大冶市商务局

发表日期：2021-09-04 文章来源：

大冶市商务局2020年部门决算

第一部分：大冶市商务局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市商务局2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市商务局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市商务局概况

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、省对外开放、国际经济合作和国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我市情况拟订全市外向型经贸易发展战略、方针、政策，并根据我市情况拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法；参与研究全市对外开放和国内外贸易、现代流通方式和流通体制改革并提出建议。

2.参与拟订全市商贸服务业发展战略以及重大政策、有关规范性文件和实施意见负责推进全市流通产业结构调整，指导全市商贸流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。

3.贯彻执行国家、省、市电子商务相关标准和规范；拟订全市电子商务发展规划，运用电子商务开拓国内外市场；引导传统企业加大电子商务应用，促进电子商务消费市场健康发展。

4.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设。

5.承担组织实施我市重要消费品市场调控，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录以及进出口商品配额招标政策，执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导目标，并组织考核。
    7.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，配合相关部门依法监督技术引进、设备进口、国家限制进出口技术的工作。
    8.牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。指导和组织我市在境内外举办的对外贸易会、展销会、洽谈会、博览会等有关涉外经贸活动。
    9.指导全市外商投资企业审批工作，负责指导国家依法核准的外商投资企业的设立、变更及转报备案工作。
    10.负责全市商业网点的编制规划管理，会同有关部门负责城市商业网点规划的制定工作，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
    11.贯彻执行国家和省对外国际经济合作发展战略、政策，拟订并执行全市对外经济发展战略和管理办法，依法指导全市对外承包工程、对外劳务合作等业务工作，执行我市公民出境就业管理办法，协调配合相关部门开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
    12.协调督促指导全市限额以上商贸企业加强安全管理。
    13.负责全市商务领域人才队伍建设工作。
    14.按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。
    15.完成上级交办的其他事项。
    16.与市发展和改革局的职责分工。市发展和改革局负责编制全市重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，市商务局负责在市发展和改革局确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革局会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。

（二）部门决算单位构成

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《大冶市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文【2019】42号），部门内设机构具体如下：

市商务局内设办公室（政工股）、商贸流通管理科、综合股、电子商务发展科、外经外贸管理股5个科室。下辖市市场管理局和市商务执法大队两个副科级事业单位，归口管理市商贸经济服务中心。大冶市商务局与下属单位分别编制预算，财务分别核算。

第二部分：大冶市商务局2020年部门决算报表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：大冶市商务局（本级）	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,703.52	一、一般公共服务支出	32	1,552.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	69.22
	15		十五、商业服务业等支出	46	82.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,703.52	本年支出合计	58	1,703.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,703.52	总计	62	1,703.52
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
					公开02表
部门：大冶市商务局（本级）		2020年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,703.52	1,703.52
201	一般公共服务支出	1,552.29	1,552.29
20113	商贸事务	1,552.29	1,552.29
2011301	行政运行	235.47	235.47
2011302	一般行政管理事务	116.63	116.63
2011308	招商引资	36.00	36.00
2011399	其他商贸事务支出	1,164.19	1,164.19
215	资源勘探工业信息等支出	69.22	69.22
21508	支持中小企业发展和管理支出	69.22	69.22
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	69.22	69.22
216	商业服务业等支出	82.00	82.00
21606	涉外发展服务支出	82.00	82.00
2160699	其他涉外发展服务支出	82.00	82.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
部门：大冶市商务局（本级）		2020年度				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,703.52	420.21	1,283.31
201	一般公共服务支出	1,552.29	420.21	1,132.08
20113	商贸事务	1,552.29	420.21	1,132.08
2011301	行政运行	235.47	235.47
2011302	一般行政管理事务	116.63	116.63
2011308	招商引资	36.00	27.00	9.00
2011399	其他商贸事务支出	1,164.19	41.11	1,123.08
215	资源勘探工业信息等支出	69.22		69.22
21508	支持中小企业发展和管理支出	69.22		69.22
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	69.22		69.22
216	商业服务业等支出	82.00		82.00
21606	涉外发展服务支出	82.00		82.00
2160699	其他涉外发展服务支出	82.00		82.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市商务局（本级）			2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,703.52	一、一般公共服务支出	33	1,552.29	1,552.29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	69.22	69.22
	15		十五、商业服务业等支出	47	82.00	82.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,703.52	本年支出合计	59	1,703.52	1,703.52
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,703.52	总计	64	1,703.52	1,703.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市商务局（本级）		2020年度	金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,703.52	420.21	1,283.31
201	一般公共服务支出	1,552.29	420.21	1,132.08
20113	商贸事务	1,552.29	420.21	1,132.08
2011301	行政运行	235.47	235.47
2011302	一般行政管理事务	116.63	116.63
2011308	招商引资	36.00	27.00	9.00
2011399	其他商贸事务支出	1,164.19	41.11	1,123.08
215	资源勘探工业信息等支出	69.22		69.22
21508	支持中小企业发展和管理支出	69.22		69.22
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	69.22		69.22
216	商业服务业等支出	82.00		82.00
21606	涉外发展服务支出	82.00		82.00
2160699	其他涉外发展服务支出	82.00		82.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
															公开06表
部门：大冶市商务局（本级）								2020年度							金额单位：万元
人员经费							公用经费
科目编码		科目名称			决算数		科目编码	科目名称			决算数		科目编码		科目名称			决算数

