目录
第一部分：大冶市农机技术推广服务中心概况
（一）主要职责
负责全市各乡镇农机化新技术、新机具引进、试验、示范、推广等活动的组织、实施。为农民和农业生产经营组织无偿提供农机专业技术培训，组织农机操作维修技能培训，组织乡镇农机技术人员、农机管理人员进行专业培训，提高专业业务水平。负责全市农机购置补贴的验机、申报、核查等工作，负责全市农机特有工种职业技能鉴定等工作。
（二）部门决算单位构成
根据冶发[2004]32号和冶编[2004]5号文件精神，中心部门机构具体如下：
大冶市农机技术推广服务中心是财政全额拨款事业单位，为公益一类副科级事业单位。事业编制26名，在职人员20人，退休人员21人，其中领导职数3名（主任1名，副主任2名），内设科室3个（办公室、技术推广科、科教科）科室领导职数3名。
第二部分：大冶市农机技术推广服务中心2020年部门决算报表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门：大冶市农机技术推广服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 404.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 375.55 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 404.06 | 本年支出合计 | 58 | 375.55 | |||||||||||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 28.51 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 31 | 404.06 | 总计 | 62 | 404.06 | |||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门：大冶市农机技术推广服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 404.06 | 404.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 404.06 | 404.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 404.06 | 404.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 330.56 | 330.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 52.90 | 52.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门：大冶市农机技术推广服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 375.55 | 330.55 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 375.55 | 330.55 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 375.55 | 330.55 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 330.55 | 330.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门：大冶市农机技术推广服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 404.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 375.55 | 375.55 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 404.06 | 本年支出合计 | 59 | 375.55 | 375.55 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 28.51 | 28.51 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 404.06 | 总计 | 64 | 404.06 | 404.06 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：大冶市农机技术推广服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 375.55 | 330.55 | 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 375.55 | 330.55 | 45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 375.55 | 330.55 | 45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 330.55 | 330.55 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：大冶市农机技术推广服务中心 | 2020年 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 318.68 | 302 | 商品和服务支出 | 6.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 87.41 | 30201 | 办公费 | 0.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 18.18 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 40.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 2.56 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 48.69 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.04 | 30206 | 电费 | 0.25 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 3.17 | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.45 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.60 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 3.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 27.