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大冶市自然资源和规划局汇总

发表日期:2021-09-04    文章来源:

大冶市自然资源和规划局2020年部门决算(汇总)

 

第一部分:大冶市自然资源和规划局概况

(一)主要职责

(二)部门决算单位构成

第二部分:大冶市自然资源和规划局2020年部门决算报表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

第三部分:大冶市自然资源和规划局2020年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

第四部分:预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评价结果应用情况

第五部分:名词解释

 

 

 

第一部分:大冶市自然资源和规划局概况

(一)主要职责

 (1)履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(2)负责自然资源调查监测评价。

(3)负责自然资源统一确权登记工作。

(4)负责自然资源资产有偿使用工作。

(5)负责自然资源的合理开发利用。

(6)负责建立空间规划体系并监督实施。

(7)负责统筹国土空间生态修复。

(8)负责组织实施耕地保护制度。

(9)负责地质灾害预防和治理。

(10)负责矿产资源管理工作

(11)负责组织城市分区(组团)规划、控制性详细规划 和市域范围内各类专业规划以及大中型项目用地规划的编制、审查或报审,并按照规定权限审批、报批。协调地下空间开发利用、 综合交通体系、市政公用设施等专项专类规划。

(12)负责建设工程规划管理。

(13)负责测绘地理信息管理工作。

(14)负责森林资源监督管理。

(15)负责陆生野生动植物资源监督管理。

(16)负责各类自然保护地的监督管理。

(17)负责自然资源督察和行政执法工作。

(18)按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指 导、协调和监督职责。

(19)负责全市自然资源、林业和城乡规划领域人才队伍 建设工作。

(20)按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

(21)承办上级交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市自然资源和规划局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(冶办文〔2019〕36号)及市编办关于《市自然资源和规划局(市林业局)内设机构调整的通知》(冶编2021〕5号),部门机构具体如下:

自然资源和规划局机构内设职能科室12个:办公室(政工股),政策法规股(执法监督股、行政审批股),自然资源调查监测与确权登记股(测绘地理信息股),自然资源开发利用股(所有者权益股),国土空间用途管制股(耕地保护股),国土空间规划编制股,项目规划管理股(农村建房规划管理股),国土空间生态修复股,矿业权管理股(地质勘查与灾害防治股、矿产资源保护监督股),森林资源管理股(自然保护地和湿地保护管理股),财务与资金运用股,森林防火股(造林绿化股)。

市自然资源和规划局下属事业单位29个:市国土资源市场交易中心、市国土资源综合执法大队、市矿产资源补偿费征稽队、市征地事务所、市国土资源信息中心、市地质灾害防治中心、市土地收购储备中心、市不动产登记中心、市土地权属争议调处中心、市自然资源和规划直属所、市土地和矿产卫片执法检查所、市国土资源整治中心、市项目用地报批服务中心、市林权管理中心、15个自然资源和规划所(其中3个所在202012月转隶出去)。

大冶市自然资源和规划局与以上所属单位一起编制预算,财务统一核算。另单独核算并单独编制预算的单位有规划设计研究院、林木种苗管理站、野生动植物保护管理站、国有林场管理站。

第二部分:大冶市自然资源和规划局2020年部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门:大冶市自然资源和规划局(汇总)           2020年度                   金额单位:万元

收入

收入

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

20,604.92

一、一般公共服务支出

32

44.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

868.82

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

12.96


9


九、卫生健康支出

40

17.27


10


十、节能环保支出

41

16.00


11


十一、城乡社区支出

42

1,482.64


12


十二、农林水支出

43

5,938.27


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

11,263.11


19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

238.00


23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

21,473.74

本年支出合计

58

19,012.25

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

593.81

年末结转和结余

60

3,055.30


30



61


总计

31

22,067.55

总计

62

22,067.55

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 



                    收入决算表
















公开02表

部门:大冶市自然资源和规划局(汇总)


