大冶市生态能源推广服务中心2020年部门决算
目 录
第一部分：部门概况
（一）主要职责
（二）部门决算机构设置情况
第二部分：2020年部门决算报表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
第三部分：2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
第五部分：名词解释
第一部分、部门概况
（一）主要职责
大冶市生态能源推广服务中心主要工作职责是：
1、负责全市农村能源建设都督管理，指导农村能源产业和服务体系建设；
2、负责农村沼气、省柴节煤和生物质能、太阳能、风能等可再生能源技术的开发和推广；负责制定全市农村能源发展规划；
3、负责农业野生植物资源管理与保护、外来入侵生物管理与防治以级农用地、农业生物物种资源的保护和管理工作；
4、组织开展农业环境建设，推广生态农业、开发生态农产品、发展农业环境保护产业；
5、负责所属农业环境保护区的规划、建设和管理；
6、组织基本农田保护区农业生态环境质量监测、调查和农业环境影响评价；
7、组织指导农业面源污染防治工作；开展农业资源与环境保护技术示范推广；
8、配合执法部门开展相关案件的调查、取证及技术指导工作；
9、承担上级交办的其他事项。
（二）部门决算机构设置情况
根据市委、市政府机构改革“三定”方案，市生态能源局加挂市农业环保监测站的牌子，为市农业局管理的副科级事业单位，内设综合科、新能源技术推广科、环境保护科、农产品产地监测科等4个科室；核定财拨事业编制18名，设领导数1正2副；内设机构领导职数4名。核定财拨编制18名，目前在岗在编14名，退休5人。市生态能源局已在2021年5月进行改革，更名为市生态能源推广服务中心，三定方案暂未更改。
第二部分：2020年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：大冶市生态能源局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 338.08 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.32 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 279 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 338.08 | 本年支出合计 | 58 | 279.32 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 6.39 | 年末结转和结余 | 60 | 65.14 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 344.47 | 总计 | 62 | 344.47 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
| ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：大冶市生态能源局 | 2020年度 |
金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 338.08 | 338.08 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | |||||||
20808 | 抚恤 | 0.32 | 0.32 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.32 | 0.32 | |||||||
213 | 农林水支出 | 337.76 | 337.76 | |||||||
21301 | 农业农村 | 337.76 | 337.76 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 201.43 | 201.43 | |||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.33 | 5.33 | |||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 24.00 | 24.00 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 87.00 | 87.00 | |||||||
2130135 | 农业资源保护修复和利用 | 20.00 | 20.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：大冶市生态能源局 | 2020年度 |
金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 279.32 | 183.17 | 96.16 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | ||||||
20808 | 抚恤 | 0.32 | 0.32 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.32 | 0.32 | ||||||
213 | 农林水支出 | 279.00 | 182.84 | 96.16 | |||||
21301 | 农业农村 | 279.00 | 182.84 | 96.16 | |||||
2130104 | 事业运行 | 191.60 | 182.84 | 8.75 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.33 | 5.33 | ||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 24.00 | 24.00 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 38.08 | 38.08 | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 20.00 | 20.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
部门：大冶市生态能源局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 338.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.32 | 0.32 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 279.00 | 279.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 338.08 | 本年支出合计 | 59 | 279.32 | 279.32 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 65.14 | 65.14 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 6.39 | 61 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||