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 43.14 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.45 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.02 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 2.03 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.12 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 3.42 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 324.13 | 公用经费合计 | 6.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：大冶市农机技术推广服务中心 | 2020年 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：大冶市农机技术推广服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：大冶市农机技术推广服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分：大冶市农机技术推广服务中心2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
大冶市农机技术推广服务中心2020年决算总收入是404.06万元，比2019年增加70.6万元，主要原因是人员工资经费增加。
大冶市农机技术推广服务中心2020年决算总支出是375.55万元，比2019年增加46.71万元，主要原因是人员工资经费增加。
（二）收入决算情况说明
大冶市农机技术推广服务中心2020年决算总收入是404.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 404.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0 % ；其他收入0万元，占0 %。
（三）支出决算情况说明
大冶市农机技术推广服务中心2020年决算总支出是375.55万元，其中：基本支出为330.55万元，占88%，项目支出为45万元，占12%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
大冶市农机技术推广服务中心2020年财政拨款收入为404.06万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加70.6万元，主要原因是人员工资经费增加。
大冶市农机技术推广服务中心2020年财政拨款支出为375.55万元，其中：一般公共服务支出208.7万元，社会保障和就业支出121.85 万元，农林水支出45万元。比2019年增加46.71万元，主要原因是人员工资经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市农机技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出为375.55万元，其中：基本支出为330.55万元，占88%，项目支出为 45万元，占12%。比2019年增加46.71万元，主要原因是人员工资经费增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大冶市农机技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出为330.55万元，其中：人员经费324.13万元，占98 %，公用经费支出6.42万元，占2%。比2019年增加29.2万元，主要原因是人员工资经费增加。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0 %，支出决算数较上年度增加0万元，增长0%。主要原因是无发生。具体支出如下：
1、因公出国（境）费 0万元，年初预算是 0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0 %。主要原因是无发生。
2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量 0辆；公务用车运行维护费0万元。年初预算是0万元，完成预算的 0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是无发生。
3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算是0万元，完成预算的 0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是无发生。
八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大冶市农机技术推广服务中心2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市农机技术推广服务中心2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
大冶市农机技术推广服务中心没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况
2020年大冶市农机技术推广服务中心政府采购支出总额为 0万元，无政府采购业务发生。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，大冶市农机技术推广服务中心共有车辆 0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产净值4.9万元，比年初数减少了2.63万元。
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
大冶市农机技术推广服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个（涉密项目除外），调整后预算金额为 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。其中，重点项目 0 个，一般项目 3个，共涉及预算资金 45 元，自评覆盖率达到 100 %。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况合规理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，上述项目整体支出绩效情况合规理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（一）部门整体目标实现程度及使用绩效。
1、农机主要指标完成情况。
2020年末，全市农机总动力达到57万千瓦，较上年增长1%，农机具保有量可达到10万台套；全年完成机耕整76万亩，机械植保65万亩，机播插48万亩，机收63万亩，农机综合作业水平达到78.5%，较上年增长1个百分点。
2、重点工作任务完成情况。
实施购机补贴政策，提升农机装备水平。申请农机购置补贴购买机具238台套，发放补贴资金233万元，推动了农机具更新换代。
推广农机新技术新机具，促进农机全面全程发展。开展优势农机调查，推广农机新技术新机具。大力推广联合收割机秸秆粉碎装置及秸秆粉碎还田、保护性耕作、水肥一体化技术，落实收获机具准入制度，控制作物留茬高度，农作物秸秆焚烧现象明显减少，主要农作物秸秆粉碎还田率达90%以上。分别在灵乡、金湖、金牛、茗山、陈贵、刘仁八、还地桥、金山店、罗桥建设13处油菜全程机械化生产示范基地，总面积3900亩。在金湖街办召开全市油菜生产全程机械化技术现场会，在罗桥街办和众农机合作社组织召开全市农机高效植保技术推广培训观摩会，在还地桥镇召开全市油菜轮作推进会，技术推广示范，推动了全市农机全面全程机械化发展，全年完成水稻机播插25.9万亩，油菜机播17.6万亩。