301		工资福利支出			297.99		302	商品和服务支出			110.37		307		债务利息及费用支出
30101		基本工资			50.43		30201	办公费			26.31		30701		国内债务付息
30102		津贴补贴			36.68		30202	印刷费			2.90		30702		国外债务付息
30103		奖金			3.80		30203	咨询费					310		资本性支出
30106		伙食补助费			2.80		30204	手续费					31001		房屋建筑物购建
30107		绩效工资			94.00		30205	水费					31002		办公设备购置
30108		机关事业单位基本养老保险缴费			17.90		30206	电费			3.00		31003		专用设备购置
30109		职业年金缴费			2.17		30207	邮电费			1.05		31005		基础设施建设
30110		职工基本医疗保险缴费			28.30		30208	取暖费					31006		大型修缮
30111		公务员医疗补助缴费					30209	物业管理费					31007		信息网络及软件购置更新
30112		其他社会保障缴费					30211	差旅费			7.83		31008		物资储备
30113		住房公积金			21.45		30212	因公出国（境）费用					31009		土地补偿
30114		医疗费					30213	维修（护）费			0.10		31010		安置补助
30199		其他工资福利支出			40.46		30214	租赁费					31011		地上附着物和青苗补偿
303		对个人和家庭的补助			0.81		30215	会议费					31012		拆迁补偿
30301		离休费					30216	培训费			0.42		31013		公务用车购置
30302		退休费					30217	公务接待费			1.00		31019		其他交通工具购置
30303		退职（役）费					30218	专用材料费					31021		文物和陈列品购置
30304		抚恤金					30224	被装购置费					31022		无形资产购置
30305		生活补助			0.81		30225	专用燃料费					31099		其他资本性支出
30306		救济费					30226	劳务费			18.67		399		其他支出
30307		医疗费补助					30227	委托业务费			31.87		39906		赠与
30308		助学金					30228	工会经费			1.83		39907		国家赔偿费用支出
30309		奖励金					30229	福利费					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310		个人农业生产补贴					30231	公务用车运行维护费					39999		其他支出
30311		代缴社会保险费					30239	其他交通费用
30399		其他对个人和家庭的补助					30240	税金及附加费用
							30299	其他商品和服务支出			15.40
人员经费合计					298.80		公用经费合计											110.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																	公开07表
部门：大冶市商务局（本级）						2020年度										金额单位：万元
预算数										决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计	公务用车购置费		公务用车运行费								小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2		3	4		5			6	7		8		9		10	11		12
3.00	0.00		0.00	0.00		0.00			3.00	2.96		0.00		0.00		0.00	0.00		2.96
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市商务局（本级）		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市商务局 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市商务局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市商务局2020年决算总收入是1703.52万元，比2019年增加286.58 万元。

大冶市商务局2020年决算总支出是1703.52万元，比2019年增加435.83万元。

（二）收入决算情况说明

大冶市商务局2020年决算总收入是1703.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1703.52万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占0% ；其他收入0万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市商务局2020年决算总支出是1703.52万元，其中：基本支出为420.21万元，占24.67%，项目支出为1283.31万元，占75.33%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市商务局2020年财政拨款收入为1703.52万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加286.58万元。

大冶市商务局2020年财政拨款支出为1703.52万元，其中：一般公共服务支出1552.29万元，资源勘探工业信息等支出69.22万元，商业服务业等支出82万元。比2019年增加435.83万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市商务局2020年一般公共预算财政拨款支出为1703.52万元，其中：基本支出为420.21万元，占24.67%，项目支出为1283.31万元，占75.33%。比2019年增加435.83万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市商务局2020年一般公共预算财政拨款基本支出为420.21　万元，其中：人员经费298.8万元，占71.11 %，公用经费支出110.37　万元，占26.27%。比2019年增加80.86万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为3万元，支出决算数为2.96万元，完成年初预算的98.7%，支出决算数较上年度增加1.6万元，增长117.57%。主要原因是本年来本市调查调研次数比较多。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是无。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因无。