2020年度


金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

21,473.74

21,473.74






201

一般公共服务支出

44.00

44.00






20113

商贸事务

44.00

44.00






2011308

  招商引资

44.00

44.00






208

社会保障和就业支出

12.96

12.96






20808

抚恤

12.96

12.96






2080801

  死亡抚恤

10.15

10.15






2080802

  伤残抚恤

2.81

2.81






210

卫生健康支出

17.27

17.27






21004

公共卫生

17.27

17.27






2100409

  重大公共卫生服务

17.27

17.27






211

节能环保支出

91.00

91.00






21105

天然林保护

91.00

91.00






2110506

  天然林保护工程建设

75.00

75.00






2110507

  停伐补助

16.00

16.00






212

城乡社区支出

1,493.66

1,493.66






21201

城乡社区管理事务

2.70

2.70






2120199

  其他城乡社区管理事务支出

2.70

2.70






21202

城乡社区规划与管理

622.14

622.14






2120201

  城乡社区规划与管理

622.14

622.14






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

52.32

52.32






2120806

  土地出让业务支出

38.32

38.32






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

14.00

14.00






21213

城市基础设施配套费安排的支出

816.50

816.50






2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

816.50

816.50






213

农林水支出

8,032.91

8,032.91






21302

林业和草原

7,797.68

7,797.68






2130202

  一般行政管理事务

15.00

15.00






2130205

  森林资源培育

3,753.44

3,753.44






2130207

  森林资源管理

219.37

219.37






2130209

  森林生态效益补偿

1,010.51

1,010.51






2130211

  动植物保护

385.04

385.04






2130212

  湿地保护

52.00

52.00






2130213

  执法与监督

240.00

240.00






2130234

  林业草原防灾减灾

350.00

350.00






2130237

  行业业务管理

190.80

190.80






2130299

  其他林业和草原支出

1,581.52

1,581.52






21305

扶贫

12.00

12.00






2130505

  生产发展

12.00

12.00






21307

农村综合改革

23.23

23.23






2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

23.23

23.23






21399

其他农林水支出

200.00

200.00






2139999

  其他农林水支出

200.00

200.00






220

自然资源海洋气象等支出

11,358.81

11,358.81






22001

自然资源事务

11,358.81

11,358.81






2200101

  行政运行

9,282.82

9,282.82






2200102

  一般行政管理事务

440.00

440.00






2200103

  机关服务

347.00

347.00






2200104

  自然资源规划及管理

253.30

253.30






2200106

  自然资源利用与保护

300.00

300.00






2200109

  自然资源调查与确权登记

25.00

25.00






2200112

  土地资源储备支出

30.00

30.00






2200113

  地质矿产资源与环境调查

30.00

30.00






2200114

  地质勘查与矿产资源管理

274.90

274.90






2200150

  事业运行

219.00

219.00






2200199

  其他自然资源事务支出

156.80

156.80






224

灾害防治及应急管理支出

423.13

423.13






22401

应急管理事务

185.13

185.13






2240199

  其他应急管理支出

185.13

185.13






22406

自然灾害防治

238.00

238.00






2240601

  地质灾害防治

238.00

238.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


支出决算表










公开03表

部门:大冶市自然资源和规划局(汇总)

          2020年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

19,012.25

10,311.74

8,700.51




201

一般公共服务支出

44.00


44.00




20113

商贸事务

44.00


44.00




2011308

  招商引资

44.00


44.00




208

社会保障和就业支出

12.96

2.81

10.15




20808

抚恤

12.96

2.81

10.15




2080801

  死亡抚恤

10.15


10.15




2080802

  伤残抚恤

2.81

2.81





210

卫生健康支出

17.27


17.27




21004

公共卫生

17.27


17.27




2100409

  重大公共卫生服务

17.27


17.27




211

节能环保支出

16.00


16.00




21105

天然林保护

16.00


16.00




2110507

  停伐补助

16.00


16.00




212

城乡社区支出

1,482.64

592.12

890.52




21201

城乡社区管理事务

2.70


2.70




2120199

  其他城乡社区管理事务支出

2.70


2.70




21202

城乡社区规划与管理

622.12

592.12

30.00




2120201

  城乡社区规划与管理

622.12

592.12

30.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

41.32


41.32




2120806

  土地出让业务支出

38.32


38.32




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

3.00


3.00




21213

城市基础设施配套费安排的支出

816.50


816.50




2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

816.50


816.50




213

农林水支出

5,938.27

277.20

5,661.07




21302

林业和草原

5,715.04

277.20

5,437.84




2130202

  一般行政管理事务

15.00


15.00




2130205

  森林资源培育

2,689.08

159.11

2,529.97




2130207

  森林资源管理

106.10

39.37

66.73




2130209

  森林生态效益补偿

88.14


88.14




2130211

  动植物保护

395.50

78.72

316.78




2130213

  执法与监督

124.18


124.18




2130234

  林业草原防灾减灾

350.00


350.00




2130237

  行业业务管理

159.99


159.99




2130299

  其他林业和草原支出

1,787.04


1,787.04




21307

农村综合改革

23.23


23.23




2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

23.23


23.23




21399

其他农林水支出

200.00


200.00




2139999

  其他农林水支出

200.00


200.00




220

自然资源海洋气象等支出

11,263.11

9,439.61

1,823.50




22001

自然资源事务

11,263.11

9,439.61

1,823.50




2200101

  行政运行

9,282.82

9,282.82





2200102

  一般行政管理事务

440.00


440.00




2200103

  机关服务

347.00


347.00




2200104

  自然资源规划及管理

157.60


157.60




2200106

  自然资源利用与保护

300.00


300.00




2200109

  自然资源调查与确权登记

25.00


25.00




2200112

  土地资源储备支出

30.00


30.00




2200113

  地质矿产资源与环境调查

30.00


30.00




2200114

  地质勘查与矿产资源管理

274.90


274.90




2200150

  事业运行

219.00


219.00




2200199

  其他自然资源事务支出

156.80

156.80





224

灾害防治及应急管理支出

238.00


238.00




22406

自然灾害防治

238.00


238.00




2240601

  地质灾害防治

238.00


238.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表





公开04表

部门:大冶市自然资源和规划局(汇总)                2020年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

20,604.92

一、一般公共服务支出

33

44.00

44.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

868.82

二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

12.96

12.96




9


九、卫生健康支出

41

17.27

17.27




10


十、节能环保支出

42

16.00

16.00




11


十一、城乡社区支出

43

1,482.64

624.82

857.82



12


十二、农林水支出

44

5,938.27

5,938.27




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

11,263.11

11,263.11




19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

238.00

238.00




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

21,473.74

本年支出合计

59

19,012.25

18,154.43

857.82


年初财政拨款结转和结余

28

593.81

年末财政拨款结转和结余

60

3,055.30

3,044.30

11.00


  一般公共预算财政拨款

29

593.81


61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

22,067.55

总计

64

22,067.55

21,198.73

868.82


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:大冶市自然资源和规划局(汇总)