开展农机“三万”活动，拓展农机技术培训方式。
继续开展“万名机手大培训、万台机具大检修、万台农机闹春耕”活动，组织开展对农机手、新购机户、基层农机技术人员培训和水稻机插秧技术培训。依托全市28家农机专业服务合作社和广大农机大户的优势，积极组织农机具投入春耕生产。全年开展各类农机培训800余人次，农机具维修和保养4000余台套，组织2000余台农机具投入春耕生产。优化农机技术培训方式，深入农村一线送学上门，其中重点培训新购机户101人，拖拉机驾驶员培训40人，“以钱养事”人员培训56人，机插秧培训60人，农机维修和安全培训60人，油菜机收及秸秆粉碎还田交流培训870人，新型职业农民培训60人。组织召开全市油菜机收、无人机飞播、高效植保、水稻秸秆粉碎还田暨油菜免耕机播技术培训现场观摩活动4次，全年开展各类农机技术培训达1000人次。
发展农机专业合作社，提高社会化服务水平。通过政策扶持、产业扶持，项目资金扶持，全市农机专业合作社不断发展，由单一农机大户向集约化、规模化经营转变，全市农机服务专业合作社有28家，其中2家获得国家级示范社称号（罗桥和众、刘仁八东佳），3家获得省级示范社称号（金牛鑫奔、灵乡江山多娇、还地桥凯胜）。
全力争取政策支持，抓好农机项目建设。全力争取省、市项目资金和政策扶持资金，引导加大社会投入，全年争取国家购机补贴资金233万元，按照省规定补贴标准补贴机具238台套，促进了农机化新旧动能转换，带动农机装备水平整体提高；争取省级“农机公共服务能力体系建设”项目资金15万元，农机新技术新机具全程全面示范推广；建设13处油菜全程基地，加快油菜轮作试点推广和农机技术普及应用；争取“农机推广工作经费”17.1万元，保障农机中心各项工作正常运行。
（二）自评结论。
本单位根据2020年工作完成情况及部门整体支出绩效评价的要求、按照整体支出绩效评价指标进行分析，自我评价 95分，等级为优秀。
大冶市部门整体绩效自评表 | |||||||||||||
单位名称：大冶市农机技术推广服务中心 | 评价年度：2020年度 | 总分：95 | 评价时间：2021年 7 月 5日 | ||||||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 | |||
预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 3 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 329.36 | 329.36 | 3 | 0.00% | 不含政策性追加和上级转移支付项目资金 | |||
预算调整率 | 3 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 329.36 | 329.36 | 3 | 0.00% | 不含政策性追加和上级转移支付项目资金 | |||||
目标1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出（324.13万） | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全体干部职工 | 3 | 2020年全体在职职工20人，退休人员21人 | 是否惠及全体干部职工 | 20人 | 20人 | 3 | 0.00% | ||||
质量指标 | 每月按时发放工资 | 3 | 每月10号左右发工资 | 每月是否按时发放到位 | 每月按时 | 3 | 0.00% | ||||||
时效指标 | 2020年全年 | 3 | 确保2020年全年职工工资福利全部发放到位 | 全年 | 全年 | 3 | 0.00% | ||||||
成本指标 | 人员经费 | 3 | 职工工资福利和对个人家庭补助支出 | 资金金额是否足额发放到位 | 286.7 | 324.13 | 3 | 8.84% | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 全体干部职工满意度 | 3 | 确保全体干部职工满意度达到100% | 全体职工满意度达到100% | 100% | 100% | 3 | 0.00% | ||||
目标2：日常公用支出（6.42万） | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 日常工作正常开展 | 2 | 为中心日常工作的正常开展提供资金保障 | 确保日常工作正常开展 | 正常开展 | 正常开展 | 2 | 0.00% | ||||
质量指标 | 2020年全年 | 2 | 确保2020年全年日常工作正常开展 | 确保全年日常工作正常开展 | 全年 | 全年 | 2 | 0.00% | |||||
时效指标 | 日常公用经费 | 2 | 办公费、差旅费等日常公用经费 | 资金是否使用到位 | 25.56 | 6.42 | 2 | -75.00% | |||||
成本指标 | 严格控制“三公经费”支出 | 2 | 合理使用三公经费 | 合理使用三公经费 | 合理使用 | 合理使用 | 2 | 0.00% | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 全体干部职工满意度100% | 2 | 确保全体干部职工满意度达到100% | 全体干部职工满意度达到100% | 100% | 100% | 2 | 0.00% | ||||
年度目标3：省级农机公共服务能力与体系建设专项油菜生产全程机械化示范项目（15万） | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 实施示范基地面积是否达标 | 2 | 面积是否达到预期目标 | 1800亩面积达到预期目标 | 1800 | 1800 | 2 | 0.00% | ||||
实施示范基地数是否完成 | 2 | 示范基地是否达到个数要求 | 示范基地达到6个 | 6 | 6 | 2 | 0.00% | ||||||
质量指标 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 2 | 是否达到亩产140公斤要求 | 提前影响，亩产122公斤 | 140 | 122 | 1.5 | -13% | |||||
项目实施期间完成质量情况 | 2 | 是否全程机械化完成 | 全程机械化完成 | 完成 | 完成 | 1.5 | 0.00% | ||||||
时效指标 | 在项目执行期间是否圆满完成任务 | 1 | 是否按时完成任务 | 按时完成任务 | 完成 | 完成 | 1 | 0.00% | |||||
在项目执行期间是否达到绩效目标 | 1 | 是否完成达到绩效目标要求 | 应完成达到绩效目标 | 完成 | 完成 | 1 | 0.00% | ||||||
成本指标 | 在项目执行期间成本是否按绩效目标控制 | 1 | 是否按成本按目标绩效来执行 | 成本按目标绩效来执行 | 完成 | 完成 | 1 | 0.00% | |||||
在项目执行期间成本是否被占用 | 2 | 成本是否被占用情况 | 成本没有占用情况 | 15 | 15 | 2 | 0.00% | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施示范产生直接经济效益 | 2 | 亩产经济效益是否达到情况 | 亩产经济效益达到610元 | 610 | 610 | 2 | 0.00% | ||||
项目实施示范产生间接经济效益 | 1 | 是否提高秸秆还田减少化肥使用 | 提高秸秆还田减少化肥使用 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | ||||||
