大冶市扶贫办

发表日期：2021-09-04 文章来源：

大冶市扶贫办2020年部门决算

第一部分：大冶市扶贫办概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市扶贫办2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市扶贫办2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市扶贫办概况

（一）主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、黄石市委、市政府及大冶市委、市政府有关扶贫开发和老区建设工作的方针、政策。拟定全市扶贫开发和老区建设中长期规划；拟定全市扶贫开发和老区建设工作的政策、措施，制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、指导全市扶贫开发和老区建设工作，协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题。

3、负责扶贫专项资金的筹措、计划分配、项目立项、论证和审批；会同有关部门审核扶贫信贷项目和其他扶贫项目；负责对专项扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实，并组织年度绩效考评；负责扶贫开发项目库的建立。

4、负责协调、督办行业扶贫工作。

5、组织动员全社会开展扶贫济困活动；联系市老区建设促进会等社会团体参与扶贫济困活动。

6、拟订全市老区贫困地区培训规划，组织指导老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作；负责“雨露计划”工作；参与实施贫困地区人才扶贫计划。

7、负责全市贫困状况监测和统计分析；组织实施对贫困人口建档立卡工作；负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作。

8、负责全市扶贫领域人才队伍建设工作。

9、完成上级交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《大冶市人民政府扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文[2019]51号），我办部门机构具体如下：

大冶市扶贫办是组织全市“精准扶贫”工作的职能部门。内设综合科、扶贫开发科2个职能科室。

市政府扶贫办机关行政编制3名。设主任1名，副主任1名。

第二部分：大冶市扶贫办2020年部门决算报表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：大冶市人民政府扶贫开发办公室		2020年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,684.89	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	2,676.88
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,684.89	本年支出合计	58	2,676.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	8.01
	30			61
总计	31	2,684.89	总计	62	2,684.89
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
					公开02表
部门：大冶市人民政府扶贫开发办公室		2020年度			金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,684.89	2,684.89
213	农林水支出	2,684.89	2,684.89
21301	农业农村	25.67	25.67
2130199	其他农业农村支出	25.67	25.67
21305	扶贫	2,659.22	2,659.22
2130501	行政运行	287.72	287.72
2130505	生产发展	1,738.00	1,738.00
2130506	社会发展	625.00	625.00
2130599	其他扶贫支出	8.50	8.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
					公开03表
部门：大冶市人民政府扶贫开发办公室		2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,676.88	287.72	2,389.16
213	农林水支出	2,676.88	287.72	2,389.16
21301	农业农村	25.67		25.67
2130199	其他农业农村支出	25.67		25.67
21305	扶贫	2,651.21	287.72	2,363.49
2130501	行政运行	287.72	287.72
2130505	生产发展	1,738.00		1,738.00
2130506	社会发展	616.99		616.99
2130599	其他扶贫支出	8.50		8.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：大冶市人民政府扶贫开发办公室				2020年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,684.89	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	2,676.88	2,676.88
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,684.89	本年支出合计	59	2,676.88	2,676.88
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	8.01	8.01
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,684.89	总计	64	2,684.89	2,684.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市人民政府扶贫开发办公室	2020年度		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,676.88	287.72	2,389.16
213	农林水支出	2,676.88	287.72	2,389.16
21301	农业农村	25.67		25.67
2130199	其他农业农村支出	25.67		25.67
21305	扶贫	2,651.21	287.72	2,363.49
2130501	行政运行	287.72	287.72
2130505	生产发展	1,738.00		1,738.00
2130506	社会发展	616.99		616.99
2130599	其他扶贫支出	8.50		8.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：大冶市人民政府扶贫开发办公室							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.32	302	商品和服务支出	81.06	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	52.40	30201	办公费	12.21	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	41.37	30202	印刷费	10.61	30702	国外债务付息
30103	奖金	43.86	30203	咨询费		310	资本性支出	1.33
30106	伙食补助费	0.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.24	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.27	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	6.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	7.56	31008	物资储备
30113	住房公积金	20.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	12.72	30214	租赁费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.14	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	12.77	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.52	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	13.91	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	8.89	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.41
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.49
人员经费合计		205.32	公用经费合计					82.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：大冶市人民政府扶贫开发办公室 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	3.52	0.00	0.00	0.00		0.00	3.52
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市人民政府扶贫开发办公室		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市人民政府扶贫开发办公室	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市扶贫办2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市扶贫办2020年决算总收入是2684.89万元，比2019年增加159.6万元，主要原因是单位人员增加及上级扶贫专项资金增加。