3、公务接待费2.96万元，公务和招商等业务活动共计接待12批次，接待人数329人次。年初预算是3万元，完成预算的98.7%，支出决算数比上年度增加1.6万元，增长117.57%。主要原因是本年来本市调查调研次数比较多。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市商务局2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市商务局2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市商务局2020年机关运行经费支出121.41万元，比2019年增加61.16万元，上升50.37 %。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市商务局政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市商务局共有车辆0 辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产23.17万元，比年初数增加了0万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市商务局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5 个（涉密项目除外），调整后预算金额为1230.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。其中，重点项目0 个，一般项目5 个，共涉及预算资金 1230.44元，自评覆盖率达到100 %。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，未出现专项资金挪用现象，并及时拨付企业，各项指标完成情况较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，各项指标完成情况较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

自评结论。

绩效评价等级划分标准：优秀（90-100分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、较差（0-59分）4个等级。

根据《关于开展2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（冶政办函[2021]9号），我单位即对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效，经全面综合评价，我单位2020年度部门整体支出绩效自评得分为优秀90分。


大冶市部门整体绩效自评表
单位名称：大冶市商务局					评价年度：2020年度	总分：90分		评价时间：2021年6月30日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	357.07	357.07	10	0
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1703.52	1703.52	10	0
目标1：职工工资福利支出和对个人和家庭补助支出
产出指标	数量指标	全体在职干部职工人数	1	职工人数	职工编制卡	14	14	1	0
	质量指标	工资福利按时发放	4	工资发放时间有无逾期	工资表签发日期，工资到账日期	每月	每月	3	0
	质量指标	按政策发放	2	是否足额发放工资，是否存在超标准发放现象	与人社局、财政局等相关政策对比	按标准发放	按标准发放	2	0
	时效指标	每月发放	4	每月按时发放	工资表签发日期，工资到账日期	每月	每月	4	0
	时效指标	2020年全年	2		工资表各级张数，工资到账记录	一年	一年	2	0
	成本指标	工资福利支及对个人和家庭补助支出	2	保障职工法律规定的待遇	预算是否足额拨付	284.94	298.8	2	0
效益指标	经济效益指标	工资福利按时发放	4	工资发放时间有无逾期	工资表签发日期，工资到账日期	每月	每月	4	0
	社会效益指标
	环境效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	1	职工对单位工资福利满意度	单位综合评测	100%	100%	1	0
满意度指标	服务对象满意度指标
目标2：日常公用支出
产出指标	数量指标	全体在职干部职工人数	1	全体在职干部职工人数	全体在职干部职工人数	14	14	1
	质量指标	资金使用合规性	4	资金使用合规性	资金使用合规性	合规	合规	4	0
	时效指标	2020年经费使用	4	经费使用统计、考核周期	一年	1年	1年	3	0
	成本指标	日常商品和服务支出	4	日常商品和服务支出	日常商品和服务支出	37.43	121.41	3	0
效益指标	经济效益指标	更好地开展各项工作	3	各项工作完成情况	各项工作完成情况	全年	全年	3	0
	社会效益指标
	环境效益指标	创造更好的工作环境	4	保障工作环境，更好的开展各项工作	打造无烟机关，健康机关，卫生机关	全年	全年	3	0
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	3	全体职工满意度	单位综合评测	100%	100%	3	0
目标3：项目支出（商贸业高质量发展专项资金、外经贸发展专项资金、中小微企业电费补贴、电商发展专项资金、其他商务事务支出等）
产出指标	数量指标	按项目数拨付	2	按项目数拨付	按项目数拨付	3	5	2	0
	数量指标	市级公共服务中心	4			0	1	4
	质量指标	专项工作经费支出资金使用率	5	专项工作经费支出资金使用率	专项工作经费支出资金使用率	100%	100%	5	0
	时效指标	按期拨付	2	按期拨付	按期拨付	2019年12月完成	2020年12月完成	2	0
	成本指标	专项资金总额	5	专项资金总额	专项资金总额	34.7	1283.31	4	0
效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额持续发展	4	社会消费品零售总额持续发展	社会消费品零售总额持续发展			2	0
		外贸出口总额增长	4	外贸出口总额增长	外贸出口总额增长			3	0
		电商交易额增速	4	电商交易额增速	电商交易额增速			4	0
	社会效益指标	企业积极开拓国际市场	2	企业积极开拓国际市场	企业积极开拓国际市场			2	0
	社会效益指标	书记带货直播	3	观看人数到600万人以上	观看人数到600万人以上			2	0
	环境效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度95%	2	服务对象满意度95%	服务对象满意度95%	95%	95%	1	0