社会效益指标 | 示范产生社会综合效益 | 1 | 是否结余劳动力 | 每亩结余了劳动力5个 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | |||||
环境效益指标 | 油菜秸秆粉碎还田综合利用是否改善土壤 | 1 | 是否改善土壤，结余肥料 | 改善土壤，结余了肥料 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | |||||
是否可减少空气污染 | 1 | 是否减少大气污染 | 减少了大气污染 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | ||||||
可 持 续 影响指标 | 对节省劳动力是否带来可持续影响 | 2 | 是否可以节省劳动力 | 通过项目实施，每亩节省劳动力5个 | 是 | 是 | 2 | 0.00% | |||||
是否提高了劳动效率 | 1 | 是否达到节工，提高劳动效率 | 达到了节工，提高了劳动效率 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目预期服务对象对项目满意度 | 2 | 项目对象是否满意 | 项目对象满意程度 | 95% | 95% | 1.5 | 0.00% | ||||
年度目标4：2020年稻、油生产全程机械化示范项目（20万） | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 实施示范基地面积是否达标 | 2 | 是否达到了预期目标 | 达到了预期目标 | 是 | 是 | 2 | 0.00% | ||||
实施示范基地数是否完成 | 2 | 是否示范基地数完成了2个 | 示范基地数完成了2个 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | ||||||
质量指标 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 2 | 已达到目标水稻亩产550公斤 | 已达到目标水稻亩产550公斤 | 550 | 550 | 2 | 0.00% | |||||
项目实施期间中完成质量情况 | 2 | 是否保质保量完成了项目的机插、无人机飞播，机播、机收及秸秆还田实施 | 保质保量完成了项目的机插、无人机飞播，机播、机收及秸秆还田实施 | 是 | 是 | 1.5 | 0.00% | ||||||
时效指标 | 在项目执行期间内，是否圆满完成目标任务 | 1 | 是否按时完成目标任务 | 按时完成目标任务 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | |||||
在项目执行期间内，是否达到了绩效目标 | 1 | 是否基本达到了绩效目标 | 基本达到了绩效目标 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | ||||||
成本指标 | 在项目执行过程中，成本是否按绩效目标控制 | 1 | 成本是否按目标来控制执行 | 成本是按目标来控制执行 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | |||||
在项目执行过程中，成本是否被占用 | 2 | 是否被占用情况发生 | 没有被占用情况发生 | 20 | 20 | 2 | 0.00% | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施示范产生直接经济效益 | 2 | 是否每亩经济效益935元 | 每亩经济效益935元 | 935 | 935 | 2 | 0.00% | ||||
项目实施示范产生间接经济效益 | 1 | 是否通过秸秆还田减少化肥用量 | 通过秸秆还田减少化肥用量 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | ||||||
社会效益指标 | 示范产生社会综合效益 | 1 | 通过项目实施，是否节省了用工和转移了富余劳动力 | 通过项目实施，节省了用工和转移了富余劳动力 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | |||||
环境效益指标 | 油菜秸秆粉碎还田综合利用 | 1 | 通过秸秆粉碎还田，是否改善了土壤节约了肥料 | 通过秸秆粉碎还田，改善了土壤节约了肥料 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | |||||
可减轻秸秆焚烧造成的大气污染 | 1 | 减少了大气污染保护了环境 | 减少了大气污染保护了环境 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | ||||||
可 持 续 影响指标 | 对节省劳动力是否带来可持续影响 | 1 | 是否可以节省劳动力 | 可以节省劳动力 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | |||||
是否提高了劳动效率 | 2 | 通过项目实施，每亩节省用工5个，提高了劳动效率 | 通过项目实施，每亩节省用工5个，提高了劳动效率 | 5 | 5 | 1 | 0.00% | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目预期服务对象对项目满意度 | 2 | 示范服务对象对该项目的服务满意度 | 二个示范服务对象对该项目的服务非常满意 | 100% | 95% | 1.5 | -5% | ||||
年度目标5：大冶市2020年推进农作物秸秆综合利用试点（试验）促进农业绿色发展项目（10万） | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 实施示范基地面积是否达标 | 1 | 是否达到了预期目标 | 达到了预期目标 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | ||||
实施示范基地数是否完成 | 2 | 是否示范基地数完成了2个 | 示范基地数完成了2个 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | ||||||
质量指标 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 1 | 是否已达到目标 | 已达到目标 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | |||||
项目实施期间中完成质量情况 | 2 | 是否保质保量完成了项目的机插、无人机飞播，机播、机收及秸秆还田实施 | 保质保量完成了项目的机插、无人机飞播，机播、机收及秸秆还田实施 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | ||||||
时效指标 | 在项目执行期间内，是否圆满完成目标任务 | 1 | 是否按时完成目标任务 | 按时完成目标任务 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | |||||
在项目执行期间内，是否达到了绩效目标 | 1 | 是否基本达到了绩效目标 | 基本达到了绩效目标 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | ||||||
成本指标 | 在项目执行过程中，成本是否按绩效目标控制 | 1 | 成本是否按目标来控制执行 | 成本是按目标来控制执行 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | |||||