大冶市扶贫办2020年决算总支出是2676.88万元，比2019年增加244.59万元，主要原因是人员增加导致经费支出增加，上级专项扶贫资金增加导致扶贫项目支出增加等。

（二）收入决算情况说明

大冶市扶贫办2020年决算总收入是2684.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2684.89万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

大冶市扶贫办2020年决算总支出是2676.88万元，其中：基本支出为287.72万元，占10.75%，项目支出为2389.16万元，占89.25%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市扶贫办2020年财政拨款收入为2684.89万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加159.6万元，主要原因是单位人员增加及上级扶贫专项资金增加。

大冶市扶贫办2020年财政拨款支出为2676.88万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，农林水支出2676.88万元。比2019年增加244.59万元，主要原因是人员增加导致经费支出增加，上级专项扶贫资金增加导致扶贫项目支出增加等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市扶贫办2020年一般公共预算财政拨款支出为2676.88万元，其中：基本支出为287.72万元，占10.75%，项目支出为2389.16万元，占89.25%。比2019年增加244.59万元，主要原因是人员增加导致经费支出增加，上级专项扶贫资金增加导致扶贫项目支出增加等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市扶贫办2020年一般公共预算财政拨款基本支出为287.72万元，其中：人员经费205.32万元，占71.36%，公用经费支出82.4万元，占28.64%。比2019年增加54.67万元，主要原因是人员增加导致经费支出增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为2.5万元，支出决算数为3.52万元，完成年初预算的140.8%，支出决算数较上年度增加0.84万元，上升31.34%。主要原因是各级对扶贫工作督查重视，相应接待人次增加。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年持平。主要原因是本单位无此项支出。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年持平。主要原因是本单位无此项支出。

3、公务接待费3.52万元，公务和招商等业务活动共计接待15批次，接待人数120人次。年初预算是2.5万元，完成年初预算的140.8%，支出决算数较上年度增加0.84万元，上升31.34%。主要原因是各级对扶贫工作督查重视，相应接待人次增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市扶贫办2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市扶贫办2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市扶贫办2020年机关运行经费支出287.72万元，比2019年增加54.67万元，上升23.46%，主要原因是：2020年我单位在职在编人员增加，导致机关运行经费支出相应增加。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市扶贫办政府采购支出总额为21.897万元，其中政府采购货物支出7.467万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.43万元。授予中小企业合同金额21.897万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.897万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市扶贫办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产40.14万元，比年初数增加了7.06万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市扶贫办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个（涉密项目除外），调整后预算金额为2176万元，占一般公共预算项目支出总额的91.08%。其中，重点项目0个，一般项目8个，共涉及预算资金2176元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从各股室履职情况来看，我办整体效果较好；从经济性来看，能够按照年初预算来完成各项工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，如质如量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

《2020年度大冶市扶贫办部门整体绩效自评结果》

2020年部门整体支出绩效自评得分为97分，分别为：预算管理-预算执行情况得分为20分，职工工资福利支出情况得分为9分，日常公用支出情况得分9分，2020年度全市农业农村工作暨脱贫攻坚会议经费情况得分为10分，2020年扶贫工作队人员团体意外险资金情况得分10分，2020年竹溪县、利川市援助资金情况得分10分，财政专项扶贫资金情况得分29分。根据绩效自评得分情况，我办2020年部门整体支出绩效等级为优秀。