2020年度 

                金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

18,154.43

10,311.74

7,842.69

201

一般公共服务支出

44.00


44.00

20113

商贸事务

44.00


44.00

2011308

  招商引资

44.00


44.00

208

社会保障和就业支出

12.96

2.81

10.15

20808

抚恤

12.96

2.81

10.15

2080801

  死亡抚恤

10.15


10.15

2080802

  伤残抚恤

2.81

2.81


210

卫生健康支出

17.27


17.27

21004

公共卫生

17.27


17.27

2100409

  重大公共卫生服务

17.27


17.27

211

节能环保支出

16.00


16.00

21105

天然林保护

16.00


16.00

2110506

  天然林保护工程建设




2110507

  停伐补助

16.00


16.00

212

城乡社区支出

624.82

592.12

32.70

21201

城乡社区管理事务

2.70


2.70

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

2.70


2.70

21202

城乡社区规划与管理

622.12

592.12

30.00

2120201

  城乡社区规划与管理

622.12

592.12

30.00

213

农林水支出

5,938.27

277.20

5,661.07

21302

林业和草原

5,715.04

277.20

5,437.84

2130202

  一般行政管理事务

15.00


15.00

2130205

  森林资源培育

2,689.08

159.11

2,529.97

2130207

  森林资源管理

106.10

39.37

66.73

2130209

  森林生态效益补偿

88.14


88.14

2130211

  动植物保护

395.50

78.72

316.78

2130212

  湿地保护




2130213

  执法与监督

124.18


124.18

2130234

  林业草原防灾减灾

350.00


350.00

2130237

  行业业务管理

159.99


159.99

2130299

  其他林业和草原支出

1,787.04


1,787.04

21305

扶贫




2130505

  生产发展




21307

农村综合改革

23.23


23.23

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

23.23


23.23

21399

其他农林水支出

200.00


200.00

2139999

  其他农林水支出

200.00


200.00

220

自然资源海洋气象等支出

11,263.11

9,439.61

1,823.50

22001

自然资源事务

11,263.11

9,439.61

1,823.50

2200101

  行政运行

9,282.82

9,282.82


2200102

  一般行政管理事务

440.00


440.00

2200103

  机关服务

347.00


347.00

2200104

  自然资源规划及管理

157.60


157.60

2200106

  自然资源利用与保护

300.00


300.00

2200109

  自然资源调查与确权登记

25.00


25.00

2200112

  土地资源储备支出

30.00


30.00

2200113

  地质矿产资源与环境调查

30.00


30.00

2200114

  地质勘查与矿产资源管理

274.90


274.90

2200150

  事业运行

219.00


219.00

2200199

  其他自然资源事务支出

156.80

156.80


224

灾害防治及应急管理支出

238.00


238.00

22401

应急管理事务




2240199

  其他应急管理支出




22406

自然灾害防治

238.00


238.00

2240601

  地质灾害防治

238.00


238.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:大冶市自然资源和规划局(汇总)              2020年度                  金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

9,247.92

302

商品和服务支出

903.22

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

1,891.24

30201

  办公费

90.46

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

1,272.16

30202

  印刷费

12.78

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

2,987.29

30203

  咨询费

1.50

310

资本性支出

15.81

30106

  伙食补助费

125.40

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

434.87

30205

  水费

4.88

31002

  办公设备购置

15.81

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

618.98

30206

  电费

37.66

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

44.97

30207

  邮电费

40.54

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

527.73

30208

  取暖费

0.09

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

330.21

30209

  物业管理费

18.31

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

6.75

30211

  差旅费

23.61

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

743.56

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费

83.50

30213

  维修(护)费

82.07

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

181.26

30214

  租赁费

0.55

31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

144.79

30215

  会议费

1.22

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

3.25

31013

  公务用车购置


30302

  退休费

59.80

30217

  公务接待费

0.68

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

28.83

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

2.81

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

32.45

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费

12.04

30226

  劳务费

73.16

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

27.52

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

164.44

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

3.62

30229

  福利费

2.80

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

221.00




30399

  其他对个人和家庭的补助

34.08

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

67.86




人员经费合计

9,392.72

公用经费合计

919.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表

部门:大冶市自然资源和规划局(汇总)          2020年度                          金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

10.00 

2.66

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.66

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:大冶市自然资源和规划局(汇总)                 2020年度

 金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


868.82

857.82


857.82

11.00

212

城乡社区支出


868.82

857.82


857.82

11.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


52.32

41.32


41.32

11.00

2120806

  土地出让业务支出


38.32

38.32


38.32


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出


14.00

3.00


3.00

11.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出


816.50

816.50


816.50


2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出


816.50

816.50


816.50


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:大冶市自然资源和规划局(汇总)          2020年度                      金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分:大冶市自然资源和规划局2020年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

大冶市自然资源和规划局2020年决算总收入是21473.74万元,比2019年27630.93万元减少6157.19万元,主要原因:是机构改革单位合并、项目支出预算专项资金等减少。

大冶市自然资源和规划局2020年决算总支出是19012.25万元,比2019年25421.70万元减少6409.45万元,主要原因:是机构改革单位合并、项目支出预算专项资金等减少。

(二)收入决算情况说明

大冶市自然资源和规划局2020年决算总收入是21473.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入20604.92万元,占96%;政府性基金预算财政拨款收入868.82万元,占4%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