在项目执行过程中，成本是否被占用 | 2 | 是否被占用情况发生 | 没有被占用情况发生 | 10 | 10 | 2 | 0.00% | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施是否产生直接经济效益 | 2 | 是否每亩经济效益100元 | 每亩经济效益100元 | 100 | 100 | 2 | 0.00% | ||||
项目实施是否产生间接经济效益 | 1 | 通过秸秆还田是否减少化肥用量 | 通过秸秆还田减少化肥用量 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | ||||||
社会效益指标 | 通过项目实施，是否产生社会综合效益 | 1 | 通过项目实施，是否节省了用工和转移了富余劳动力 | 通过项目实施，节省了用工和转移了富余劳动力 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | |||||
环境效益指标 | 通过项目实施，是否产生社会综合效益 | 1 | 通过秸秆粉碎还田，是否改善了土壤节约了肥料 | 通过秸秆粉碎还田，改善了土壤节约了肥料 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | |||||
可减轻秸秆焚烧造成的大气污染 | 1 | 是否减少了大气污染保护了环境 | 减少了大气污染保护了环境 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | ||||||
可 持 续 影响指标 | 通过项目实施，对节省劳动力是否带来可持续影响 | 1 | 是否可以节省劳动力 | 可以节省劳动力 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | |||||
通过项目实施，是否提高了劳动效率 | 1 | 通过项目实施，是否每亩节省用工5个，提高了劳动效率 | 通过项目实施，每亩节省用工5个，提高了劳动效率 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目预期服务对象对项目满意程度 | 2 | 服务对象对该项目的服务满意度 | 二个示范服务对象对该项目的服务非常满意 | 100 | 95 | 1.5 | -5% | ||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100％。
主要产出和效益：通过项目实施，分别在灵乡、金湖、金牛、茗山、陈贵、刘仁八、还地桥、金山店、罗桥建设油菜全程机械化生产示范基地13处，总面积3900亩。机收前组织农技部门对油菜基地进行了测产，亩平单产达到117公斤，水稻亩平单产达到550公斤。比预期产量还有一定差距。原因：由于前期天气干旱，导致影响水稻、油菜减产。
发现的问题及原因：一是基层农机技术人员业务技能水平较低，不能较好的适应农机化快速发展的步伐，大大制约了农机新技术、新机具的推广。二是农村劳动力大量外出，现有农民科学文化素质、生产经营水平较低，对农业机械化新技术的接受能力较低，农机操作手的短缺问题。三是农机维修点少、维修人员短缺，购机容易维修难，农机售后服务亟待完善。
下一步改进措施：一是继续加大对基层农机推广部门的扶持力度，加大资金投入，加强农机推广队伍建设，优化农机推广环境，健全农机推广服务体系。二是充分利用现有农机化教育培训基地，以技术培训为着力点，加强农机化管理队伍、农机专业人才队伍、农机操作手和技工队伍培训，培养一批农机化专业人才。
一、大冶市2020年推进农作物秸秆综合利用试点（试验）促进农业绿色发展项目。
大冶市2020年推进农作物秸秆综合利用试点（试验）促进农业绿色发展项目专项资金10万元，实际执行数10万元，资金执行率100%。
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2021年度）
项目名称 大冶市2020年推进农作物秸秆综合利用试点
（试验）促进农业绿色发展项目
项目单位 大冶市农机技术推广服务中心
主管部门 大冶市农业机械服务中心
评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■
评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■
2021年7月22日
大冶市财政局（制）
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 张德钦 | 电话 | 13872083891 | 项目联系人 | 余秉华 | 电话 | 13986584965 | ||||||||
地址 | 大冶市七里界路25号 | 项目属性 | 常年性□ 一次性R 阶段性□ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2020年-2020年 | 项目实际执行时间 | 2020年6月至2020年11月 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
项目主要工作内容 | 主要建设内容如下： 1、水稻秸秆粉碎还田技术：通过应用联合收割机粉碎装置及秸秆粉碎还田机，提高机械粉碎效果，达到秸秆还田增强地力和保护环境的目的。 2、玉米青贮综合利用技术：通过应用机收玉米秸秆进行粉碎青贮，提高秸秆综合利用率和经济效益。 | ||||||||||||||
项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
实现基地水稻秸秆粉碎还田率92.3%，农作物（水稻、玉米）秸秆综合利用率97.8%，起到避免秸秆焚烧，减少空气污染，净化环境，增强地力的效果，促进农业绿色发展。 | 通过项目实施，实现基地水稻秸秆粉碎还田率92.3%，农作物（水稻、玉米）秸秆综合利用率97.8%，起到了避免秸秆焚烧，减少空气污染，净化环境，增强地力的效果，促进了农业绿色发展。 | ||||||||||||||
其他说明 | |||||||||||||||
项目资金拨入情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
期初余额 | |||||
1 | 2020年10月 | 由市财政账户拨入 | 10 | 10 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
合 计 | 10 | 10 |
项目资金支出情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
拨入总额 | 2020.10 | 10 | 10 | |||
1 | 作业生产补助 | 1.5 | 1.5 | |||
2 | 宣传费 | 0.8 | 0.8 | |||
3 | 会务经费 | 3.7 | 3.7 | |||
4 | 培训费 | 4 | 4 | |||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
合 计 | 10 | 10 |
