大冶湖枢纽工程管理站

发表日期：2021-09-04 文章来源：

大冶湖枢纽工程管理站2020年部门决算

第一部分：大冶湖枢纽工程管理站概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶湖枢纽工程管理站2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶湖枢纽工程管理站2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶湖枢纽工程管理站概况

（一）主要职责

站设办公室、工程管理科、经营管理科、保卫科；下辖四顾闸、大冶湖泵站、四顾山村及相关企业单位。

1.办公室：负责协助站领导对站机关政务、业务等相关工作进行综合协调，组织站机关日常工作；负责站机关公文处理、档案、保密、督办、社会管理综合治理、行政建设等工作，并指导全站系统相关工作；组织草拟站综合性重要政务文稿，负责站政务信息工作；负责站务会议和站长办公室会议的组织工作；负责站机关行政会议计划管理工作，组织站重要接待工作；负责政务值班、应急管理、后勤保障等日常工作。

2.工程管理科：负责认真学习国家相关政策，负责大冶湖枢纽工程管理站水利工程基础设施，保证水利设施、设备完好，确保汛期排涝设备正常运行，做好防汛物资的储备工作，确保安全度汛。负责工程设施的检查维护，提出设备更新和维修，确保工程设备政策运行。负责项目建设勘察地质报告、负责项目工程招投标、施工合同、工程成本、工程质量、施工设计和方案，负责组织项目工程进度情况会议。

3.经营管理科：负责认真贯彻学习、执行和遵守国家各项法律法规，维护国家利益，全面履行经营管理科工作职责，协助领导落实项目经营审核、检查等相关工作。

4.保卫科：负责履行保卫科各项工作职能，认真学习执行国家法律、法规。维护国家、集体利益，保护国家财产和公民合法权益。负责大冶湖枢纽工程管理站维稳、治安工作的检查和督促。