总计 | 32 | 344.47 | 总计 | 64 | 344.47 | 344.47 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：大冶市生态能源局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 279.32 | 183.17 | 96.16 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | |||
20808 | 抚恤 | 0.32 | 0.32 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.32 | 0.32 | |||
213 | 农林水支出 | 279.00 | 182.84 | 96.16 | ||
21301 | 农业农村 | 279.00 | 182.84 | 96.16 | ||
2130104 | 事业运行 | 191.60 | 182.84 | 8.75 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.33 | 5.33 | |||
2130109 | 农产品质量安全 | 24.00 | 24.00 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 38.08 | 38.08 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 20.00 | 20.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：大冶市生态能源局 2020年度 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 167.04 | 302 | 商品和服务支出 | 15.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 45.53 | 30201 | 办公费 | 1.19 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 21.33 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 28.66 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 17.06 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.21 | 30206 | 电费 | 1.05 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.09 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.52 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 16.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 0.12 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.88 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.32 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 0.56 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2.02 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.20 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 6.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 2.94 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.68 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 | ||||||
人员经费合计 | 167.93 | 公用经费合计 | 15.24 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
部门：大冶市生态能源局 2020年度 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
6.60 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.60 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | |||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：大冶市生态能源局 2020年度
| 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：大冶市生态能源局 2020年度 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分：2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
大冶市生态能源局2020年决算总收入是338.08万元，均为本年收入，其中：一般公共预算财政拨款收入338.08万元，比2019年减少297.26万元，主要原因是一方面响应政府号召，减少不必要人员经费支出与公用支出，另一方面是2020年专项项目支出减少。
大冶市生态能源局2020年决算总支出是279.32万元，均为本年支出。比2019年减少307.02万元，主要原因是跨年度专项项目资金拨付减少。
（二）收入决算情况说明
大冶市生态能源局2020年决算总收入是338.08万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占比100%。
（三）支出决算情况说明