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 按要求组织实施完成 | 2 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 按资金使用计划落实到位 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 票据真实、审批齐全 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 按时间节点组织实施 | 2 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 10万元资金已到位 | 3 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 10万元资金已使用 | 3 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合管理规定 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 符合规定 | 3 | ||
时效指标 | 在项目执行期间内，是否圆满完成目标任务 | 20 | 按时完成目标任务 | 5 | ||
在项目执行期间内，是否达到了绩效目标 | 基本达到了绩效目标 | 4 | ||||
成本指标 | 在项目执行过程中，成本是否按绩效目标控制 | 成本是按目标来控制执行 | 5 | |||
在项目执行过程中，成本是否被占用 | 没有被占用情况发生 | 5 | ||||
数量指标 | 实施示范基地面积是否达标 | 30 | 达到了预期目标 | 7.5 | ||
实施示范基地数是否完成 | 示范基地数完成了2个 | 7.5 | ||||
质量指标 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 已达到目标 | 3 | |||
项目实施期间中完成质量情况 | 保质保量完成了项目的机插、无人机飞播，机播、机收及秸秆还田实施 | 7.5 | ||||
经济效益 | 项目实施是否产生直接经济效益 | 30 | 每亩经济效益100元 | 2 | ||
项目实施是否产生间接经济效益 | 通过秸秆还田减少化肥用量 | 3 | ||||
社会效益 | 通过项目实施，是否产生社会综合效益 | 通过项目实施，节省了用工和转移了富余劳动力 | 6 | |||
环境效益 | 油菜秸秆粉碎还田综合利用 | 通过秸秆粉碎还田，改善了土壤节约了肥料 | 3 | |||
可减轻秸秆焚烧造成的大气污染 | 减少了大气污染保护了环境 | 3 | ||||
可持续影响 | 通过项目实施，对节省劳动力是否带来可持续影响 | 改善了土壤有机质，提高作物产量 | 3 | |||
通过项目实施，是否提高了劳动效率 | 通过项目实施，每亩节省用工5个，提高了劳动效率 | 3 | ||||
服务对象满意度 | 项目预期服务对象对项目满意程度 | 二个示范服务对象对该项目的服务非常满意 | 6 | |||
— | 100 | — | 93.5 | — |
项目支出绩效自评指标表
注：表格行数可根据需要自行增加。
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | 大冶市2020年推进农作物秸秆综合利用试点（试验）促进农业绿色发展项目 | |||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 8 | 12 | 20 | 27 | 26.5 | 93.5 | ||||
存在的问题及建议 | 1、群众对生态环保意识不强，绿色环保生产技术需要加大宣传和开展实验示范， 2、新技术推广保障经费不足，需要加大投入。 3、建议：一是继续加大对基层农机推广部门的扶持力度，加大资金投入，加强农机推广队伍建设，优化农机推广环境，健全农机推广服务体系。二是充分利用现有农机化教育培训基地，以技术培训为着力点，加强农机化管理队伍、农机专业人才队伍、农机操作手和技工队伍培训，培养一批农机化专业人才。 | |||||||||
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
张德钦 | 书记、主任 | 农机技术推广服务中心 | ||||||||
余秉华 | 工程师 | 农机技术推广服务中心 | ||||||||
李 辉 | 助理工程师 | 农机技术推广服务中心 | ||||||||
周耀兰 | 工程师 | 农机技术推广服务中心 | ||||||||
项目单位负责人（签字）： | ||||||||||
年 月 日（单位盖章） | ||||||||||
审核意见及建议 | 审核等级： 年 月 日 | |||||||||
自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
二、省级农机公共服务能力与体系建设专项油菜生产全程机械化示范项目
省级农机公共服务能力与体系建设专项油菜生产全程机械化示范项目资金15万元，实际执行数15万元，资金执行率100%。
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2021年度）
项目名称大冶市2020年推进农作物秸秆综合利用试点
（试验）促进农业绿色发展项目
项目单位大冶市农机技术推广服务中心
主管部门大冶市农业机械服务中心
评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■
评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■
2021年7月22日
大冶市财政局（制）
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 黄文明 | 电话 | 13986578581 | 项目联系人 | 陈玉梅 | 电话 | 15871196927 | ||||||||
地址 | 大冶市七里界路25号 | 项目属性 | 常年性□ 一次性R 阶段性□ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2020年-2020年 | 项目实际执行时间 | 2020年6月至2020年11月 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
项目主要工作内容 | 主要建设内容如下： 1、新建6个300亩以上油菜全程机械化生产示范基地。 2、开展油菜机械化免耕直播技术、联合收获技术、秸秆粉碎还田综合利用技术示范展示。 3、改善农机技术培训服务条件，开展农机技术培训. | ||||||||||||||
项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
新建6个300亩以上油菜全程机械化生产示范基地，实现油菜亩平单产140公斤。全市新增油菜机械化生产面积5000亩，全面推广应用油菜机械化免耕直播技术、联合收获技术、秸秆粉碎还田综合利用技术，实现基地机播率、机收率、秸秆粉碎还田利用率均达到100%。开展农机技术培训，培训农民200人次。 | 新建油菜全程机械化生产示范基地6个，面积1800亩，实现油菜亩平单产122公斤以上，每亩比预期减产18公斤。原因：由于前期干旱，后期疫情影响田间管理没到位，所以影响了油菜减产，全市新增油菜机械化生产面积5000亩，全面推广应用油菜机械化免耕直播技术、联合收获技术、秸秆粉碎还田综合利用技术，实现基地机播率、机收率、秸秆粉碎还田利用率均达到100%。开展农机技术培训，培训农民200人次。 | ||||||||||||||
其他说明 | |||||||||||||||
项目资金拨入情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
期初余额 | |||||
1 | 2020年5月 | 由市财政账户拨入 | 15 | 15 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
合 计 | 15 | 15 |
项目资金支出情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
拨入总额 | 2020.5 | 15 | 15 | |||