大冶市自然资源和规划局2020年决算总支出是19012.25万元,其中:基本支出为10311.74万元,占54%,项目支出为8700.51万元,占46%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市自然资源和规划局2020年财政拨款收入为20604.92万元,全部为一般公共预算财政拨款。比2019年27630.93万元减少7026.01万元,主要原因是是机构改革单位合并、项目支出预算专项资金等减少。

大冶市自然资源和规划局2020年财政拨款支出为18154.43万元,其中:一般公共服务支出44万元,社会保障和就业支出12.96万元,卫生健康支出17.27万元,节能环保支出16万元,城乡社区支出624.82万元,农林水支出5938.27万元,自然资源海洋气象等支出11263.11万元,灾害防治及应急管理支出238万元。比2019年25421.70万元减少7267.27万元,主要原因是机构改革单位合并、项目支出预算专项资金等减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市自然资源和规划局2020年一般公共预算财政拨款支出为18154.43万元,其中:基本支出为10311.74万元,占57%,项目支出为7842.69万元,占43%。比2019年25421.70万元减少7267.27万元,主要原因是机构改革单位合并、项目支出预算专项资金等减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市自然资源和规划局2020年一般公共预算财政拨款基本支出为10311.74万元,其中:人员经费9392.72万元,占91%,公用经费支出919.02万元,占9%。比2019年10188.03万元增加123.71万元,主要原因是机构改革等人员合并及工资福利自然增长等。

    (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为10.00万元,支出决算数为2.66万元,完成年初预算的27%,支出决算数较上年度4.43万元减少1.77万元,下降40%。主要原因是公务接待人次降低。具体支出如下:

1、因公出国(境)费0万元,年初预算是0万元,完成预算的0%,支出决算数比上年度增加0万元,增长0%。主要原因是没有因公出国(境)预算与实现发生支出。

2、公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆;公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元,完成预算的0%,支出决算数比上年度减少5.26万元,下降100%。主要原因是公车改革,所有公车已取消(上交),也没有实际发生公务用车费用支出。

3、公务接待费2.66万元,公务和招商等业务活动共计接待70批次,接待人数350人次。年初预算是10.00万元,完成预算的27%,支出决算数比上年度减少1.77万元,下降40%。主要原因是接待人次降低,2019年接待50批次492人。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市自然资源和规划局2020年度政府基金预算财政拨款收入、支出分别为868.82万元、857.82万元。与2019年相比,收入增加868.82万元,支出增加857.82万元,主要原因是2019年未安排政府性基金财政拨款预算项目支付。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市自然资源和规划局2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市自然资源和规划局2020年机关运行经费支出919万元,比2019年1118.69万元减少199.69万元,下降18%,主要原因是:单位(林业站)合并,机关运行经费相应减少,加之我单位勤俭节约,机关运行经费支出减少,及财政压减预算。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市自然资源和规划局政府采购支出总额为558万元,其中政府采购货物支出140万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出358万元。授予中小企业合同金额558万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额558万元,占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,大冶市自然资源和规划局共有车辆0 辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆,与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套)。2020年年末固定资产6063.77万元,比年初数5936.55增加了127.22万元。

第四部分:预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

市自然资源和规划局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目17个(涉密项目除外),调整后预算金额为13125.47万元,占一般公共预算项目支出11007.06总额的119%。其中,重点项目1个,一般项目16个,共涉及预算资金13433.67元,自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看,2020年项目各项绩效目标全部实现,经济和社会效益显著,项目组织管理和财务管理健全规范,未发生违法违规问题,自评等级均为优。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,部门整体目标已全部实现:一是国土空间规划体系建设取得新进展;二是资源要素保障取得新成效;三是自然资源生态建设开创新局面;四是服务高质量发展展现新作为;五是自然资源和规划执法取得新突破;六是自然资源和规划队伍展示出铁军新形象。

对照有关规定,我单位从预算管理、产出指标、效益指标、满意度指标2020年度部门整体绩效开展了评价,得分97.5分(优秀)。具体评分得分情况为:1.预算管理19分。2.职工工资福利支出20分(产出指标9分、效益指标10分、满意度指标1分)3.日常公用支出27.5分(产出指标9.5分、效益指标14分、满意度指标4分)。4.项目支出31分(产出指标16分、效益指标13分、满意度指标2分)。

 

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称:大冶市自然资源和规划局

评价年度:2020年度

总分:

97.5

评价时间:2021年7月16日

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值

实际完成值

得分

指标值偏差率

备注

预算管理

预算执行

预算执行率

10

预算执行率=全年执行数/预算数×100%。

得分按执行率*指标权重记分

10598.74

10598.74

10

0.00%


预算调整率

10

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。

预算调整率绝对值≤5%,得10分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

10598.74

10736.42

9

1.30%

不含上级转移支付专项与本级1号文件等临时性政府批准实施专项资金9713.06万元

目标1:职工工资福利支出

产出指标

数量指标

职工人数

2

全体干部职工

是否惠及全体干部职工

全体

全体

2

0.00%


质量指标

享受福利

2

按政策规定执行

是否按政策规定执行

政策规定

政策规定

2

0.00%


时效指标

2020全年

2

1-12月按时发放

是否按时发放

按时

按时

2

0.00%


成本指标

工资福利支出

2

工资福利支出总额8311.31万元

8311.31万元

8311.31

8521.85

1.5

2.53%

增补人员经费118.61万元;增加2019年奖励性补贴增加养老保险金84.67万元;减退役士兵社会保险补缴财政直接扣减7.26万元;