大冶市生态能源局2020年决算总支出是279.32万元，其中基本支出183.17万元，占总支出的65.58%，项目支出为96.16万元，占总支出的34.42%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
大冶市生态能源局2020年财政拨款收入为338.08万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。比2019年减少297.26万元，主要原因是一方面响应政府号召，减少不必要人员经费支出与公用支出，另一方面是2020年专项项目支出减少。
大冶市生态能源局2020年财政拨款支出为279.32万元，其中：社会保障和就业支出0.32万元，农林水支出279万元。比2019年减少307.02万元，主要原因是跨年度专项项目资金拨付减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市生态能源局2020年一般公共预算财政拨款支出为279.32万元，其中：其中基本支出183.17万元，占总支出的65.58%，项目支出为96.16万元，占总支出的34.42%。比2019年减少307.02万元，主要原因是跨年度专项项目资金拨付减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大冶市生态能源局2020年一般公共预算财政拨款基本支出为183.17万元，其中：人员经费167.93万元，占基本支出的91.68%，公用经费支出15.24万元，占基本支出的8.32%。比2019年增加1.34万元，主要原因是单位正常工资增资调资。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为6.6万元，支出决算数为0.16万元，完成年初预算的2.4%，支出决算数较上年度减少0.51万元，下降76%。主要原因是疫情防控，基本杜绝公务接待。具体支出如下：
1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是单位无因公出国（境）情况。
2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。
年初预算是4万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是单位无公务用车购置及运行情况。
3、公务接待费0.16万元，公务和招商等业务活动共计接待1批次，接待人数10人次。年初预算是2.6万元，完成预算的6.2%，支出决算数比上年度减少0.51万元，下降76%。主要原因是疫情防控，基本杜绝公务接待。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大冶市生态能源局2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市生态能源局2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
大冶市生态能源局2020年机关运行公用经费支出15.24万元，比2019年减少5.94万元，下降28.05%，主要原因是响应国家号召，尽量减少公用支出。
2、政府采购支出情况
2020年大冶市生态能源局政府采购支出总额为1.12万元，其中政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的 100%。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，大冶市生态能源局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车2辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产28.4603万元，比年初数增加了9.0997万元。
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
大冶市生态能源局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个（涉密项目除外），调整后预算金额为90.83万元，占一般公共预算项目支出总额的94.46%。其中，重点项目0个，一般项目2个，共涉及预算资金90.83元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，项目各项绩效目标基本实现，成效显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题。绩效自评等级划分为优。但有部分项目存在年初预算编制不够合理，留有部分结余。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，全年办公室、财务、党建、党风廉政等日常工作稳步进行，专项项目工作专项专款，坚决落实到位。
（1）、2020年度大冶市生态能源局部门整体绩效自评结果
绩效评价等级划分标准：优秀（90-100分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、较差（0-59分）4个等级。
依据《2020年大冶市部门整体支出绩效自评表》，我单位对照标准，自评得分如下：
1、预算管理分值20分，自评得分20分。
2、目标1：职工工资福利支出和对个人和家庭的补助分值13分，自评得分13分。
3、目标2：日常公用支出分值13分，自评得分13分。
4、目标3:2017年度省级清洁能源入户项目分值14分，自评得分11.7分。
5、目标4:2019年中央秸秆综合利用项目分值14分，自评得分12.4分。
6、目标5:预算内农村能源建设经费和重金属污染防治经费项目分值13分，自评得分12.5分。
7、目标6：预算内三支一扶人员经费支出分值13分，自评得分13分。
综合得分：95.6分，绩效等级为“优”。
（2）、《2020年度大冶市生态能源局部门整体部门自评表》
大冶市部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
单位名称：大冶市生态能源局 | 评价年度：2020年度 | 总分：95.6 | 评价时间：2021年 7 月 12 日 | |||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 273.17 | 273.17 | 10 | 0.00% | 含省级转移支付资金5.3262万元，中央转移支付20万元，年度财政缩减公用经费1.2万元，预算内项目农村能源建设经费5万元；年底人员经费结余0.9117万元，预算内项目结余12.06万元。 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 273.17 | 273.17 | 10 | 0.00% | |||
目标1：职工工资福利支出和对个人和家庭的补助 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全体干部职工 | 2020年全体在职职工 | 是否惠及全体在职干部职工 | 12人 | 12人 | 2.6 | 0.00% | ||
