大冶市野生动植物保护管理站

发表日期：2021-09-04 文章来源：

大冶市野生动植物保护管理站2020年部门决算

第一部分：大冶市野生动植物保护管理站概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市野生动植物保护管理站2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市野生动植物保护管理站2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市野生动植物保护管理站概况

1.主要职责

a.负责贯彻执行与森林资源相关的法律、法规及其政策；

b.开展野生动植物保护法规知识宣传普及和日常管理；

c、负责查处违犯野生动植物保护的法律、法规和条例的林业行政案件；

d、负责监督管理全市陆生野生动植物猎捕（采集）、驯养繁殖（培植）、经营及其专用标识等；

e、负责野生动物疫源疫病的监测，并及时报告；

f、负责野生动物野外受困救护收容；

g、负责全市古树名木的保护和管理工作；

h、宣传贯彻《森林法》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》等有关法律规章；

i、负责全市森林病虫害防治的具体组织工作和分析基层测报数据，发布当地森林病虫害中短期预报等；

j、在市域范围内，负责执行应施检疫的森林植物检疫工作；

k、承担全市林业植物检疫处罚工作；

l、承担全市松材线虫病防治和外来林业有害生物预防管理具体工作；

m、指导全市森林病虫害防治和种苗生产单位或种苗专业户建立无检疫对象的种苗繁殖基地工作；

2.机构情况

独立编制机构数1个

3.人员情况：

上年在职人数7人，今年在职人数7人。

第二部分：大冶市野生动植物保护管理站2020年部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：大冶市野生动植物保护管理站				2020年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	105.72	一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出		34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出		35
五、事业收入	5		五、教育支出		36
六、经营收入	6		六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出		39
	9		九、卫生健康支出		40
	10		十、节能环保支出		41
	11		十一、城乡社区支出		42
	12		十二、农林水支出		43	116.18
	13		十三、交通运输支出		44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15		十五、商业服务业等支出		46
	16		十六、金融支出		47
	17		十七、援助其他地区支出		48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19		十九、住房保障支出		50
	20		二十、粮油物资储备支出		51
	21		二十一、国有资本经营预算支出		52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23		二十三、其他支出		54
	24		二十四、债务还本支出		55
	25		二十五、债务付息支出		56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	105.72	本年支出合计		58	116.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配		59
年初结转和结余	29	10.46	年末结转和结余		60
	30				61
总计	31	116.18	总计		62	116.18
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表
								公开02表
部门：大冶市野生动植物保护管理站			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		105.72	105.72
213	农林水支出	105.72	105.72
21302	林业和草原	105.72	105.72
2130205	森林资源培育	1.80	1.80
2130211	动植物保护	103.92	103.92
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表
							公开03表
部门：大冶市野生动植物保护管理站		2020年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		116.18	78.72	37.46
213	农林水支出	116.18	78.72	37.46
21302	林业和草原	116.18	78.72	37.46
2130205	森林资源培育	1.80		1.80
2130211	动植物保护	114.38	78.72	35.66
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			财政拔款收入支出决算表总表
								公开04表
部门：大冶市野生动植物保护管理站				2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	105.72	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	116.18	116.18
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	105.72	本年支出合计	59	116.18	116.18
年初财政拨款结转和结余	28	10.46	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	10.46		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	116.18	总计	64	116.18	116.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市野生动植物保护管理站	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		116.18	78.72	37.46
213	农林水支出	116.18	78.72	37.46
21302	林业和草原	116.18	78.72	37.46
2130205	森林资源培育	1.80		1.80
2130211	动植物保护	114.38	78.72	35.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

	一般公共预算财政拔款基本支出决算表								公开06表
部门：大冶野生动植物保护管理站									金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码		科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数

301		工资福利支出	71.77	302	商品和服务支出	6.95	307	债务利息及费用支出
30101		基本工资	24.78	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息
30102		津贴补贴	6.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103		奖金	0.30	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出
30106		伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107		绩效工资	16.31	30205	水费		31002	办公设备购置
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置
30109		职业年金缴费	0.60	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设
30110		职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111		公务员医疗补助缴费	2.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112		其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113		住房公积金	8.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114		医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助
30199		其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303		对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301		离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302		退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303		退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304		抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305		生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306		救济费		30226	劳务费	2.66	399	其他支出
30307		医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308		助学金		30228	工会经费	1.07	39907	国家赔偿费用支出
30309		奖励金		30229	福利费	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310		个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311		代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02
30399		其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出
人员经费合计			71.77	公用经费合计						6.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：大冶市野生动植物保护管理站　 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市野生动植物保护管理站		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

	国有资本经营预算财政拨款支出决算表


				公开09表
部门：大冶市野生动植物保护管理站	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市野生动植物保护管理站2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市野生动植物保护管理站2020年决算总收入是105.72 万元，比2019年减少了160.29万元，主要原因防灾减灾项目林业有害生物防治预算减少。

大冶市野生动植物保护管理站2020年决算总支出是116.18万元，比2019年减少了94..37万元，主要原因是项目防灾减灾项目林业有害生物防治预算减少。

（二）收入决算情况说明

大冶市野生动植物保护管理站2020年决算总收入是105.72万元，上年结转12.26万元，全部为财政拨款收入。

（三）支出决算情况说明

大冶市野生动植物保护管理站2020年决算总支出是116.18万元，其中：基本支出为78.72万元，占总支出的74.46%，项目支出为37.46万元，占总支出的25.54%。

（四）财政拨款收入支出情况说明

大冶市野生动植物保护管理站2020年财政拨款收入为105.72万元，全部为一般公共预算财政拨款。大冶市野生动植物保护管理站2020年财政拨款支出为116.18万元，其中：农林水支出 116.18 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市野生动植物保护管理站2020年一般公共预算财政拨款支出为 116.18万元，其中：基本支出为78.72万元，占总支出的74.46%，项目支出为37.46万元，占总支出的25.54%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

大冶市野生动植物保护管理站2020年一般公共预算财政拨款基本支出为78.72万元，其中：人员经费71.77万元，占基本支出的91%，公用经费支出6.95万元，占基本支出的9%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数较上年度增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项预算与支出事项。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项预算与支出事项。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是没有公务车辆与此项支出事项。

3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项预算与支出事项。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大冶市野生动植物保护管理站2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市野生动植物保护管理保护站2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市野生动植物保护管理保护站2020年机关运行经费支出6.95万元，比2019年10.51万元减少3.56万元，下降34%，主要原因是费用缩减。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市野生动植物保护管理保护站政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市野生动植物保护管理保护站共有车辆0辆，其中：一般公务用车0 辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0 辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产30.99万元，比年初数增加了0万元。

第四部分；预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金 37.46万元，实际占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优秀。

2020年其他野生动植物保护经费用全年预算为25.2万元，执行数为25.2万元，完成预算100%，主要产出和效益：一是加强野生动植物保护和林业食品安全宣传活动，全面增强人民群众爱护野生动植物，健康、安全食用野生林业产品的意识。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求，按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩资评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况，绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩资评价结果，对性质相同，内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务，支出项目的预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。