对个人和家庭的补助支出

2

对个人和家庭的补助支出总额32.22万元

32.22万元

32.22

139.56

1.5

333.15%

增加柯小兵抚恤金6.29万元;公伤抚恤金我2.8万元;增补人员经费31.9万元;增加基本支出内调剂使用66.35万元。

效益指标

经济效益指标

职工生活水平

2

职工生活水平改善

是否得到改善

改善

改善

2

0.00%


社会效益指标

职工家庭获得感

2

职工家庭获得感提高

是否有提高

提高

提高

2

0.00%


社会保障

2

各项社会保障是否缴纳到位

是否缴纳到位

缴纳到位

缴纳到位

2

0.00%


环境效益指标

生态文明与卫生环境保护意识

2

职工对生态文明与卫生环境保护意识加强

是否加强

加强

加强

2

0.00%


可 持 续      影响指标

对社会影响

2

对社会影响和谐稳定

是否和谐稳定

和谐稳定

和谐稳定

2

0.00%


满意度指标

服务对象    满意度指标

职工满意度

1

职工满意度

≥96%

96%

96%

1

0.00%


目标2:日常公用支出

产出指标

数量指标

保障单位

2

各科室和二级单位

全系统各科室和二级单位数

100%

100%

2

0.00%


满足正常工作

2

全体干部职工

全体干部职工数

100%

100%

2

0.00%


质量指标

各科室和二级单位运转

2

保障科室和二级单位运转

运转是是否正常

正常

正常

2

0.00%


时效指标

2020年全年

2

确保2020年全年日常工作正常开展

确保全年

全年

全年

2

0.00%


成本指标

商品和服务支出

2

预算总额961.21万元

961.21万元

961.21

781.01

1.5

-18.75%

财政扣减公用经费10%,即71.85万元,因生育津贴扣减饶梦娇、周芳洁、石媛影、石如月、卫薇4个月的部门预算经费9.97万元,行政服务中心工作人员财政扣减伙食费17.52万元,其他其本支出内调剂使用80.86万元。