质量指标 | 每月按时发放工资 | 每月15日之前发放工资 | 每月是否按时发放工资 | 每月按时 | 每月按时 | 2.6 | 0.00% | |||
时效指标 | 2020年全年 | 确保2020年全体职工工资福利发放到位 | 全年 | 全年 | 全年 | 2.6 | 0.00% | |||
成本指标 | 人员经费 | 职工工资福利支出及对个人和家庭补助支出 | 资金是否足额发放到位 | 167.9283万元 | 167.9283万元 | 2.6 | 0.00% | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 全体干部职工满意度 | 确保全体干部职工满意度达100% | 全体干部职工满意度达100% | 100% | 100% | 2.6 | 0.00% | ||
目标2：日常公用支出 | ||||||||||
质量指标 | 日常工作正常开展 | 为单位日常工作的正常开展提供资金保障 | 确保日常工作正常开展 | 正常开展 | 正常开展 | 2.6 | 0.00% | |||
时效指标 | 2020年全年 | 确保2020年全年日常工作正常开展 | 全年 | 全年 | 全年 | 2.6 | 0.00% | |||
成本指标 | 日常公用经费 | 办公费、劳务费、招待费等日常公用经费 | 资金是否合理使用且使用到位 | 15.24万元 | 15.24万元 | 2.6 | 0.00% | |||
严格控制“三公”经费 | 合理使用“三公”经费 | 合理使用“三公”经费 | 合理使用 | 合理使用 | 2.6 | 0.00% | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 全体干部职工满意度 | 确保全体干部职工满意度达100% | 全体干部职工满意度达100% | 100% | 100% | 2.6 | 0.00% | ||
目标3：2017年度省级清洁能源入户项目 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 沼气项目完成数 | 100m³小型沼气池完成数 | 沼气池实际完成数 | 8个 | 8个 | 0.8 | 0.00% | ||
太阳能路灯完成数 | 太阳能路灯推广安装数 | 太阳能路灯实际完成数 | 404盏 | 404盏 | 0.8 | 0.00% | 项目剩余资金全部用于实施太阳能路灯 | |||
生物质炉完成数 | 生物质炉推广发放数 | 生物质炉实际完成数 | 200台 | 200台 | 0.8 | 0.00% | ||||
20KW光伏发电 | 完成20KW光伏发电一处 | 完成20KW光伏发电一处 | 1处 | 1处 | 0.8 | 0.00% | ||||
质量指标 | 沼气池合格率 | 确保小型沼气池完成验收合格，合格率100% | 小型沼气池完成验收合格 | 100% | 100% | 0.7 | 0.00% | 8处沼气池全部合格 | ||
太阳能路灯合格率 | 太阳能路灯安装验收合格，合格率100% | 太阳能路灯完成安装，验收合格 | 100% | 100% | 0.7 | 0.00% | 404盏太阳能路灯全部合格 | |||
时效指标 | 完成目标任务 | 在项目执行期间内，是否圆满完成目标任务 | 项目执行期内完成目标任务 | 完成 | 完成 | 0.7 | 0.00% | |||
达到绩效目标 | 在项目执行期间内，是否达到绩效目标 | 项目执行期内达到绩效目标 | 达到 | 达到 | 0.7 | 0.00% | 8处沼气池和500户分户任务 | |||
成本指标 | 指标未占用 | 在项目执行期内，成本未被占用 | 在项目执行期内，成本是否被占用 | 否，支出5.3262万元 | 否，支出5.3262万元 | 0.8 | 0.00% | 成本未被占用，全部用于专项项目，本年度支出5.3262万元，项目总计支出214.998万元。 | ||
按照绩效目标控制 | 在项目执行期内，成本严格按绩效目标控制 | 在项目执行期内，成本是否按绩效目标控制 | 是，按目标控制支出5.3262万元 | 是，按目标控制支出5.3262万元 | 0.7 | 0.00% | 成本严格控制，100m³沼气池控制在12万/个以内 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 能源替代 | 项目实施，推广农村新能源 | 切实完成能源替代，建设美丽乡村 | 是 | 是 | 0.7 | 0.00% | ||
农民增收节支 | 项目实施，给农户带来受益且节约开支 | 通过项目实施农户增收节支率达到100% | 100% | 100% | 0.7 | 0.00% | ||||
社会效益指标 | 年正常供气 天数 | 沼气池正常运转，正常供气 | 沼气池正常供气天数达标 | 340天/年 | 340天/年 | 0.7 | 0.00% | 每年15天左右时间检修 | ||
环境效益指标 | 改善农村及养殖户环境 | 通过项目建设改善农村及养殖户环境 | 项目是否改善农村及养殖户环境 | 是 | 是 | 0.7 | 0.00% | |||
可持续 影响指标 | 形成生态农业体系 | 通过项目建设形成良好生态农业体系 | 通过项目建设是否形成良好生态农业体系 | 是 | 是 | 0.7 | 0.00% | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 | 项目建设让受益农户满意，带来切实好处 | 项目建设受益农户满意度达90%以上 | 90% | 90% | 0.7 | 0.00% | ||
目标4：2019年中央秸秆综合利用项目 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成数 | 建设1家秸秆综合利用社会化服务组织 | 实际完成数 | 1个 | 1个 | 1.2 | 0.00% | ||
利用数 | 实现全年秸秆综合利用4000吨。 | 实际完成利用数 | 4000吨 | ＞4000吨 | 1.2 | 0.00% | ||||
质量指标 | 验收达标 | 企业收储并综合利用玉米和水稻秸秆，质量过关，验收达标。 | 验收达标 | 100% | 100% | 1.2 | 0.00% | |||
时效指标 | 完成目标任务 | 在项目执行期间内，是否圆满完成目标任务 | 项目执行期内完成目标任务 | 完成 | 完成 | 1.2 | 0.00% | |||
达到绩效目标 | 在项目执行期间内，是否达到绩效目标 | 项目执行期内达到绩效目标 | 达到 | 达到 | 1.2 | 0.00% | ||||
成本指标 | 指标未占用 | 在项目执行期内，成本未被占用。 | 在项目执行期内，成本是否被占用 | 否，支出20万元 | 否，支出20万元 | 1.2 | 0.00% | |||