1 | 作业生产补助 | 12 | 12 | |||
2 | 宣传培训费 | 1.5 | 1.5 | |||
3 | 工作经费 | 1.5 | 1.5 | |||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
合 计 | 15 | 15 |
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 按要求组织实施完成 | 2 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 按资金使用计划落实到位 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 票据真实、审批齐全 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 按时间节点组织实施 | 2 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 15万元资金已到位 | 3 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 15万元资金已使用 | 3 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合管理规定 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 符合规定 | 3 | ||
时效指标 | 在项目执行期间内，是否圆满完成目标任务 | 20 | 按时完成目标任务 | 5 | ||
在项目执行期间内，是否达到了绩效目标 | 基本达到了绩效目标 | 4 | ||||
成本指标 | 在项目执行过程中，成本是否按绩效目标控制 | 成本是按目标来控制执行 | 5 | |||
在项目执行过程中，成本是否被占用 | 没有被占用情况发生 | 5 | ||||
数量指标 | 实施示范基地面积是否达标 | 30 | 1800亩面积达到了预期目标 | 7.5 | ||
实施示范基地数是否完成 | 示范基地数完成了6个 | 7.5 | ||||
质量指标 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 天气影响，亩产122公斤 | 3 | |||
项目实施期间中完成质量情况 | 保质保量完成了项目的机播、机收及秸秆还田实施 | 7.5 | ||||
经济效益 | 项目实施是否产生直接经济效益 | 30 | 每亩经济效益610元 | 2 | ||
项目实施是否产生间接经济效益 | 通过秸秆还田减少化肥用量 | 3 | ||||
社会效益 | 通过项目实施，是否产生社会综合效益 | 通过项目实施，节省了用工和转移了富余劳动力 | 6 | |||
环境效益 | 油菜秸秆粉碎还田综合利用 | 通过秸秆粉碎还田，改善了土壤节约了肥料 | 3 | |||
可减轻秸秆焚烧造成的大气污染 | 减少了大气污染保护了环境 | 3 | ||||
可持续影响 | 通过项目实施，对节省劳动力是否带来可持续影响 | 改善了土壤有机质，提高作物产量 | 3 | |||
通过项目实施，是否提高了劳动效率 | 通过项目实施，每亩节省用工5个，提高了劳动效率 | 3 | ||||
服务对象满意度 | 项目预期服务对象对项目满意程度 | 六个示范服务对象对该项目的服务非常满意 | 6 | |||
合计 | — | 100 | — | 93.5 | — |
项目支出绩效自评指标表
注：表格行数可根据需要自行增加。
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | 省级农机公共服务能力与体系建设专项油菜生产全程机械化示范项目 | |||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 8 | 12 | 20 | 27 | 26.5 | 93.5 | ||||
存在的问题及建议 | 1、存在的问题；一是现有基层农机技术人员整体素质较低，不能较好的适应农机化快速发展的步伐，大大制约了农机新技术、新机具的推广。二是农村劳动力大量外出，现有农民科学文化素质、生产经营水平较低，对农业机械化新技术的接受能力较低，农机操作手的短缺问题。三是农机维修点少、维修人员短缺，购机容易维修难，农机售后服务亟待完善。 2、建议；一是继续加大对基层农机推广部门的扶持力度，加大资金投入，加强农机推广队伍建设，优化农机推广环境，健全农机推广服务体系。二是充分利用现有农机化教育培训基地，以技术培训为着力点，加强农机化管理队伍、农机专业人才队伍、农机操作手和技工队伍培训，培养一批农机化专业人才。 | |||||||||
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
黄文明 | 副局长 | 市农机局 | ||||||||
龚元生 | 科长 | 市农机局 | ||||||||
陈玉梅 | 工程师 | 农机技术推广服务中心 | ||||||||
李 辉 | 助理工程师 | 农机技术推广服务中心 | ||||||||
项目单位负责人（签字）： | ||||||||||
年 月 日（单位盖章） | ||||||||||
审核意见及建议 | 审核等级： 年 月 日 | |||||||||
自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
三、2020年度（稻、油生产全程机械化示范）项目
2020年度（稻、油生产全程机械化示范）项目资金20万元，实际执行数10万元，资金执行率100%。
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2021年度）
项目名称2020稻、油生产全程机械化示范项目
项目单位大冶市农机技术推广服务中心
主管部门大冶市农业机械服务中心
评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■
评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■
2021年7月22日
大冶市财政局（制）
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 张德钦 | 电话 | 13872083891 | 项目联系人 | 余秉华 | 电话 | 13986584965 | ||||||||
地址 | 大冶市七里界路25号 | 项目属性 | 常年性□ 一次性R 阶段性□ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2020年-2020年 | 项目实际执行时间 | 2020年3月至2020年11月 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
项目主要工作内容 | 主要建设内容如下： 1、新建2个500亩稻、油全程机械化生产示范基地。 2、开展水稻机插、水稻无人机飞播，油菜机械化免耕直播技术、联合收获技术、秸秆粉碎还田综合利用技术示范展示。 3、改善农机技术培训服务条件，开展农机技术培训. | ||||||||||||||
项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
