大冶市种植业局

公开01表

部门：大冶市种植业局

2020年度

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1900.51

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

6.00　

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

1714.41　

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

150　

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1900.51

本年支出合计

58

1870.41

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30.10

30

61

总计

31

1900.51

总计

62

1900.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

部门：大冶市植业局

2020年度

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1900.51

1900.51

213

农林水支出

1744.51

1744.51

21301

农业农村

1744.51

1744.51

2130104

  事业运行

391.51

391.51

2130199

  其他农业支出

55

55

2130106

科技转化与推广服务

313

313

2130108

病虫害控制

401.4

401.4

2130119

防灾救灾

223.22

223.22

2130126

农村社会事业

18.4

18.4

2130135

农业资源保护修复与利用

341.98

341.98

222

粮油物质储备支出

150

150

22201

粮油事务

150

150

2220199

 其他粮油事务支出

150

150

208

社会保障和就业支出

6

6

20808

抚恤

6

6

2080802

  伤残抚恤

6

6

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

部门：大冶市植业局

          2020年度

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1870.41

397.51

1472.9

213

农林水支出

1714.41

391.51

1322.9

21301

农业农村

1714.41

391.51

1322.9

2130104

  事业运行

391.51

391.51

2130199

  其他农业支出

47.73

47.73

2130106

科技转化与推广服务

313

313

2130108

病虫害控制

398.5

398.5

2130119

防灾救灾

223.22

223.22

2130126

农村社会事业

9.2

9.2

2130135

农业资源保护修复与利用

331.25

331.25

222

粮油物质储备支出

150

150

22201

粮油事务

150

150

2220199

 其他粮油事务支出

150

150

208

  社会保障和就业支出

6.01

20808

抚恤

6.01

6.00

2080801

 死亡抚恤

6.01

6.00

6.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

部门：大冶市植业局

2020年度

金额单位：万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1900.51

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

6.00　

6.00　

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

1714.41

1714.41　

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

150　

150　

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1900.51

本年支出合计

59

1870.14

1870.41

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

30.1

30.1

  一般公共预算财政拨款

29

61

  政府性基金预算财政拨款

30

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1900.51

总计

64

1900.51

1900.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

部门：大冶市植业局

             2020年度

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1870.41

397.51

1472.9

213

农林水支出

1714.41

391.51

1322.9

21301

农业农村

1714.41

1322.9

2130104

  事业运行

391.51

2130199

  其他农业支出

47.73　

47.73　

2130106

科技转化与推广服务

313

313

2130108

病虫害控制

398.5

398.5

2130119

防灾救灾

223.22

223.22

2130126

农村社会事业

9.2

9.2

2130135

农业资源保护修复与利用

331.25

331.25

222

粮油物质储备支出

150

150

22201

粮油事务

150

150　

2220199

 其他粮油事务支出

150

150　

208

  社会保障和就业支出

6.00

6.00

20808

抚恤

6.00

6.00

2080801

 死亡抚恤

6.00

6.00　

公开06表

部门：大冶市植业局                  2020年度                             金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

328.56

302

商品和服务支出

17.85

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

120.85

30201

  办公费

1.05

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

25.84

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

6.78

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

4.1　

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

58.30　

30205

  水费

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

43.06

30206

  电费

1.3

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

0.02

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

15.52

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

12.94　

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

0.83　

30211

  差旅费

0..05

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

40.03

30212

  因公出国（境）费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修（护）费

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

0.31

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

51.10

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

 离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

30217

  公务接待费

0.45

31019

  其他交通工具购置

30303

退职金

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

13.95

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

4.75

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

4.78

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

8.85

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

29.95

30229

  福利费

0.49

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

39999

  其他支出

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

0.02

30399

  其他对个人和家庭的补助

2.45

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

0.84

人员经费合计

379.66

公用经费合计

17.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

部门：大冶市植业局                2020年度                             金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.80　

0.00　

0.00　

0.00　

0.00　

1.80　

0.45

0.00　

0.00　

0.00　

0.00　

0.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

公开08表

部门：大冶市种植业局

     2020年度　

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开09表

部门：大冶市植业局                 2020年度                               金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