效益指标

经济效益指标

带动办公产业

2

带动办公产业增收

是否有增收

有增收

有增收

2

0.00%


服务业主

2

服务业主发展增收

是否有增收

有增收

有增收

2

0.00%


社会效益指标

为人民群众

2

为人民群众报务

服务

服务

服务

2

0.00%


行业管理

2

行业管理逐步完善

是否逐步完善

逐步完善

逐步完善

2

0.00%


环境效益指标

生态文明与卫生环境

2

促进生态文明与卫生环境改善

是否有改善

改善

改善

2

0.00%


可 持 续      影响指标

单位形象

2

竖立单位形象

是否有形象

有形象

有形象

2

0.00%


服务社会

2

服务社会有发展

是否发展

发展

发展

2

0.00%


满意度指标

服务对象    满意度指标

职工满意度

2

职工满意度≥96%

≥96%

96%

96%

2

0.00%


群众满意度

2

群众满意度≥90%

≥90%

92%

92%

2

0.00%


目标3:项目支出

产出指标

数量指标

土地收储经营性用地

1

土地收储经营性用地1000亩

≥1000亩

1000亩

1709.74亩

1

0.00%


占补平衡争取用地指标

1

占补平衡争取用地指标5000亩

≥5000亩

5000亩

5000亩

1

0.00%


生态修复面积

1

生态修复面积8700亩

≥8700亩

8700亩

9535.9亩

1

0.00%


普法培训

1

普法培训全局职工

全局职工

全局职工

全局职工

1

0.00%


质量指标

项目报批

1

项目报批应报尽报

是否应报尽报

应报尽报

应报尽报

1

0.00%


不动产登记

1

不动产登记按时办理

是否按时办理

按时办理

按时办理

1

0.00%


执法成效

1

执法成效显著

是否显著

显著

显著

1

0.00%


物业管理

1

物业管理符合要求

是否符合要求

符合要求

符合要求

1

0.00%


政策宣传

1

政策宣传到位

是否到位

到位

到位

1

0.00%


矿管

1

矿管到位

矿管是否到位

到位

到位

1

0.00%


权属调处

1

权属调处有效

是否有效

有效

有效

1

0.00%


自然资源建设

1

自然资源建设有效

是否有效

有效

有效

1

0.00%


储量消耗

1

储量消耗符合要求

是否符合要求

符合要求

符合要求

1

0.00%


自然资源调查

1

自然资源调查符合要求

是否符合要求

符合要求

符合要求

1

0.00%


时效指标

全年

1

服务全年

服务全年

全年

全年

1

0.00%


成本指标

支出

1

项目支出总额1294万元

≥1294万元

1294

8634.91

1

567.30%

增加市级与中央及省级专移支付项目资金7340.91万元

效益指标

经济效益   指标

业主收入

1

业主收入增加

是否增加

增加

增加

1

0.00%


自然资源存量

1

自然资源存量增加

是否增加

增加

增加

1

0.00%


自然文化收益

1

自然文化收益显著

是否显著

显著

显著

1

0.00%


社会效益  指标

自然资源保护意识

1

自然资源保护意识得到加强

是否得到加强

得到加强

得到加强

1

0.00%


业主和社会群众守法意识

1

业主和社会群众守法意识提高

是否提高

提高

提高

1

0.00%


自然资源和规划局形象

1

自然资源和规划局形象提高

是否有提高

提高

提高

1

0.00%


环境效益  指标

生态环境

1

生态环境改善

是否有改善

改善

改善

1

0.00%


保护环境意识

1

保护环境意识加强

是否有加强

加强

加强

1

0.00%


地质与自然灾害防护能力

1

地质与自然灾害防护能力提升

是否有提升

提升

提升

1

0.00%


可持续影响指标

生态文明发展

1

生态文明发展持续

是否能持续

持续

持续

1

0.00%


生态环境改善

1

生态环境改善持续

是否能持续

持续

持续

1

0.00%


学法董法人员

1

学法董法人员增多

是否增多

增多

增多

1

0.00%


服务能力

1

自然资源和规划局服务能力提升

是否有提升

提升

提升

1

0.00%


满意度
指标

服务对象满意度指标

业主满意度

1

业主满意度

≥90%

95%

95%

1

0.00%


社会满意度

1

社会满意度

≥90%

95%

95%

1

0.00%


约束性指标

资金管理

资金管理合规性

1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行;2.是否符合部门预算批复的用途;3.资金整合使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

(负数)


(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

12019-2020年创建国家森林城市资金项目绩效自评综述:项目全年调整后预算数为2114.75万元,执行数为1897.03万元,完成预算90%。主要产出和效益:一是精准灭荒质量提升工程;二是门户造林质量提升工程;三是乡村绿化美化提升工程。三项工程共完成人工造林8753.4亩、完成封山育林20000亩,质量比去年高、效果比去年好。 

项目名称

2019-2020年创建国家森林城市资金

自评结果

评价指标

组织管理

预算执行

项目投入

项目产出

项目效益

合计

等级

分值

8

12

20

30

30

100


得分

8

12

20

29

29

98

发现的问题及原因:三年目标任务虽已完成,但仍是“年年栽树不见绿”。 按照“保成活是硬道理、保成林是硬政绩”这两把尺来衡量,我们的工作成效离目标要求距离较远。大多数乡镇未达到“栽得上树、成得了林、成得了景、富得了民”的目标要求,新造林难成活更难成林消号。

下一步改进措施:一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,用制度管项目,用制度管资金,杜绝一切腐败现象;二是进一步细化预算编制管理,按时拨付资金,达到资金支出序时进度。

2)2019-2020年国土绿化、精准扶贫、灭荒造林奖补资金项目绩效自评综述:项目全年调整后预算数为2802.98万元,执行数为2514.98万元,完成预算90%。主要产出和效益:一是实施精准灭荒工程;二是创建国家森林城市奖补;三是实施2018年度长江防护林工程;四是实施2019年度长江防护林工程;五是2020年度造林绿化检查验收;六是森林资源管理。六项工程目标已全部完成。项目实施切合了“生态立市,产业强市”,“绿色大冶,生态新城”为建设主题,遵循统一领导、分级负责,条块结合、以块为主,总体推进、分期达标,城乡联动、全民参与的基本原则和要求,深入实施国土绿化,增加森林资源总量,构建以森林植被为主体的国土生态安全体系,切实改善生态环境,提升城市综合竞争力,提高城乡居民的幸福指数,全力打造生态文明、经济富强、社会和谐、人民幸福的美丽大冶。

项目名称

2019-2020年国土绿化、精准扶贫、灭荒造林奖补资金

自评结果

评价指标

组织管理

预算执行

项目投入

项目产出

项目效益

合计

等级

分值

8

12

20

30

30

100


得分

8

12

20

29

29

98

发现的问题及原因与下一步改进措施:与第一个项目一样(略)。

3)2019年森林湿地资源监测项目绩效自评综述:项目全年调整后预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算100%。主要产出和效益:查清全市2019年未森林、湿地、林木资源现状、分布及2019年全年变化情况和变化原因,更新林地管理“一张图”数据库。经项目考评小组对项目绩效进行客观、清晰的概括性评定,大冶市2020年森林湿地资源动态监测财政项目资金实际支出与项目规定的用途一致,资金收支平衡。资金的使用做到了公开、公平,按程序上报和审批,并严格执行财务制度,无截留、挤占、挪用等违规行为发生,项目资金使用达到了预定绩效目标。

项目名称

2019年森林湿地资源监测

自评结果

评价指标

组织管理

预算执行

项目投入

项目产出

项目效益

合计

等级

分值

8

12

20

30

30

100


得分

8

12

20

30

30

100

4)大冶市主城区地形图数据更新项目和市域测绘地理信息数据坐标转换项目绩效自评综述:项目全年调整后预算数为609万元,执行数为609万元,完成预算100%。主要产出和效益:是我市根据测绘管理法律法规规定和上级要求,更好服务我市重点工程建设以及推进“多规合一”国土空间规划编制,开展的一项重要基础测绘工作。已按要求完成主城区147平方公里基础测绘工作,完成率100%,符合国家文件规定,现时性达6年及以上。

项目名称

大冶市主城区地形图数据更新项目和市域测绘地理信息数据坐标转换

自评结果

评价指标

组织管理

预算执行

项目投入

项目产出

项目效益

合计

等级

分值

8

12

20

30

30

100


得分

7

11

19

30

30

97

发现的问题及原因:项目配套资金筹备不足,单位无法将项目进一步做深做细。

下一步改进措施:开展基础测绘工作是《中华人民共和国测绘法》赋予我局的一项重要职能之一,所需工作经费应列入政府财政予以充分保障,同时财政主管部门应加大项目资金的支持力度,让测绘工作成为打基础惠民生的基础工程、利民工程。

