及厉行节约公用开支。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市交通物流发展局政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市交通物流发展局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0  台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。2020年年末固定资产111.41万元，比年初数增加了18.8万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市物流局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个（涉密项目除外），调整后预算金额为15万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。其中，重点项目0个，一般项目 1个，共涉及预算资金15万元，自评覆盖率达到100 %。从绩效评价情况来看，上述项目支出用途合规，符合单位财经纪律和制度，所有项目支出由单位领导审核同意，资金由市财政局预算科审批拨付，无违规情况，资金使用管理合理支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

其他交通物流发展支出项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算率为100％。主要产出和效益：一是全年完成既定目标，物流企业调查覆盖率达到100%，宣传相关物流发展政策，二是加快物流园区建设，加大物流招商培育力度。全年共完成既定投资。大冶有色、天海益达、蓝天物流、古华冷链等重点物流企业已完成提档升级。加快物流新区建设，2020年重点跟进金湖物流中心建设，争取将其纳入“十四五”交通规划。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

发现的问题及原因：一是项目资金拨付不及时。二是项目配套资金筹备不足，单位无法将项目做深做细保长远。项目支出制度有待完善。下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2020年度）

项目名称           其他交通物流发展支出(2019)                                 

项目单位           大冶市交通物流发展局                                 

主管部门            大冶市交通运输局                                

评价类型：事前评价□  事中评价□  事后评价■

评价机构：中介机构□  主管部门评价组□  单位评价组■  

2020年 8月17 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

       单位：万元

项目资金拨入情况表

单位：万元

项目资金支出情况表

单位：万元