5.四顾船闸：负责执行大冶湖枢纽工程管理站所有规章制度，负责四顾闸、大冶湖大闸调度方案，机械设备处于良好状态，做到随叫随开闸，确保安全运行。

6.大冶湖泵站：严格遵守各项法律、法规，负责大冶湖泵站设备完好，负责泵站设备安全运行和维护，认真完成防汛排涝工作。

7.下辖四顾山村、相关企业：负责协助管理，督查下辖四顾山村、相关企业单位的相关事宜。

8、承办上级交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

根据大冶市机构编制委员会文件【冶编（2014）41】号，部门机构具体如下：

大冶湖枢纽工程管理站机构内设职能科室4个：办公室（党政办）、工程管理科、经营管理科、保卫科

第二部分：大冶市财政局2020年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶湖枢纽工程管理站	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2258.1	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	1308.32
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2258.1	本年支出合计	58	1314.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	943.14
	30			61
总计	31	2258.1	总计	62	2258.1
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表
								公开02表
部门：大湖枢纽工程管理站			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2258.1	2258.1	0.0
208	社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.0
20821	特困人员救助供养	2.38	2.38	0.0
2082102	农村特款人员救助供养支出	2.38	2.38	0.0
210	卫生健康支出	2.27	2.27	0.0
21004	公共卫生	2.27	2.27	0.0
2100409	重大公共卫生服务	2.27	2.27	0.0
213	农林水支出	2251.46	2251.46	0.0
21303	水利	2237.87	2237.87	0.0
2130305	水利工程建设	1000	1000	0.0
2130306	水利工程运行与维护	686.6	686.6	0.0
2130314	防汛	448.8	448.8	0.0
2130399	其他水利支出	102.47	102.47	0.0
21307	农村综合改革	13.59	13.59	0.0
2130705	对村民委员会和党支部的补助	13.59	13.59	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.0
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00	2.00	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
							公开03表
部门：大冶湖枢纽工程管理站				2020年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1314.96	613.57	701.39
208			社会保障和就业支出	2.38	0.00	2.38
20821			特困人员救助供养	2.38	0.00	2.38
2082102			农村特困人员救助供养支出	2.38	0.00	2.38
210			卫生健康支出	2.27	0.00	2.27
21004			公共卫生	2.27	0.00	2.27
2100409			重大公共卫生服务	2.27	0.00	2.27
213			农林水支出	1308.32	613.57	694.74
21303			水利	1294.73	613.57	681.15
2130305			水利工程建设	57.66	0.00	57.66
2130306			水利工程运行与维护	686.55	316.57	72.98
2130314			防汛	448.8	0.00	448.8
2130399			其他水利支出	101.71	0.00	101.71
21307			农村综合改革	13.59	0.00	13.59
2130705			对村民委员会和村支部的补助	13.59	0.00	13.59
224			灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00
2240702			地方自然灾害生活补助	2.00	0.00	2.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶湖枢纽工程管理站			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2258.1	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1308.32	1308.32
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2258.1	本年支出合计	59	1314.96	1314.96
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	943.14	943.14
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	2258.1	总计	64	2258.1	2258.1
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶湖枢纽工程管理站	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1314.96	613.57	701.39
208	社会保障和就业支出	2.38	0.00	2.38
20821	特困人员救助供养	2.38	0.00	2.38
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.38	0.00	2.38
210	卫生健康支出	2.27	0.00	2.27
21004	公共卫生	2.27	0.00	2.27
2100409	重大公共卫生服务	2.27	0.00	2.27
213	农林水支出	1308.32	613.57	694.74
21303	水利	1294.73	613.57	681.15
2130305	水利工程建设	57.66	0.00	57.66
2130306	水利工程运行与维护	686.55	613.57	72.98
2130314	防汛	448.8	0.00	448.8
2130399	其他水利支出	101.71	0.00	101.71
21307	农村综合改革	13.59	0.00	13.59
2130705	对村民委员会和村党支出的补助	13.59	0.00	13.59
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
2407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00	0.0.	2.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶湖枢纽工程管理站 2020年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	583.97	302	商品和服务支出	27.42		债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.67		办公费	2.56		国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.45		印刷费	0.00		国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.32		咨询费	0.00		资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00		手续费	0.00		房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	107.7		水费	0.00		办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.64		电费	3.66		专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.00		邮电费	0.23		基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.14		取暖费	0.00		大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		物业管理费	0.00		信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27		差旅费	2.21		物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.42		因公出国（境）费用	0.00		土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00		维修（护）费	1.48		安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.37		租赁费	0.00		地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.18		会议费	0.00		拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00		培训费	0.00		公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.00		其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00		专用材料费	0.00		文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.74		被装购置费	0.00		无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.80		专用燃料费	0.00		其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00		劳务费	2		其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00		委托业务费	0.00		赠与	0.00
30308	助学金	0.00		工会经费	5.48		国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00		福利费	1.68		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00		公务用车运行维护费	0.00		其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00		其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64		税金及附加费用	0.01
				其他商品和服务支出	8.13
人员经费合计		586.15	公用经费合计					27.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：大冶湖枢纽工程管理站 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶湖枢纽工程管理站		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶湖枢纽工程管理站 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶湖枢纽工程管理站2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶湖枢纽工程管理站2020年决算总收入是2258.1万元，比2019年增加1254.61万元，主要原因是大冶湖泵站更新改造工程项目资金和人员工资增资。

大冶湖枢纽工程管理站2020年决算总支出是2258.1万元，比2019年增加1254.61万元，主要原因是大冶湖泵站更新改造工程项目资金及人员增资。

（二）收入决算情况说明

大冶湖枢纽工程管理站2020年决算总收入是2258.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2258.1万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0；其他收入 0万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

大冶湖枢纽工程管理站2020年决算总支出是2163.6万元，其中：基本支出为686.6万元，占32.8%，项目支出为1477万元，占67.2%

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶湖枢纽工程管理站2020年财政拨款收入为2258.1万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加1254.61万元，主要原因是大冶湖泵站更新改造工程。

大冶湖枢纽工程管理站2020年财政拨款支出为2258.1万元，其中：一般公共服务支出2.27万元，社会保障和就业支出2.38万元，农林水支出1308.32万元。比2019年增加1254.61万元，主要原因是大冶湖泵站更新改造工程项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶湖枢纽工程管理站2020年一般公共预算财政拨款支出为2258.1万元，其中：基本支出为686.6万元，占32.8%，项目支出为1571.5万元，占67.2%。比2019年增加1254.61万元，主要原因是大冶湖泵站更新改造工程项目资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶湖枢纽工程管理站2020年一般公共预算财政拨款基本支出为611.39万元，人员经费583.97万元，其中：基本工资199.67万元、津贴补贴199.67万元、奖金11.32万元、绩效工资107.7万元、基本养老保险47.64万元、职业年金4万元、职工医疗保险费66.14万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金57.42万元、其他工资福利支出21.37万元、对个人及家庭补助支出2.18万元、抚恤金0.74万元、生活补助0.8万元、其他对个人和家庭补助0.64万元占 0.95%。公用经费支出27.42万元，其中：办公费2.56万元、电费3.66万元、邮电费0.23万元、差旅费2.21万元、维修（护）费1.48万元、工会费5.48万元、福利费1.68万元、其他商品服务支出8.13万元，占0.05%。比2019年减少8.83万元，主要原因是人员退休。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0 万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数与上年持平，主要原因是本单位无此项支出。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加　0万元，增长0 %。主要原因是没有发生。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车　0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0 %。主要原因是没有公务用车。