按照绩效目标控制 | 在项目执行期内，成本严格按绩效目标控制。按每吨50元给予补助，补助金额20万元封顶。 | 在项目执行期内，成本是否按绩效目标控制 | 是，按目标控制支出20万元 | 是，按目标控制支出20万元 | 1.2 | 0.00% | ||||
经济效益指标 | 农民增收节支 | 项目实施，企业带来受益且节约开支 | 通过项目实施，促进农业增收、农民致富，增收节支100% | 100% | 100% | 1 | 0.00% | |||
社会效益指标 | 稳定秸秆供应量，美化环境 | 通过项目建设源头控制污染，美化环境 | 通过项目建设源头污染是否得到控制，美化环境 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | |||
可持续 影响指标 | 形成生态循环农业 | 通过项目建设形成良好生态循环农业 | 通过项目建设是否形成良好生态循环农业 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 | 项目建设让受益农户满意，带来切实好处 | 项目建设受益农户满意度达95%以上 | 95% | 95% | 1 | 0.00% | ||
目标5：预算内农村能源建设经费和重金属污染防治 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放宣传册 | 发放相关专业知识宣传册 | 发放宣传册＞100份 | ＞100 | 150 | 1.1 | 0.00% | ||
宣传响应人数 | 宣传看到效果 | 宣传看到效果，响应人次＞100 | ＞100 | ＞100 | 1.1 | 0.00% | ||||
日常巡查、监管 | 日常下乡巡查、监管 | 日常下乡巡查、监管＞20次 | ＞20 | ＞20 | 1.1 | 0.00% | ||||
质量指标 | 项目完成合格率 | 项目完成 | 项目验收合格率达100% | 100% | 100% | 1.1 | 0.00% | |||
时效指标 | 完成目标任务 | 在项目执行期间内，是否圆满完成目标任务 | 项目执行期内完成目标任务 | 完成 | 完成 | 1.1 | 0.00% | |||
达到绩效目标 | 在项目执行期间内，是否达到绩效目标 | 项目执行期内达到绩效目标 | 达到 | 达到 | 1 | 0.00% | ||||
成本指标 | 指标未占用 | 在项目执行期内，成本未被占用 | 在项目执行期内，成本是否被占用 | 否，支出62.076万元 | 否，支出62.076万元 | 1 | 0.00% | |||
按照绩效目标控制 | 在项目执行期内，成本严格按绩效目标控制 | 在项目执行期内，成本是否按绩效目标控制 | 是，按目标控制支出62.076万元 | 是，按目标控制支出62.076万元 | 1 | 0.00% | ||||
社会效益指标 | 推进耕地障碍修复利用工作，加快耕地质量类别划分 | 推进耕地障碍修复利用工作，加快耕地质量类别划分 | 通过项目建设，是否推进耕地障碍修复利用工作，加快耕地质量类别划分 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | |||
环境效益指标 | 改善农村耕地环境 | 通过项目建设，改善农村耕地环境 | 通过项目建设，是否改善农村耕地环境 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | |||
可持续 影响指标 | 形成生态循环农业 | 通过项目建设形成良好生态循环农业 | 通过项目建设是否形成良好生态循环农业 | 是 | 是 | 1 | 0.00% | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 | 项目建设让受益农户满意，带来切实好处 | 项目建设受益农户满意度达90%以上 | 90% | 90% | 1 | 0.00% | ||
目标6：预算内三支一扶人员经费支出 | ||||||||||
数量指标 | 三支一扶人员 | 2020年三支一扶人员两人 | 是否惠及全部三支一扶人员 | 2人 | 2人 | 2.6 | 0.00% | |||
质量指标 | 每月按时发放工资 | 每月15日之前发放工资 | 每月是否按时发放工资 | 每月按时 | 每月按时 | 2.6 | 0.00% | |||
时效指标 | 2020年全年 | 确保2020年三支一扶人员工资福利发放到位 | 全年 | 全年 | 全年 | 2.6 | 0.00% | |||
成本指标 | 人员经费 | 三支一扶人员工资福利支出 | 资金是否足额发放到位 | 8.754万元 | 8.754万元 | 2.6 | 0.00% | 三支一扶有一人8月期满离开单位。 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 全部三支一扶人员满意度 | 确保三支一扶人员满意度达100% | 三支一扶人员满意度达100% | 100% | 100% | 2.6 | 0.00% | ||
… | ||||||||||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | — | |
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 | ||||||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
（1）2019年度秸秆综合利用项目
2019年度秸秆综合利用项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。
主要产出和效益：通过中央财政补助资金建设1家秸秆综合利用社会化服务组织，实现全年秸秆综合利用量达4000吨。
发现的问题及原因：一方面政策支持不到位，国家虽然出台了财政补贴、税收优惠等一系列鼓励秸秆综合利用的政策，但相关配套措施不健全，难以发挥政策的支持引领放大作用；另一方面收储体系不够健全，全市秸秆收储网点数量少、规模小，加之运输成本高，缺乏稳定有效的投入机制和政策补贴资金。
下一步改进措施：按照“因地制宜、农用优先、政策扶持、市场导向、典型示范、整体推进”原则，发挥农业生态环境防治与资源循环利用政策统筹，促进农作物秸秆“五化”利用水平。同时加大政策扶持和资金补助的力度，鼓励有条件的企业开展秸秆饲料化、秸秆基料化、秸秆原料化、秸秆能源化及秸秆收储运社会化服务组织，形成农作物秸秆综合利用的多方式多途径利用模式，做大做强秸秆综合利用产业化。
综合评价结论
项目顺利竣工，已通过第三方黄石鼎和会计师事务所（普通合伙）审计，并出具审计报告（黄鼎和会审[2020]第1153号）。项目各项绩效目标全部实现，经济和社会效益显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题。绩效自评等级划分为优。
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2021年度）