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2019年商贸业高质量发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为267.24万元，执行数为264.04万元，资金执行率为98.8％。主要产出和效益：项目产出指标计划扶持30家企业，实际扶持30家以上企业。项目效益指标计划实现全市社会消费品零售总额持续增长；外贸出口持续增长两项指标增长，实际2019年社会消费品零售总额增长11.9%；外贸出口持续增长6%。满意度指标计划95%以上，实际满意度100%。发现的问题及原因：预算资金使用率计划100%，但部分企业因已退网而不符合奖补条件，或企业不提供财务票据导致未能拨付。下一步改进措施：一是加强与乡镇统计分局的对接，及时了解企业动态。二是加强“双千”走访，实际了解、解决企业发展面临困难，扶持商贸和外贸企业发展。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2019年商贸业高质量发展专项资金
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	12	20	17	30	97	优

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	按规范按时间完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	按制度拨付落实	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度完善并落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	2
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合资金管理办法	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	合规性100%	3
时效指标	按期拨付	20	按期拨付	19
时效指标
成本指标	专项资金267.24万元		拨付资金264.04万元
成本指标
数量指标	按企业数拨付	30	按企业数拨付	29
数量指标
质量指标	按金额拨付		按金额拨付
质量指标
经济效益	社会消费品零售总额持续发展	30	社会消费品零售总额持续发展	30
经济效益	外贸出口额持续发展		外贸出口额持续发展
社会效益
社会效益
环境效益
环境效益
可持续影响
可持续影响
服务对象满意度	服务对象满意度95%		服务对象满意度95%
服务对象满意度
合计	—	100	—	97	—

项目支出绩效自评表

2019年外经贸发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为82万元，执行数为82万元，资金执行率为100％。主要产出和效益：项目按预算执行，用于鼓励企业扩大出口，没有超支情况。2019年我市出口同比增长18.3%，项目支出达到了预期目标，完成工作任务，较好的完成了产出目标。2019年我市11家企业积极开拓国际市场，企业通过境外展会代理参加各类境外展会达20余次。完成外贸出口同比增长18.3%。较好的完成了效益指标。发现的问题及原因：绩效目标完成。下一步改进措施：加大争取上级资金力度，进一步提高各项目绩效指标完成情况。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2019年外经贸发展专项资金
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	12	20	30	30	100

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位，按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全并已落实	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率=82/82*100%=100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率=82/82*100%=100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合专项资金规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规拨付	3
时效指标	拨付时间	20	2020年9月完成	20
时效指标
成本指标	中央外经贸发展专项资金		实际拨付企业82万元
成本指标
数量指标	拨付企业家数	30	11家企业	30
数量指标
质量指标	外贸企业产品质量提高		质量进一步提高，出口增长
质量指标
经济效益	外贸出口总额增长	30	出口总额同比增长18.3%	30
经济效益
社会效益	企业积极开拓国际市场		企业自行参加境外展会20余次
社会效益
环境效益	出口额增长		增长28268万元
环境效益	税收		增长
可持续影响	办理进出口经营权		100%
可持续影响
服务对象满意度	满意度90%以上		满意度100%以上
服务对象满意度
合计	—	100	—	100	—

项目支出绩效自评指标表

2020年电商发展项目绩效自评综述：主要产出和效益：项目按预算执行，到位资金45.82万元，实际支出45.82万元，资金执行率为100％，以此推动电商企业聚集发展建设，没有超支情况。我市成功申报为全国电子商务进农村综合示范市。电商股先后组织了5.4和6.18书记、市长直播带货促消费示范活动，累计上千家企业在淘宝、抖音、拼多多、腾讯等平台开通直播权限，陆续开展直播带货活动2000余场，带动销售上亿元，观看人数到600万以上，电子商务交易额年增长20%以上。发现的问题及原因：1.经过在大冶市域内调研摸底，个别部门对发展电子商务的思想认识不到位，发展农村电子商务创业的氛围不够浓厚，以及从事电商业务的人员素质参差不齐，电商实操人才培训工作力度仍需加大；2.全市的产业规模小、标准低、较为分散，市场竞争力不够强，品牌培育具有一定的难度。下一步改进措施：1.针对电商创业氛围不够厚，人员素质参差不齐的问题，提高政府电商办等相关职能部门组织开展相关会议的频率，发挥带头作用，形成全市上下知电商学电商懂电商做电商的大环境。2.针对产业规模小的问题，通过建立村货宅配贫困户产品直供店、帮贫超市等方式，打造小而美，美而精的特色，不断推进产品的聚合能力，品牌联动能力。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2020年电商发展专项资金
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	10	19	30	29	96	优