3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有发生。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶湖枢纽工程管理站2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶湖枢纽工程管理站2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况大冶湖枢纽工程管理站2020年机关运行经费支出611.39万元，比2019年8.83减少万元，下降 0.14 %，主要原因是：人员退休。

2、政府采购支出情况

2020年大冶湖枢纽工程管理站政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶湖枢纽工程管理站共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备8台（套）。2020年年末固定资产1021.61万元，比年初数增加了194.77万元。

第四部分：预算绩效情况说明

大冶湖枢纽工程管理站组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个（涉密项目除外），调整后预算金额为 2258.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目1个，一般项目0个，共涉及预算资金1571.5元，自评覆盖率达到100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效自评情况为：优。

大冶市部门整体绩效自评表

大冶市部门整体绩效自评表
单位名称：大冶湖枢纽工程管理站					评价年度：2020年度	总分：98		评价时间：2021年 7 月25 日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	802	802	10	0
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2258	2258	10	0	增加项目资金1571.5万元
目标1：工资福利支出及日常公用支出
产出指标	数量指标	全体干部职工	5	干部职工人数	在职职工编制卡	56	56	5
	数量指标
	质量指标	按时发放	5	工资发放没有逾期	与人社、财政相关政策相符	100%	100%	5
	质量指标	日常公用支出		单位日常开支	与人社、财政相关政策相符	100%	100%
	时效指标	全年	5	工资表	工资表	100%	100%	5
	时效指标	全年		日常公用开支	单位日常开支	100%	100%
	成本指标	工资福利支出及对个人与家庭补助	5	保障职工工资待遇	与预算相符	744.1	659	5
	成本指标	日常公用支出		保障单位日常开支	余预算相符	57.85	27.4
效益指标	经济效益指标	保护大冶湖流域	5	全体干部职工负责大冶湖流域防汛排涝工作	防汛排涝工作	100%	100%	5
	经济效益指标
	社会效益指标	保障大冶湖流域人民生命财产安全	5	保障大冶湖流域人民生命财产安全	防汛排涝工作	100%	100%	5
	社会效益指标
	环境效益指标	保护大冶湖流域生态文明建设	5	保护大冶湖流域生态文明建设	保护大冶湖流域生态文明建设	100%	100%	5
	环境效益指标
	可持续影响指标	保障大冶湖流域防汛排涝工作	5	保障大冶湖流域防汛排涝工作	保障大冶湖流域防汛排涝工作	100%	100%	5
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意度	5	全体干部职工满意度	职工对单位满意度	100%	100%	5
满意度指标	服务对象满意度指标
目标2：项目类资金
产出指标	数量指标	大冶湖泵站建设	5	大冶湖泵站扩建、改建	大冶湖泵站扩建、改建	100%	100%	5
	数量指标
	质量指标	保障大冶湖泵站正常运行	5	保障大冶湖泵站正常运行	保障大冶湖泵站正常运行	100%	100%	5
	质量指标
	时效指标	保障大冶湖流域防汛排涝工作	5	保障大冶湖流域防汛排涝工作	保障大冶湖流域防汛排涝工作	100%	100%	5
	时效指标
	成本指标	项目建设成本指标	5	大冶湖泵站扩建工程	大冶湖泵站扩建工程	6563.79万元	1572	5
	成本指标
效益指标	经济效益指标	保障大冶湖流域防汛排涝工作	5	保障大冶湖流域防汛排涝工作	防汛排涝工作	100%	100%	5
	经济效益指标
	社会效益指标	保障大冶湖流域防汛排涝	2	保障大冶湖流域人民生命财产安全	保障大冶湖流域人民生命财产安全	100%	100%	2
	社会效益指标
	环境效益指标	保护大冶湖流域生态文明建设	2	保护大冶湖流域生态文明建设	保护大冶湖流域生态文明建设	100%	100%	2
	环境效益指标
	可持续影响指标	保障大冶湖流域防汛排涝工作		保障大冶湖流域防汛排涝工作	保障大冶湖流域防汛排涝工作	100%	100%
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	沿湖人民满意度	4	沿湖人民满意度	沿湖人民满意度	100%	98%	4
满意度指标	服务对象满意度指标							98

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。