项目名称 2019年度秸秆综合利用
项目单位 大冶市生态能源推广服务中心
主管部门 大冶市农业农村局
评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■
评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■
2021年 07月01 日
大冶市财政局（制）
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 柯晓畅 | 电话 | 18986591632 | 项目联系人 | 曹文 | 电话 | 13872139011 | ||||||||
地址 | 大冶市七里界路25号 | 项目属性 | 常年性□ 一次性□ 阶段性R | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2019年1月-2019年12月 | 项目实际执行时间 | 2019年1月-2019年12月 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
本级财政 | |||||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
项目主要工作内容 | 项目扶持1家综合利用秸秆生产有机肥的新型农业经营主体——湖北铭浩绿色生态科技发展有限公司。根据企业收储并综合利用玉米和水稻秸秆量，每吨给予50元补助，共补助4000吨，补助资金20万元。
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项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
通过中央财政补助资金建设1家秸秆综合利用社会化服务组织，实现全年秸秆综合利用量达4000吨。
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其他说明 | 无 | ||||||||||||||
项目资金拨入情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
期初余额 | |||||
1 | 2019.1- 2019.12 | 上级财政拨入 | 20 | 20 | 项目完工并验收，资金拨付完全。 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
合 计 | 20 | 20 | 项目完工并验收，资金拨付完全。 |
项目资金支出情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
拨入总额 | 20 | 20 | 项目完工并验收，资金拨付完全。。 | |||
1 | 补助秸秆综合利用4000吨 | 20 | 20 | 项目完工并验收，资金拨付完全。 | ||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
合 计 | 20 | 20 | 项目完工并验收，资金拨付完全。 |
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 按要求组织实施完成 | 2 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 按资金使用计划落实到位 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 票据真实，审批齐全 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理健全且落实到位 | 2 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 20万元资金到位 | 3 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 20万元资金使用完全 | 3 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合管理规定 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 坚持节约原则并及时支付，按照合同要求按时拨付。 | 3 | ||
时效指标 | 在项目执行期间内，是否圆满完成目标任务 | 20 | 按时完成目标任务，项目执行期到2019年12月。 | 5 | ||
在项目执行期间内，是否达到绩效目标 | 达到目标，完成建设一家秸秆综合利用社会化服务组织。 | 5 | ||||
成本指标 | 在项目执行期间内，成本是否按绩效目标控制 | 成本严格控制。按1吨50元进行补助。 | 5 | |||
在项目执行期间内，成本是否被占用 | 无占用情况，全部按照用于项目要求执行 | 5 | ||||
数量指标 | 项目实际完成数 | 30 | 1家 | 15 | ||
质量指标 | 项目合格率 | 合格并通过验收 | 15 | |||
经济效益 | 农民增收节支率 | 30 | 100% | 4 | ||
社会效益 | 保证稳定秸秆供应量，将秸秆变废为宝 | 稳定保证 | 4 | |||
生态效益 | 推广循环农业生态发展模式 | 得到推广 | 4 | |||
合理利用秸秆资源 | 合理利用 | 4 | ||||
可持续影响 | 普及推广秸秆综合利用 | 100% | 4 | |||
服务对象满意度 | 受益农户满意度 | 90% | 4 | |||
合计 | — | 100 | — | 94 | — |
项目支出绩效自评指标表
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | 2019年秸秆综合利用项目 | |||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 8 | 12 | 20 | 30 | 24 | 94 | 优 | |||
存在的问题及建议 | 存在的问题： 一方面政策支持不到位，国家虽然出台了财政补贴、税收优惠等一系列鼓励秸秆综合利用的政策，但相关配套措施不健全，难以发挥政策的支持引领放大作用；另一方面收储体系不够健全，全市秸秆收储网点数量少、规模小，加之运输成本高，缺乏稳定有效的投入机制和政策补贴资金。 建 议：按照“因地制宜、农用优先、政策扶持、市场导向、典型示范、整体推进”原则，发挥农业生态环境防治与资源循环利用政策统筹，促进农作物秸秆“五化”利用水平。同时加大政策扶持和资金补助的力度，鼓励有条件的企业开展秸秆饲料化、秸秆基料化、秸秆原料化、秸秆能源化及秸秆收储运社会化服务组织，形成农作物秸秆综合利用的多方式多途径利用模式，做大做强秸秆综合利用产业化。
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自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