单位名称：

评价年度：2020年度     总分：94.5

评价时间：2021年7月28日

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值

实际完成值

得分

指标值偏差率

备注

预算管理

预算执行

预算执行率

10

预算执行率=全年执行数/预算数×100%。

得分按执行率*指标权重记分

441.06万元

441.06万元

10

0.00%

预算调整率

10

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

预算调整率绝对值≤5%，得10分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

441.06万元

441.06万元

10

0.00%

目标1：职工工资福利支出和对个人家族补助支出

产出指标

数量指标

全体干部职工

2

2020年全体干部职工人43人（在职25人，退休18人）

是否惠及全体干部职工

43人

43人

2

0.00%

质量指标

每月按时发放工资

2

每月15号左右发放工资

每月是否按时发放工资

每月按时

每月按时

2

0.00%

时效指标

2020年全年

2

确保2020年全年职工工资福利发放到位

全年

全年

全年

2

0.00%

成本指标

人员经费

2

职工工资福利支出和对个人家族补助支出

资金金额是否足额发放到位

352.57万元

379.66万元

2

7.69%

满意度指标

服务对象    满意度指标

全体干部职工满意度

2

确保全体职工满意度达到100%

全体职工满意度达到100%

100%

100%

2

0.00%

目标2：日常公用支出

产出指标

数量指标

日常工作正常开展

2

为全局日常工作的正常开展提供资金支持

确保日常工作正常开展

正常开展

正常开展

2

0.00%

时效指标

2020年全年

2

确保2020年全年日常工作正常开展

全年

全年

全年

2

0.00%

成本指标

日常公用经费

2

办公费、差旅费等日常公用经费

资金是否使用到位

31.49万元

17.85万元

1.5

43.31%

严格控制“三公经费”支出

2

合理使用三公经费

合理使用三公经费

合理使用

合理使用

2

0.00%

满意度指标

服务对象满意度指标

全体干部职工满意度

2

确保全体职工满意度达到100%

全体职工满意度达到100%

100%

100%

2

0.00%

目标3：耕地质量监测与保护

产出指标

数量指标

计划采集土样114个

0.5

实际采集土样114个

实际采集土样的数量

114个

114个

0.5

0.00%

化验指标798项次

0.5

实际化验指标798项次

实际化验指标的数量

798项次

798项次

0.5

0.00%

做好14个监测点日常管护

0.5

14个点管护情况

是否做好14个监测点的日常管护

14个

14个

0.5

0.00%

建设8个示范区

0.5

已建设8个示范区

示范区数量

8个

8个

0.5

0.00%

质量指标

综合评价全市耕地质量等级

1

形成评价报告

是否形成了评价报告

1个

1个

1

0.00%

时效指标

2020年12月完成评定工作

1

2020年12月前完工

是否按时间节点完成

2020年12月前完工

2020年12月前完工

1

0.00%

成本指标

控制总体资金成本

1

总体资金成本情况

是否超支

51.98万元

46.1万元

0.5

0.00%

效益指标

经济效益指标

为农户科学施肥，提供指导，减少肥料使用量，降低投入

0.5

为农户科学施肥，提供指导，减少肥料使用量，降低投入

是否提供了技术指导

95%

95%

0.5

0.00%

社会效益指标

为制定有关政策或考核工作提供依据

0.5

为制定有关政策或考核工作提供依据

是否提供了数据依据

95%

95%

0.5

0.00%

环境效益指标

为保护耕地质量提供基础支撑

0.5

为保护耕地质量提供基础支撑

是否提供了支撑

95%

95%

0.5

0.00%

可 持 续影响指标

评价等级逐年提升

0.5

全市耕地质量等级评价

是否较往年等级有所提升

提升

提升

0.5

0.00%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意率

0.5

群众的满意程度

群众满意率达到90%

90%

90%

0.5

0.00%

目标4：2018-2019年水稻生产绿色发展示范资金

产出指标

数量指标

示范面积

1

示范面积达到2万亩

是否达标

2万亩

2万亩

1

0.00%

质量指标

示范片优质稻品种覆盖率

0.5

示范片优质稻品种覆盖率达到100%

覆盖率达到100%

100%

100%

0.5

0.00%

耕种收综合机械化水平

0.5

耕种收综合机械化水平跟非项目区相比

耕种收综合机械化水平比非项目区高

比非项目区高5个百分点

比非项目区高5个百分点

0.5

0.00%

时效指标

项目完成时间

1

项目的完成时间

是否按时完成

按时完成

按时完成

1

0.00%

成本指标

严格执行资金预算管理

1

执行资金预算管理

执行率

150万元

150万元

1

0.00%

效益指标

经济效益指标

农民增产增收

1

农民每亩增产增收

农民是否每亩增产增收

每亩增收200元以上

每亩增收200元以上

1

0.00%

社会效益指标

水稻绿色生产技术

1

水稻绿色生产技术

是否全覆盖

全覆盖

全覆盖

1

0.00%

环境效益指标