5)2020年地质灾害防治项目绩效自评综述:项目全年调整后预算数为108万元,执行数为108万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是通过冯家山滑坡防治工程项目的实施,消除隐患点数量1个,工程设计报告审查级次达到良好,工程验收审查级次达到合格,设计报告完成及时,工程竣工时间及时,资料档案内容基本齐全,形式较为规范;二是“四位一体”网格化管理,对全市149个地质灾害点监测费用补助。通过合理分配和使用专项补助资金,及时有效地开展了各项地质灾害防治宣传、防灾演练、装备配备等工作,使得大冶市地质灾害防治能力大幅提升,全市因地质灾害而造成的经济损失也大大地减少,2019年我市没有因地质灾害出现人员伤亡情况,取得了很好的社会效益、经济效益和环境效益。完成了年初设定的效益指标。

项目名称

2020年地质灾害防治

自评结果

评价指标

组织管理

预算执行

项目投入

项目产出

项目效益

合计

等级

分值

8

12

20

30

30

100


得分

8

12

20

28

28

96

发现的问题及原因:对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进,树立了绩效理念,对绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”,但了解还不够深入,对单位绩效不重视,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

下一步改进措施:加强业务知识学习,深入基层调查研究分析各项数据发展趋势,为规范地质灾害防治项目管理,加快项目推进,防范化解地灾防治领域重大风险提供参考依据。

6)2020年历史遗留废工矿土地整治(长江干支流废弃露天矿山生态修复专项资金与2018年度矿山地质环境恢复治理变化与矿山开采损毁变化情况数据复核)项目绩效自评综述:项目全年调整后预算数为244.9万元,执行数为244.9万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是长江干支流废弃露天矿山生态修复专项资金237万已付黄石经济技术开发区;二是2018年度矿山地质环境恢复治理变化与矿山开采损毁变化情况数据复核工作已完成,并上报上级通过。

项目名称

2020年历史遗留废弃工矿土地整治(长江干支流废弃露天矿山生态修复专项资金与2018年度矿山地质环境恢复治理变化与矿山开采损毁变化情况数据复核)

自评结果

评价指标

组织管理

预算执行

项目投入

项目产出

项目效益

合计

等级

分值

8

12

20

30

30

100


得分

8

12

20

30

28

98

7)2020年林业有害生物防治项目绩效自评综述:项目全年调整后预算数为350万元,执行数为350万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是对全市松材线虫病疫木进行清理,共完成69486株;二是对疫木进验收监理;三展春秋季疫情普查和宣传;对林木、林地、湿地进技术调查。均已按规定完成,符合求。

项目名称

2020年林业有害生物防治

自评结果

评价指标

组织管理

预算执行

项目投入

项目产出

项目效益

合计

等级

分值

8

12

20

30

30

100


得分

8

12

20

18

17

95

发现的问题及原因:绩效评价制度不够成熟,队伍力量相对薄弱。

下一步改进措施:一是加强业务学习培训,提升业务能力。二是完善绩效评价工作制度,确保资金高效使用。

8)2020年陆生野生动物养殖退出补偿项目绩效自评综述:项目全年调整后预算数为281.12万元,执行数为281.12万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是补偿评估工作二是支付6企业补偿款。6企业补偿款合部补偿到位,补偿评估工作顺利完成。

项目名称

2020年陆生野生动物养殖退出补偿

自评结果

评价指标

组织管理

预算执行

项目投入

项目产出

项目效益

合计

等级

分值

8

12

20

30

30

100


得分

8

12

20

27

28

95


发现的问题及原因与下一步改进措施:与第七个项目一样(略)。

9)2020年农房补充调查项目绩效自评综述:项目全年调整后预算数为2730.15万元,执行数为1737.30万元,完成预算64%。主要产出和效益:是大冶市农村房屋一体确权登记发证工作。截止2020年12月共支付进度款资金1737.30万元。其中2019年支付1365.30万元(一标段项目款796.20万元、二标495.39万元、项目监理73.71万元),2020年支付372万元(一标段129万元、二标段100万元、项目监理10万元、数据库建设108万元、办公25万元),按项目进度付款计算,资金执行率100%。我市农房补充调查项目应打证发证151363宗,已打证18833宗,绩效年度目标已完成。

项目名称

2020年农房补充调查

自评结果

评价指标

组织管理

预算执行

项目投入

项目产出

项目效益

合计

等级

分值

8

12

20

30

30

100


得分

7

12

17

28

30

94

发现的问题及原因:农村建房涉及面广,多年以来的历史问题,产权不明晰,产权纷争等矛盾突出,对调查发证造成难度。

下一步改进措施:充分发挥镇村作用,上下联动,做好农房登记发放审批工作。进一步细化预算编制管理,按时拨付资金,达到资金支出序时进度。

10)2020年其他自然资源与规划支出项目绩效自评综述:项目全年调整后预算数为1294万元,执行数为1294万元,完成预算100%。主要产出和效益:完成土地收储1000亩、占补平衡争取用地指标5000亩、生态修复面积9000亩、全局职工开展普法、项目报批应报尽报、不动产登记按时办理、执法成效显著、物业管理符合要求、政策宣传到位、矿管到位、权属调处到位、自然资源建设有效、储量消耗符合要求、自然资源调查符合要求、农房与森林资源管理到位、基本农田巡查有效、地灾地震防汛防治有效、规划编制与规划委员会工作规范有效、绿色矿山建设工作成效显著、基础测绘与“一张图”管理到位、土地变更调查按时完成。