柯晓畅 | 主任 | 大冶市生态能源推广服务中心 | ||||||||
曹文 | 副主任 | 大冶市生态能源推广服务中心 | ||||||||
汪傲华 | 综合科 | 大冶市生态能源推广服务中心 | ||||||||
刘登 | 能源科 | 大冶市生态能源推广服务中心 | ||||||||
柯凯敏 | 能源科 | 大冶市生态能源推广服务中心 | ||||||||
项目单位负责人（签字）：
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年 月 日（单位盖章） | ||||||||||
审核意见及建议 |
审核等级： 年 月 日 | |||||||||
自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表
项目名称 | 2019年秸秆综合利用项目 | |||||||||
项目负责人 | 柯晓畅 | 电话 | 18986591632 | 项目联系人 | 曹文 | 电话 | 13872139011 | |||
问题整改情况 | 单位积极对接省厅、省环保站等上级部门，在争项目、争政策、争资金等方面下狠功夫，争取将秸秆综合利用项目变为常年性项目，以获得资金扶持。
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结果应用情况 | 建议以后多发展几家秸秆综合利用社会化服务组织，健全收储运体系，形成稳定有效的投入机制和政策补贴。 | |||||||||
项目单位负责人（签字）
项目单位（盖章） 年 月 日 |
主管部门（盖章）
年 月 日 | |||||||||
2020年其他生态能源支出项目绩效自评综述项目全年预算数为87.89万元，执行数为70.83万元，完成预算80.59％。
主要产出和效益：发放宣传册150份以上，宣传响应人次达100人次以上，完成数105人；农村能源建设日常巡查、监管20次以上；配合省级农村能源项目，项目完全合格，质量达标率为100%。不断推广农村新能源和重金属污染防治业务知识，并在普及知识的同时牢抓安全生产工作，使受益农户过上便捷、安全、幸福的生活，受益农户满意度90%。
发现的问题及原因：一方面相关的维修和服务的矛盾、技术人员的匮乏、专业知识人员不足，严重制约和影响的生态能源工作的长期效益，还可能面临一些安全生产压力；另一方面资金存在缺口，缺乏总体且行之有效的规划。
下一步改进措施：（1）注重加强单位和农户的思想统一，提高认知。扩大宣传，举办生态能源业务知识培训班，让生态能源事业得到全社会的关心和支持，有更好的发展环境。（2）切实加强对生态能源的领导，要纳入经济、生态、社会和文明发展规划，统筹安排，将各方社会力量调动起来，让生态能源存在的问题确实得到解决。
综合评价结论
项目各项绩效目标基本实现，成效显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题。绩效自评等级划分为优。但存在年初预算编制不合理，存在部分结余。
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2021年度）
项目名称 2020年其他生态能源支出
项目单位 大冶市生态能源推广服务中心
主管部门 大冶市农业农村局
评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■
评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■
2021年 07月01 日
大冶市财政局（制）
项目基本情况表
单位：万元
项目负责人 | 柯晓畅 | 电话 | 18926591632 | 项目联系人 | 曹文 | 电话 | 13872139011 | ||||||||
地址 | 大冶市七里界路25号 | 项目属性 | 常年性R 一次性□ 阶段性£ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2020年1月-2020年12月 | 项目实际执行时间 | 2020年1月-2020年12月 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 87.89 | 82.89 | 70.83 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 87.89 | 82.89 | 70.83 | ||||||||||||
项目主要工作内容 | 1、紧紧围绕农村能源生态建设工作重点。始终坚持“因地制宜、多能互补、综合利用、讲求实效”的农村新能源，发展方针。不断改善农村环境，发展生态。 2、治理耕地重金属污染，有效保障食品安全和农产品质量。推进农业标准化，提高农业标准化生产普及率。 3、按财政要求，将三支一扶人员经费列支为单独预算内项目，以保证三支一扶人员支出专项专款，保障其工资福利。
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项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
1、配合省级项目不断巩固沼气池周边安全基础设施建设。 2、推行“平安沼气”建设，保障沼气安全生产，做好清洁能源入户项目建设工作，受益农户满意度达90%。 3、完成第一阶段耕地土壤重金属污染防治样品采集、试验，示范等，培训推广农用地重金属相关知识100人次以上，发放宣传资料150份以上。 |
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其他说明 | 无 | ||||||||||||||
项目资金拨入情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
期初余额 | |||||
1 | 2020.1- 2020.12 | 本级财政拨入 | 47 | 47 | 预算内农村能源建设经费 |
2 | 2020.1- 2020.12 | 本级财政拨入 | 24 | 24 | 预算内重金属污染防治经费 |
3 | 2020.1- 2020.12 | 本级财政拨入 | 11.89 | 11.89 | 预算内三支一扶人员经费 |
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合 计 | 82.89 | 82.89 | 项目结束 |
项目资金支出情况表
单位：万元
序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
拨入总额 | 82.89 | 70.83 | 预算内项目结束，年度剩余12.06万元财政收回。 | |||
1 | 农村能源建设巡查、监管 | 27 | 26.076 | 0.924 | 预算内农村能源建设经费 | |
2 | 安全生产基础设施建设 | 20 | 12 | 8 | 预算内农村能源建设经费 | |
3 | 推广宣传支出 | 0.2 | 0.2 | 0 | 预算内重金属污染防治经费 | |