2020年大冶市扶贫办部门整体绩效自评表
单位名称：大冶市人民政府扶贫开发办公室					评价年度：2020年度	总分：97		评价时间：2021年6月29日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	271.97万元	271.97万元	10
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	271.97万元	271.97万元	10		1、因新冠疫情影响调减公用经费1.65万元。2、2019年度奖励性津贴资金结算补差资金2.49万元。3、2020年度调资增资资金14.91万元。4、2020年度全市农业农村工作暨脱贫攻坚会议经费3.29万元。5、2020年扶贫工作队人员团体意外险资金22.38万元。6、2020年竹溪县、利川市援助资金70万元。7、财政专项扶贫资金2363.49万元。
目标1：职工工资福利支出
产出指标	数量指标	全体干部职工		在职职工人数	职工花名册，编制卡	15人	23人			在职辞职1人，退伍安置1人。三支一扶新增9人，到期辞职1人。
	质量指标	按政策发放		是否足额发放，是否存在超标准发放现象	与人社局、财政局相关政策对比	按标准发放到位	按标准发放到位
	质量指标	按时发放		工资发放时间，有无逾期	工资签发时间	每月	每月
	时效指标	2020全年		时间为1年	工资表	一年	一年
	成本指标	工资福利支出		保障职工法律规定的待遇	预算是否按计划足额拨付	191.97万元	205.32万元	9
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		职工对单位满意程序	单位综合测评	98%	98%
目标2：扶贫专项工作经费支出
产出指标	数量指标	建档立卡扶贫户		建档立卡扶贫户数	是否按计划数实施	7943户	8006户
		举办各类培训		举办各类培训次数	是否按计划数实施	10次以上	11次
		日常检查督办		日常检查督办次数	是否按计划数实施	不少于20次	25次
		省政府督办		省政府督办次数	是否按计划数实施	每季度1次	12次
		市政府、纪委、组织部联合督办		市政府、纪委、组织部联合督办次数	是否按计划数实施	4次及以上	5次
		驻村工作队（组）督导		驻村工作队（组）督导次数	是否按计划数实施	每月1次	12次
		扶贫开发信息系统网络维护		网络系统维护次数	是否按计划数实施	定期	定期
		印刷《扶贫手册》		印刷《扶贫手册》份数	是否按计划数实施	50000册	0册
		印刷《扶贫政策宣传单》		印刷《扶贫政策宣传单》份数	是否按计划数实施	11000份	11000份
	质量指标	扶贫工作验收等级		根据扶贫专项工作相关政策	是否符合相关政策标准	达标	达标
	时效指标	项目时效时长		2020年全年	脱贫攻坚期间	一年	一年
	成本指标	扶贫开发工作经费		扶贫开发各项工作支出	是否合理、合规，是否超标	80万元	82.4万元	9
效益指标	经济效益指标	促进了我市扶贫工作		是否促进了我市扶贫开发工作	促进我市扶贫开发工作的开展
效益指标	社会效益指标	积极社会效益		体现了哪些扶贫帮扶措施	产业、医疗、教育、社保等
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		对扶贫开发工作的满意程度		95%	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度		对扶贫开发工作的满意程度		95%	95%
目标3：2020年度全市农业农村工作暨脱贫攻坚会议经费
产出指标	数量指标	举办会议班次		根据举办脱贫攻坚会议相关政策	是否符合相关政策标准	1次	1次
	质量指标	按期举行		是否如期举办相关会议	举办时间	定期	定期
	成本指标	会议经费		举办全市农业农村工作暨脱贫攻坚会议各类支出	是否按计划数实施	3.29万元	3.29万元	10
目标4：2020年扶贫工作队人员团体意外险资金
产出指标	数量指标	扶贫工作队人员数		扶贫工作队员团体意外险相关政策	是否符合相关文件要求	1119人	1119人
	质量指标	团体意外险资金拨付		团体意外险资金拨付相关政策	是否符合团体意外险资金拨付政策	达标	达标
	时效指标	项目时效时长		2020年全年	脱贫攻坚期间	一年	一年