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息是否真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度是否健全以及落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	2
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	2
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符支出合理已安排未及时支付	3
时效指标	拨付时间	20	2020年12月完成	19
时效指标
成本指标	电商发展专项资金		实际支出45.82万元
成本指标
数量指标	市级公共服务中心	30	1个	30
数量指标
质量指标	年电商交易额增速		不低于20%
质量指标
经济效益	农副产品、农产品加工	30	30%以上	29
经济效益	电子商务交易额年增长		20%以上
社会效益	书记带货直播		观看人数到600万人以上
社会效益
环境效益
环境效益
可持续影响
可持续影响
服务对象满意度	满意度90%		满意度100%
服务对象满意度
合计	—	100	—	96	—

项目支出绩效自评指标表

2020年服务业疫情补贴项目绩效自评综述：到位资金873.65万元，实际支出803.88万元，资金执行率为92.01％.主要产出和效益：项目产出指标计划保持5家至8家大型商贸流通企业，在疫情期间保持运营，保证市场居民生活必须品供应稳定。按规定减免承租国有资产房屋租金，减轻经营压力，促复工复市。项目效益指标计划实现中商超市、禾鲜生农贸市场等11家单位参与市场生活物资保供，实现疫情期间居民生活必需品供应稳定；减轻承租国有房屋经营单位租金压力，促进复工复市。发现的问题及原因：预算资金使用率计划100%，但部分企业因无法提供专项支出佐证材料而不符合奖补条件导致未能拨付。下一步改进措施：一是加强与企业的沟通。二是加强“双千”走访，实际了解、解决企业发展面临困难，扶持化解保供商贸企业的困难。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2020年服务业疫情补贴支出
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	12	20	17	30	97	优

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	按规范按时间完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	按制度拨付落实	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度完善并落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	2
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合资金管理办法	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	合规性100%	3
时效指标	按期拨付	20	按期拨付	19
时效指标
成本指标	专项资金873.65万元		拨付资金803.88万元
成本指标
数量指标	按企业数拨付	30	按企业数拨付	29
数量指标
质量指标	按金额拨付		按金额拨付
质量指标
经济效益	企业保持营业，确保市场供应	30	企业保持营业，确保市场供应	30
经济效益	减轻承租国有房屋经营压力，促进复工复市		减轻承租国有房屋经营压力，促进复工复市
社会效益
社会效益
环境效益
环境效益
可持续影响
可持续影响
服务对象满意度	服务对象满意度80%以上		服务对象满意度95%
服务对象满意度
合计	—	100	—	97	—

项目支出绩效自评指标表

2020年其他商务事务支出项目绩效自评综述：到位资金34.7万元，实际支出34.7万元，资金执行率为100％.主要产出和效益：项目支出保障了商务局推进落实上级交办工作，落实省政府下达的成品油市场专项清理整治工作，市政府下达的市场整治、农贸市场管理等工作，使市民的消费环境有所改善。发现的问题及原因：随着经济发展，商务系统上下面临的创文创卫、电商等新业态示范、外向型经济发展、安全生产打非治违等领域工作任务和压力将进一步加大。此次自评发现资金管理进一步规范和完善，但事权与人力不匹配，工作推动面临新形势下的新问题。下一步改进措施：建议进一步明确单位的权责清单，探索部门交叉管理的边界，加强队伍建设，提升工作人员业务水平。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2020年其他商务事务支出
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	12	20	29	27	96	优

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无与预算不相符支出不合理铺张浪费预算	3
时效指标	其他商务支出工作资金	20	2020年1-12月	20
时效指标
成本指标	其他商务支出工作资金		工作经费34.7万元
成本指标
数量指标	按项目数拨付	30	按照项目数拨付	29
数量指标
质量指标	按照资金数拨付		按照资金数拨付
质量指标
经济效益	营业收入平稳增长	30	营业收入平稳增长	27
经济效益
社会效益	市民消费环境改善		市民消费环境有所改善
社会效益
环境效益
环境效益
可持续影响
可持续影响
服务对象满意度	服务对象满意度95%		服务对象满意度95%
服务对象满意度
合计	—	100	—	96	—

项目支出绩效自评指标表

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。