新建2个500亩以上水稻、油菜全程机械化生产示范基地，实现水稻亩平单产600公斤，油菜亩平单产140公斤。全市新增稻、油,机械化生产面积5000亩，全面推广应用水稻机插、水稻无人机飞播技术，油菜机械化免耕直播技术、联合收获技术、秸秆粉碎还田综合利用技术，实现基地水稻机插、水稻无人机飞播、油菜免耕机播率、机收率、秸秆粉碎还田利用率均达到100%。开展农机技术培训，培训农民300人次。 | 新建稻、油轮作全程机械化生产示范基地2个，面积1000亩，实现水稻亩平单产550公斤，每亩比预期减产50公斤。全市新增稻、油轮作机械化生产面积5000亩，全面推广应用稻、油轮作机械化生产技术、联合收获技术、秸秆粉碎还田综合利用技术，实现基地水稻机插、水稻无人机飞播、油菜机播率、机收率、秸秆粉碎还田利用率均达到100%。开展农机技术培训，培训农民300人次。 | ||||||||||||||
其他说明 | |||||||||||||||
项目资金拨入情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
期初余额 | |||||
1 | 2020年10月 | 由市财政账户拨入 | 20 | 20 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
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15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
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20 | |||||
合 计 | 20 | 20 |
项目资金支出情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
拨入总额 | 2020.10 | 20 | 20 | |||
1 | 作业生产补助 | 3 | 3 | |||
2 | 宣传费：标语牌 | 2 | 2 | |||
3 | 横幅 | 0.2 | 0.2 | |||
4 | 印刷费 | 1.8 | 1.8 | |||
5 | 工作经费：下乡租车费 | 2 | 2 | |||
6 | 差旅费 | 1 | 1 | |||
7 | 资料费 | 2 | 2 | |||
8 | 培训费：场地租赁费 | 3 | 3 | |||
9 | 机械租用费 | 1.5 | 1.5 | |||
10 | 聘用老师讲课费 | 1.5 | 1.5 | |||
11 | 课本资料费 | 2 | 2 | |||
合 计 | 20 | 20 |
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 按要求组织实施完成 | 2 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 按资金使用计划落实到位 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 票据真实、审批齐全 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 按时间节点组织实施 | 2 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 20万元资金已到位 | 3 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 20万元资金已使用 | 3 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合管理规定 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 符合规定 | 3 | ||
时效指标 | 在项目执行期间内，是否圆满完成目标任务 | 20 | 按时完成目标任务 | 5 | ||
在项目执行期间内，是否达到了绩效目标 | 基本达到了绩效目标 | 4 | ||||
成本指标 | 在项目执行过程中，成本是否按绩效目标控制 | 成本是按目标来控制执行 | 5 | |||
在项目执行过程中，成本是否被占用 | 没有被占用情况发生 | 5 | ||||
数量指标 | 实施示范基地面积是否达标 | 30 | 达到了预期目标 | 7.5 | ||
实施示范基地数是否完成 | 示范基地数完成了2个 | 7.5 | ||||
质量指标 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 已达到目标水稻亩产550公斤 | 3 | |||
项目实施期间中完成质量情况 | 保质保量完成了项目的机插、无人机飞播，机播、机收及秸秆还田实施 | 7.5 | ||||
经济效益 | 项目实施是否产生直接经济效益 | 30 | 每亩经济效益935元 | 2 | ||
项目实施是否产生间接经济效益 | 通过秸秆还田减少化肥用量 | 3 | ||||
社会效益 | 通过项目实施，是否产生社会综合效益 | 通过项目实施，节省了用工和转移了富余劳动力 | 6 | |||
环境效益 | 油菜秸秆粉碎还田综合利用 | 通过秸秆粉碎还田，改善了土壤节约了肥料 | 3 | |||
可减轻秸秆焚烧造成的大气污染 | 减少了大气污染保护了环境 | 3 | ||||
可持续影响 | 通过项目实施，对节省劳动力是否带来可持续影响 | 改善了土壤有机质，提高作物产量 | 3 | |||
通过项目实施，是否提高了劳动效率 | 通过项目实施，每亩节省用工5个，提高了劳动效率 | 3 | ||||
服务对象满意度 | 项目预期服务对象对项目满意程度 | 二个示范服务对象对该项目的服务非常满意 | 6 | |||
合计 | — | 100 | — | 93.5 | — |
项目支出绩效自评指标表
注：表格行数可根据需要自行增加。
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | 2020年度（稻、油生产全程机械化示范）项目 | |||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 8 | 12 | 20 | 27 | 26.5 | 93.5 | ||||
存在的问题及建议 | 1、存在的问题；一是现有基层农机技术人员整体素质较低，不能较好的适应农机化快速发展的步伐，大大制约了农机新技术、新机具的推广。二是农村劳动力大量外出，现有农民科学文化素质、生产经营水平较低，对农业机械化新技术的接受能力较低，农机操作手的短缺问题。三是农机维修点少、维修人员短缺，购机容易维修难，农机售后服务亟待完善。 2、建议；一是继续加大对基层农机推广部门的扶持力度，加大资金投入，加强农机推广队伍建设，优化农机推广环境，健全农机推广服务体系。二是充分利用现有农机化教育培训基地，以技术培训为着力点，加强农机化管理队伍、农机专业人才队伍、农机操作手和技工队伍培训，培养一批农机化专业人才。 | |||||||||
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
张德钦 | 书记、主任 | 农机技术推广服务中心 | ||||||||
余秉华 | 工程师 | 农机技术推广服务中心 | ||||||||
李 辉 | 助理工程师 | 农机技术推广服务中心 | ||||||||
项目单位负责人（签字）： | ||||||||||
年 月 日（单位盖章） | ||||||||||
审核意见及建议 | 审核等级： 年 月 日 | |||||||||
自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
（三）绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况。
认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
2、部门绩效评价结果拟应用情况。
在今后工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