	成本指标	团体意外险资金成本		团体意外险资金成本	是否符合相关文件要求	22.38万元	22.38万元	10
	社会效益指标	提高了工作队队员保险力度		提高了工作队队员保险力度	是否提高了工作队队员保险力度	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队队员对各项扶贫政策相当满意		工作队队员对各项扶贫政策相当满意		≧95%	≧95%
目标5：2020年竹溪县、利川市援助资金
产出指标	数量指标	对口帮扶竹溪县次数		对口帮扶相关文件	是否符合相关文件要求	1次	1次
	数量指标	援助利川市次数		扶贫资金援助相关文件	是否符合相关文件要求	1次	1次
	质量指标	援助资金拨付		各项援助资金拨付相关政策	是否符合援助资金拨付政策	达标	达标
	成本指标	对口帮扶竹溪县成本		对口帮扶资金成本	是否符合相关文件要求	50万元	50万元	5
	成本指标	援助利川市成本		援助资金成本	是否符合相关文件要求	20万元	20万元	5
效益指标	经济效益指标	带动了帮扶地区经济效益的增长率		带动了帮扶地区经济效益的增长	是否带动了帮扶地区经济效益的增长	≧30%	≧30%
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶地区对帮扶政策相当满意		帮扶地区对帮扶政策相当满意		≧96%	≧96%
目标6：财政专项扶贫资金
产出指标	数量指标	省直驻村工作队个数		省直驻村工作队相关文件	是否符合相关文件要求	3个	3个	5
		雨露计划及助学奖补人数		雨露计划及助学奖补相关文件	是否符合相关文件要求	334人	728人
		人身意外伤害险费标准		人身意外伤害险相关文件	是否符合相关文件要求	17118人	17118人	5
		脱贫村巩固脱贫帮扶资金村数		脱贫村巩固脱贫帮扶相关文件	是否符合相关文件要求	67个	67个	5
		社会扶贫网及救助救灾次数		社会扶贫网及救助救灾相关文件	是否符合相关文件要求	10次以上	12次
		贫困户小额信贷贴息		贫困户小额信贷贴息相关文件	是否符合相关文件要求	362户	362户	5
		三业奖补户数		三业奖补相关文件	是否符合相关文件要求	3367人	3367人
		扶贫项目个数		扶贫项目相关文件	是否符合相关文件要求	129个	129个
	质量指标	各项财政专项扶贫资金拨付		各项财政专项扶贫资金拨付相关政策	是否符合扶贫专项资金拨付政策	达标	达标
	时效指标	项目时效时长		2020年全年	脱贫攻坚期间	一年	一年
	成本指标	各财政专项扶贫资金使用成本		各项财政专项扶贫资金使用成本	是否符合相关文件要求	2371.5万元	2363.49万元	9
效益指标	经济效益指标	带动了贫困村经济效益的增长率		带动了贫困村经济效益的增长	是否带动了贫困村经济效益的增长	≧30%	≧30%
		促进了贫困户增收率		促进了贫困户增收	是否促进了贫困户增收	≧30%	≧30%
		降低了贫困户就学成本		降低了贫困户就学成本	是否降低了贫困户就学成本	≦10%	≦10%
	社会效益指标	提高贫困户生活质量		提高贫困户生活质量	是否提高贫困户生活质量	≧30%	≧30%
		促进了就业增长率		促进了就业增长	是否促进了就业增长	≧30%	≧30%
		提高了贫困户就学增长率		提高了贫困户就学增长	是否提高了贫困户就学增长	≧30%	≧30%
		贫困户家庭居住环境得到改善		贫困户家庭居住环境得到改善	是否贫困户家庭居住环境得到改善	≧30%	≧30%
		提高了贫困户保险力度		提高了贫困户保险力度	是否提高了贫困户保险力度	≧30%	≧30%
	环境效益指标	改善了生态环境		改善了生态环境	是否改善了生态环境	≧30%	≧30%
	环境效益指标	提高了贫困户家庭居住环境		提高了贫困户家庭居住环境	是否提高了贫困户家庭居住环境	≧30%	≧30%
	可持续影响指标	项目持续发挥作用		项目持续发挥作用	项目是否持续发挥作用	是	是
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户对各项扶贫政策相当满意		贫困户对各项扶贫政策相当满意		≧95%	≧95%
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