示范区农药、化肥使用量

0.5

在示范区农药、化肥的使用量与非项目区相比

是否减少施用量

比非项目区减少10%

比非项目区减少10%

0.5

0.00%

可 持 续影响指标

推动水稻生产均衡发展

0.5

推动水稻生产均衡发展

是否推动水稻生产均衡发展

能推动

能推动

0.5

0.00%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意率

0.5

群众的满意程度

群众满意率达到95%

95%

90%

0.2

0.00%

目标5：农业生产救灾资金

产出指标

数量指标

落实救灾资金223.22万元

1

落实救灾资金情况

是否按计划落实救灾资金

223.22万元

223.22万元

1

0.00%

质量指标

用于农业生产救灾相关支出的比例达100%

1

农业生产救灾相关支出的比例

农业生产救灾相关支出的比例是否100%

100%

100%

1

0.00%

时效指标

项目完成时间

1

项目的完成时间

是否按时完成

按时完成

按时完成

1

0.00%

成本指标

严格执行资金预算管理

1

执行资金预算管理

执行率

223.22万元

223.22万元

1

0.00%

效益指标

社会效益指标

资金使用无重大违规违纪问题

1

资金使用情况

资金使用有无重大违规违纪问题

无

无

1

0.00%

可 持 续影响指标

保护农民种粮积极性

1

保护农民种粮积极性

能否保护农民种粮积极性

95%

93%

0.7

0.00%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意率

1

群众的满意程度

群众满意率达到95%

95%

92%

0.8

0.00%

目标6：2019-2020年度油菜轮作试点项目

产出指标

数量指标

扩种油菜面积4万亩

1

完成油菜扩种面积4万亩

是否完成扩种目标

4万亩

4.1万亩

1

0.00%

质量指标

商品油菜籽优质率100%

1

商品油菜籽优质率100%

优质率

100%

100%

1

0.00%

时效指标

项目完成时间

1

项目的完成时间

是否按时完成

按时完成

按时完成

1

0.00%

成本指标

严格执行资金预算管理

1

执行资金预算管理

执行率

600万元

595.15万元

1

0.00%

效益指标

经济效益指标

亩平节本增效150元

1

实现亩平节本增效150元

实现亩平节本增效

150元

150元

1

0.00%

社会效益指标

稳定油菜生产

1

稳定油菜生产情况

稳定率

100%

100%

1

0.00%

环境效益指标

油菜花用等多功能

1

建设油菜观光线路

建设油菜观光线路

完成

完成

0.5

0.00%

可 持 续影响指标

促进耕地地力提升

0.5

促进耕地地力提升

是否促进耕地地力提升

促进提升

促进提升

0.5

0.00%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意率

0.5

群众的满意程度

群众满意率达到95%

95%

93%

0.2

0.00%

目标7：2020年秋冬农业开发资金

产出指标

数量指标

完成了油菜播种面积26万亩

1

完成油菜播种面积26.8万亩

是否完成播种目标

26.8万亩

26.8万亩

1

0.00%

质量指标

油菜品种优质率

1

油菜品种优质率

优质率

100%

100%

1

0.00%

时效指标

项目完成时间

1

项目的完成时间

是否按时完成

按时完成

按时完成

1

0.00%

成本指标

严格执行资金预算管理

1

执行资金预算管理

执行率

320万元

322.10万元

0.5

0.00%

效益指标

经济效益指标

促进农民增收

0.5

人均增收100元

是否实现增收

100元

100元

0.5

0.00%

社会效益指标

稳定粮油生产

0.5

稳定粮油生产情况

稳定率

100%

100%

0.5

0.00%

环境效益指标

改善农业生态环境

0.5

改善农业生态环境

是否改善

改善环境

改善环境

0.5

0.00%

可 持 续影响指标

促进农业持续发展

0.5

促进农业持续发展

是否促进农业持续发展

促进发展

促进发展

0.5

0.00%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意率

0.5

群众的满意程度

群众满意率达到95%

95%

95%

0.5

0.00%

目标8：其他农业支出

产出指标

数量指标

引进新品种数量

1

引进新品种1个

是否引进新品种

1个

1个

1

0.00%

建设种植业结构调整试点个数

1

建设种植业结构调整试点5个

是否建设种植业结构调整试点

5个

5个

1

0.00%

质量指标

改善农产品质量

1

改善农产品质量

是否改善农产品质量

改善质量

改善质量

1

0.00%

时效指标

项目完成时间

1

项目的完成时间

是否按时完成

按时完成

按时完成

1

0.00%

成本指标

严格执行资金预算管理

1

执行资金预算管理

执行率

22.2万元

22.2万元

1

0.00%

效益指标

经济效益指标

促进农民增收

1

促进农民增收

是否实现增收

实现

实现

0.5

0.00%

社会效益指标

农业提质增效

1

农业提质增效情况

是否实现农业提质增效

实现

实现

1

0.00%

环境效益指标

改善农业生态环境

0.5

农业生态环境情况

是否改善农业生态环境

改善环境

改善环境

0.5