4 | 样品采集、试验，日常项目支出 | 23.8 | 23.8 | 0 | 预算内重金属污染防治经费 | |
5 | 两人人全年工资福利 | 11.89 | 8.754 | 3.136 | 预算内三支一扶人员经费，有一人到期，9月份离职。 | |
合计 | 82.89 | 70.83 | 12.06 | 预算内项目，年末结束。剩余资金财政收回，不再返还。 |
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 按要求组织实施完成 | 1 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 按资金使用计划落实到位 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 票据真实，审批齐全 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 组织管理健全且落实到位 | 1 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 82.89万元资金到位 | 2 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 70.83万元资金使用完全 | 2 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 符合管理规定 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 坚持节约原则并及时支付，按时拨付。 | 2 | ||
时效指标 | 在项目执行期间内，是否圆满完成目标任务 | 20 | 严格执行完成 | 4 | ||
在项目执行期间内，是否达到绩效目标 | 基本达到绩效目标，宣传响应人次100人以上，受益农户90%以上满意度。 | 5 | ||||
成本指标 | 在项目执行期间内，成本是否按绩效目标控制 | 成本严格控制，预算内项目总支出70.83万元 | 5 | |||
在项目执行期间内，成本是否被占用 | 无占用情况，全部按照用于项目要求执行 | 4 | ||||
数量指标 | 发放宣传册 | 30 | ＞150份 | 7 | ||
宣传响应人数 | ＞100人 | 7 | ||||
日常巡查、监管 | ＞20次 | 7 | ||||
质量指标 | 项目完成合格率 | 100%。 | 8 | |||
环境效益 | 改善农村及养殖户环境 | 30 | 不断巩固沼气池周边安全基础设施建设，改善农村及养殖户环境 | 7 | ||
社会效益 | 推进耕地障碍修复利用工作，加快耕地质量类别划分 | 7 | ||||
可 持 续 影响 | 形成生态农业体系 | 100% | 7 | |||
服务对象满意度 | 受益农户满意度 | 90% | 7 | |||
合计 | — | 100 | — | 91 | — |
项目支出绩效自评指标表
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | 2020年其他生态能源支出 | |||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 6 | 9 | 18 | 29 | 28 | 90 | 优 | |||
存在的问题及建议 | 存在的问题； 一方面相关的维修和服务的矛盾、技术人员的匮乏、专业知识人员不足，严重制约和影响的生态能源工作的长期效益，还可能面临一些安全生产压力；另一方面资金存在缺口，缺乏总体且行之有效的规划。 建 议； （1）注重加强单位和农户的思想统一，提高认知。扩大宣传，举办生态能源业务知识培训班，让生态能源事业得到全社会的关心和支持，有更好的发展环境。 （2）切实加强对生态能源的领导，要纳入经济、生态、社会和文明发展规划，统筹安排，将各方社会力量调动起来，让生态能源存在的问题确实得到解决。
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自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
柯晓畅 | 主任 | 大冶市生态能源推广服务中心 | ||||||||
曹文 | 副主任 | 大冶市生态能源推广服务中心 | ||||||||
周兰兰 | 综合科 | 大冶市生态能源推广服务中心 | ||||||||
黄杰 | 环保科 | 大冶市生态能源推广服务中心 | ||||||||
陈晶 | 监测科 | 大冶市生态能源推广服务中心 | ||||||||
项目单位负责人（签字）：
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年 月 日（单位盖章） | ||||||||||
审核意见及建议 |
审核等级： 年 月 日 | |||||||||
自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表
项目名称 | 2020年其他生态能源支出 | |||||||||
项目负责人 | 柯晓畅 | 电话 | 18986591632 | 项目联系人 | 曹文 | 电话 | 13872139011 | |||
问题整改情况 | 更加注重加强单位和农户的思想统一，提高认知。扩大宣传，举办农村能源和环保方面的业务知识培训会，让生态能源事业得到全社会的关心和支持，有更好的发展环境。
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结果应用情况 | 建议下年预算安排可继续加强农村沼气工程推广和太阳能路灯推广，坚持开展以“安全生产”为主题的农村能源培训班和以“耕地生产障碍修复”为主题的技术培训会，扩大影响。 | |||||||||
项目单位负责人（签字）
项目单位（盖章） 年 月 日 |
主管部门（盖章）
年 月 日 | |||||||||
（三）绩效评价结果应用情况
1、部门认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况在单位政务公开栏进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
2、部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，建议财政将文明创建、精准扶贫、事业编人员奖金等纳入预算。同时继续加强两个方面的工作：一方面预算编制审核实施后，在实施过程中，做到全程紧密监控与执行分析，掌握预算执行进度和详细预算科目支出，分析改进预算实际执行情况和预算目标之间存在的差距，为下一次科学、准确编制部门预算提供数据化支持与实战经验。
另一方面开展培训，不断加强财务编制预算、决算人员对于相关工作的熟悉度，学习贯彻相关法制法规，为科学提高财政资金绩效提供有力政策学习支持。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