雨露计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为218.4万元，资金执行率为182％。

人身意外险项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为68.472万元，资金执行率为76.08％。

扶贫开发系统维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为15万元，资金执行率为15％。

贫困户小额信贷贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为170万元，执行数为117.59万元，资金执行率为69.17％。

三业奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为320万元，执行数为336.7万元，资金执行率为105％。

脱贫村巩固脱贫帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数为335万元，执行数为335万元，资金执行率为100％。

贫困村项目建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1641万元，执行数为1604.49万元，资金执行率为97.78％。

省直驻村工作队经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，资金执行率为100％。

主要产出和效果：2020年财政专项扶贫资金各项目整体上带动了贫困村经济效益的增长，提高了贫困户的收入和生活质量，降低了贫困户就学成本，促进了就业增长率，改善了贫困户家庭居住环境。

发现的问题及原因：监督管理机制还有待加强；会计基础工作还需要不断完善，报表数据与实际情况存在小误差；会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，进一步完善财务制度，规范财经纪律；会计核算要更加详细，为本单位的各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

2020年市委1号文项目支出绩效目标申报表
（2020年）

项目名称		扶贫开发工作
项目申报单位		大冶市人民政府			项目执行单位	大冶市人民政府扶贫开发办公室
项目负责人及电话		黄素华13872149686			项目联系人及电话	胡素芬15172108002
项目属性		持续性项目	√	新增性项目	×	支出功能分类	农林水类213款
项目类型		部门预算项目	√	市直专项	×	上级专项	√
		常年性项目	√	一次性项目	×	延续性项目	2020年-2021年
项目资金来源		财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控	√
项目总预算		2146		2146		是否纳入绩效自评	√
项目当年预算		2146		2146		是否纳入重点评价	×
项目申请理由		根据冶发〔2020〕1号文件安排，为进一步巩固脱贫攻坚成效，加快全面建成小康社会步伐，今年我市将继续开展提高产业带动能力，健全脱贫长效机制等系列脱贫攻坚工程。
项目支出明细预算		项目支出明细内容				金额	其中：采购金额
		合计				2146
		1、脱贫攻坚普查、宣传				100
		2、产业扶贫				1401
		3、教育扶贫				120
		4、救灾扶贫				100
		5、社会保障扶贫				90
		6、贫困村帮扶				335
项目实施进度计划		项目实施内容				开始时间	完成时间
		1、脱贫攻坚普查、宣传				2020-01-01	2020-12-31
		2、贫困户小额信贷贴息、三业奖补和扶贫项目				2020-01-01	2020-12-31
		3、雨露计划及助学奖补				2020-01-01	2020-12-31
		4、应急救灾救助、社会扶贫网、国家扶贫开发系统建设维护				2020-01-01	2020-12-31
		5、贫困户人身意外伤害保险费				2020-01-01	2020-12-31
		6、67个脱贫村巩固脱贫帮扶				2020-01-01	2020-12-31
项目绩效目标	长期目标	消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。
	年度目标	1、巩固脱贫成果，加快推进城乡融合发展，进一步巩固提升脱贫成效，确保67个脱贫村稳定脱贫。 2、完成减贫任务，结合2020年省下达的年度减贫计划指标，做好建档立卡贫困户脱贫工作。 3、推进率先小康，不断提高脱贫的质量和成效，持续巩固脱贫攻坚成果，加快推进率先建设小康社会。
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	雨露计划及助学奖补人数			400人*3000元/人	400人*3000元/人
			人身意外伤害险费标准			22500人*40元/人	22500人*40元/人
			脱贫村巩固脱贫帮扶资金村数			67个	67个
		质量指标	脱贫攻坚普查、宣传覆盖率			100%	100%
			贫困户小额信贷贴息、三业奖补和扶贫项目覆盖率			100%	100%
			雨露计划及助学奖补覆盖率			100%	100%
			应急救灾救助，社会扶贫网项目建设合格率			100%	100%
			人身意外伤害险费覆盖率			100%	100%
			脱贫村巩固脱贫帮扶资金覆盖率			100%	100%
		时效指标	脱贫攻坚普查、宣传			全年	全年
			贫困户小额信贷贴息、三业奖补和扶贫项目			全年	全年
			雨露计划及助学奖补			全年	全年
			应急救灾救助，社会扶贫网项目建设			全年	全年
			人身意外伤害险费			全年	全年
			脱贫村巩固脱贫帮扶资金			全年	全年
		成本指标	脱贫攻坚普查、宣传成本			100万元	100万元
			贫困户小额信贷贴息、三业奖补和扶贫项目成本			1401万元	1401万元
			雨露计划及助学奖补成本			120万元	120万元
			应急救灾救助，社会扶贫网项目建设成本			100万元	100万元
			人身意外伤害险费成本			90万元	90万元
			脱贫村巩固脱贫帮扶资金成本			335万元	335万元
	效益指标	经济效益指标	带动了贫困村经济效益的增长率			提高30%	提高30%
			促进了贫困户增收率			提高30%	提高30%
			降低了贫困户就学成本			降低10%	降低10%
		社会效益指标	提高贫困户生活质量			提高30%	提高30%
			促进了就业增长率			提高30%	提高30%
			提高了贫困户就学增长率			提高30%	提高30%
			贫困户家庭居住环境得到改善			提高30%	提高30%
			提高了扶贫覆盖率			提高30%	提高30%
			提高了贫困户保险力度			提高30%	提高30%
		环境效益指标	改善了生态环境			提高30%	提高30%
			提高了贫困户家庭居住环境			提高30%	提高30%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户对各项扶贫政策相当满意			95%以上	95%以上