0.00%

可 持 续      影响指标

促进农业持续发展

0.5

促进农业持续发展

是否促进农业持续发展

促进发展

促进发展

0.5

0.00%

满意度指标

服务对象    满意度指标

项目区农民满意度

0.5

项目区农民满意情况

项目区农民满意率

95%

92%

0.2

0.00%

目标9：农作物病虫害防控

产出指标

数量指标

主要粮食作物病虫危害损失率

0.5

主要粮食作物病虫危害损失率

损失率

<5%

<5%

0.5

0.00%

统防统治与绿色防控融合示范面积

0.5

统防统治与绿色防控融合示范面积

示范面积是否达到预期

水稻示范面积1.5万亩，蔬菜示范面积800亩

水稻示范面积1.5万亩，蔬菜示范面积800亩

0.5

0.00%

质量指标

农产品质量安全

1

农产品质量安全情况

是否安全

安全

安全

1

0.00%

时效指标

及时指导病虫害防控

0.5

指导病虫害防控的时效

是否及时指导

及时

及时

0.5

0.00%

成本指标

严格执行资金预算管理

1

执行资金预算管理

执行率

42万元

42万元

1

0.00%

效益指标

经济效益指标

示范区亩产较一般产区增产

0.5

示范区亩产较一般产区增产

增产

增产

0.5

0.00%

保障玉米产量

0.5

保障玉米产量

是否保障玉米产量

增产

增产

0.5

0.00%

社会效益指标

保障农业生产安全

0.5

没有出现重大病虫灾情

是否出现重大病虫灾情

无重大病虫灾情

无重大病虫灾情

0.5

0.00%

有效控制草地贪夜蛾发生态势

0.5

没有出现大面积绝收，损失率控制5%以下

损失率

<5%

<5%

0.5

0.00%

环境效益指标

保障农业生态安全

0.5

示范区化学农药使用量负增长

示范区化学农药使用量

负增长

负增长

0.5

0.00%

推广应用综合防治技术模式，促进农药减量增效

0.5

应用性诱剂、高空灯、生物农药等综合防治技术，促进农药减量增效

是否促进农药减量增效

92%

90%

0.2

0.00%

可 持 续影响指标

促进粮油生产平稳发展

0.5

粮油生产平稳发展

粮油生产是否平稳发展

96%

95%

0.3

0.00%

建立草地贪夜蛾监测体系，提升预警能力

0.5

建立草地贪夜蛾高空灯监测体系4个

草地贪夜蛾高空灯监测体系数量

4个

4个

0.5

0.00%

满意度指标

服务对象满意度指标

示范区农户满意度

0.5

示范区农户满意度

满意度

95%

90%

0.2

0.00%

目标10：苎麻产业发展

产出指标

数量指标

完成育苗面积600亩、完成育苗参保面积400亩、大田种植参保面积6000亩

0.5

已完成育苗513亩，563万株；已完成育苗参保面积273.43亩，完成大田种植参保面积3030.53亩

育苗面积，育苗参保面积和大田种植参保面积

育苗600亩，育苗参保面积400亩，大田种植参保面积6000亩

育苗513亩，育苗参保面积273.43亩，大田种植参保面积3030.53亩

0.5

31.75%

引进优质苎麻新品种一个

0.5

引进了苎麻新品种华苎4号

引进苎麻新品种华苎4号的数量

1个

1个

0.5

0.00%

质量指标

保险公司按合同约定赔偿

0.5

已按合同标准赔偿

是否按合同标准赔偿

完成

完成

0.5

0.00%

培育麻苗健壮

0.5

麻苗健壮

培育麻苗质量

良好

良好

0.5

0.00%

时效指标

2020年12月前完成

1

主要项目任务已完成

主要项目任务是否完成

完成

完成

1

0.00%

项目计划完成率95％以上

0.5

计划完成率85.5％

完成率

95%

85.50%

0.5

10%

成本指标

严格执行资金预算管理

1

执行资金预算管理

执行率

84.4万元

72.13万元

0.5

0.00%

效益指标

经济效益指标

农民增收，经济发展

0.5

促进了农民增收、经济发展

是否促进了农民增收、经济发展

促进发展

促进发展

0.5

0.00%

社会效益指标

发展乡村产业，促进乡村振兴

0.5

苎麻产业发展，乡村产业振兴

苎麻产业发展，乡村产业振兴

完成

完成

0.5

0.00%

环境效益指标

耕地障碍得到修复，生态环境改善

0.5

重金属污染耕地得到利用，改善生态环境

重金属污染耕地是否得到利用

改善环境

改善环境

0.5

0.00%

可 持 续影响指标

苎麻产业发展，农村经济持续发展

0.5

产业发展，农村经济持续发展

产业发展，农村经济持续发展

完成

完成

0.5

0.00%

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区农民满意度95％以上

0.5

满意度95％

满意度

95%

90%

0.2

0.00%

…

约束性指标

资金管理

资金管理合规性

—

1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。

不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。

—

—

（负数）

—

1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。
2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。
5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含 ），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。