项目支出绩效目标申报表
（2020年）
项目单位（盖章）：大冶市人民政府扶贫开发办公室
项目名称		专项扶贫资金
主管部门		大冶市人民政府扶贫开发办公室			执行单位	各乡镇
项目负责人及电话		黄素华13872149686			项目联系人及电话	胡素芬15172108002
项目属性		持续性项目	√	新增性项目	×	支出功能分类	农林水类213款
项目类型		部门预算项目	√	市直专项	×	上级专项	√
		常年性项目	√	一次性项目	×	延续性项目	2020年-2021年
项目资金来源		财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控	√
项目总预算		660		660		是否纳入绩效自评	√
项目当年预算		660		660		是否纳入重点评价	×
项目申请理由		根据鄂财农发【2020】16号、鄂财农发【2020】20号及鄂财农发[2019]89号相关文件资金安排，为进一步巩固脱贫攻坚成效，加快全面建成小康社会步伐，今年我市将继续开展提高产业带动能力，健全脱贫长效机制等系列脱贫攻坚工程。
项目支出明细预算		项目支出明细内容				金额	其中：采购金额
		合计				660
		1、省直驻村工作队经费				30
		2、2020年扶贫项目奖补资金				630
项目实施进度计划		项目实施内容				开始时间	完成时间
		1、保安镇、殷祖镇、刘仁八镇三个省直驻村工作队经费				2020-01-01	2020-12-31
		2、2020年13个乡镇59个项目扶贫项目奖补资金				2020-01-01	2020-12-31
项目绩效目标	长期目标	消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。
	年度目标	1、保障我市保安镇、殷祖镇、刘仁八镇三个省直驻村工作队各项巩固脱贫工作顺利进行。 2、推进率先小康，不断提高脱贫的质量和成效，持续巩固脱贫攻坚成果，加快推进率先建设小康社会。
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	省直驻村工作队个数			3个	3个
			2020年扶贫项目个数			59个	59个
		质量指标	省直驻村工作队奖补达标率			100%	100%
			项目工程验收合格率			100%	100%
		时效指标	省直驻村工作队经费及时发放率			100%	100%
			项目工程完成及时率			≥95%	98%
		成本指标	省直驻村工作队经费标准			30万元/年	30万元
			扶贫项目奖补标准			630万元	630万元
	效益指标	经济效益指标	带动了贫困村经济效益的增长率			提高30%	提高30%
			促进了贫困户增收率			提高30%	提高30%
		社会效益指标	提高贫困户生活质量			提高30%	提高30%
			促进了就业增长率			提高30%	提高30%
			贫困户家庭居住环境得到改善			提高30%	提高30%
		环境效益指标	改善了生态环境			提高30%	提高30%
			提高了贫困户家庭居住环境			提高30%	提高30%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益驻村工作队满意度			≥95%	100%
			受益建档立卡贫困户满意度			≥95%	97%

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。我单位绩效自评综合结论良好，本项目执行情况到位，按期完成，资金相关管理制度健全并落实到位，项目资金支出合理合规。各项绩效目标全部实现，经济和社会效益显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。我单位2020年度项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出由市财政局农业科科审批拨付，无违规情况，资金使用管理合理。我单位自评等次:优秀。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。