各项绩效目标全部实现,经济和社会效益显著,项目组织管理和财务管理健全规范,未发生违法违规问题

项目名称

2020年其他自然资源与规划支出

自评结果

评价指标

组织管理

预算执行

项目投入

项目产出

项目效益

合计

等级

分值

8

12

20

30

30

100


得分

8

12

20

30

29

99

11)2020年森林防火建设项目绩效自评综述:项目全年调整后预算数为240万元,执行数为240万元,完成预算100%。主要产出和效益:森林防火巡查面积80万亩,人工砍割防火隔离带696公里,新建生物防火隔离带52.5公里,购置森林防火储备物资900件套,森林火灾案件查处力度快捷,森林火灾受害控制率≤0.3‰,森林火灾案件查处力度快捷。2019年-2020年度森林防火期,我市未发生较大及以上森林火灾,森林防火形势总体平稳。森林火警、火灾连续两年整体下降,受到湖北省、黄石市各级领导肯定,森林资源和人民生命财产安全得到了保障。

项目名称

2020年森林防火建设

自评结果

评价指标

组织管理

预算执行

项目投入

项目产出

项目效益

合计

等级

分值

8

12

20

30

30

100


得分

8

12

20

28

28

96

发现的问题及原因:还有一部分乡镇人工砍割防火隔离带进度滞后,发挥作用不是特别突出。究其原因主要是思想认识不深,建设标准掌握不精准。

下一步改进措施:我市将持续坚持以正面宣传、能力建设、强化责任为导向,围绕重点时段、重点区域、重点人群抓好防控措施,做到宣传到位、责任到位、防范到位、指挥到位、扑灭到位、追责到位“六个到位”,确保森林防灭火形势持续平安稳定。

12)大冶市生态环境综合整治专项规划(实施方案)项目绩效自评综述:项目全年调整后预算数为319万元,执行数为223.3万元,完成预算70%。主要产出和效益:严格按照时间节点有序推进实施方案,规划范围为大冶市全域,多次组织市直相关部门单位召开资料收集会、征求意见会等,修改完善后上报黄石市,2020年8月6日通过省自然资源厅组织的专家评审。

项目名称

大冶市生态环境综合整治专项规划(实施方案)

自评结果

评价指标

组织管理

预算执行

项目投入

项目产出

项目效益

合计

等级

分值

8

12

20

30

30

100


得分

8

11

20

30

26

95


发现的问题及原因:对绩效工作重视不够,进度款存在滞留情况。

下一步改进措施:一是规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则,在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理,提高项目管理的科学性和有效性。二是进一步细化预算编制管理,按时拨付资金,达到资金支出序时进度。

13)2020年省级林产品加工专项资金项目绩效自评综述:项目全年调整后预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算100%。主要产出和效益:《省财政厅关于下达2020年省级林业转移支付资金的通知(鄂财环发[2020]12号),安排大冶市林产品加工专项资金50万元,其中支持大冶市龙凤山农业开发集团有限公司实施龙凤山绿冶林产品加工扩建项目25万元,支持湖北铭浩绿色生态科技发展有限公司实施猕猴桃生态观光园建设项目25万元。经检查验收,大冶市龙凤山农业开发集团有限公司实施龙凤山绿冶林产品加工扩建项目,实施地点位于大冶市刘仁八镇八角亭村。项目从前期准备到施工,各工序验收合格,项目完成质量为优。湖北铭浩绿色生态科技发展有限公司猕猴桃生态观光园建设项目,实施地点位于大冶市金牛镇南城村。项目从前期准备、施工、完成一系列过程都进展顺利,项目完成质量为优。

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

项目1(龙凤山绿冶林产品加工扩建项目):1.直接带动600户农户,间接辐射周边 1500户农户受益;2.增加200个规定就业岗位,15个临时岗位带动农民就业,年度工资水平30000元左右;3.年销售收入2820万元,年销售利润213万元。
项目2(猕猴桃生态观光园建设项目):1.扩建猕猴桃基地700亩,引进新品种5个;2.增加产值2600万元;3.带动农户606户,户均增收3000元。

项目1(龙凤山绿冶林产品加工扩建项目):1.直接带动600户农户,间接辐射周边 1500户农户受益;2.增加200个规定就业岗位,15个临时岗位带动农民就业,年度工资水平30000元左右;3.销售收入2820万元,销售利润213万元。
项目2(猕猴桃生态观光园建设项目):1.扩建猕猴桃基地700亩,引进新品种5个;2.增加产值2600万元;3.带动农户606户,户均增收3000元。

14)2020年乡镇村庄规划编制项目绩效自评综述:项目全年调整后预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算100%。主要产出和效益:村庄规划经市政府批复后,向市政府书面申请拨付村庄规划编制以奖代补资金,各乡镇人民政府提供相关成果后拨付。村庄规划编制均已完成,并取得市政府批复。完成村庄规划以奖代补资金200万元。其中金牛镇40万元,刘仁八镇20万元,金湖街办36万元,保安镇36万元,陈贵镇20万元,茗山乡20万元,灵乡镇20万元,金山店镇4万元,大箕铺镇4万元。全年目标圆满完成。

项目名称

2020年乡镇村庄规划编制

自评结果

评价指标

组织管理

预算执行

项目投入

项目产出

项目效益

合计

等级

分值

8

12

20

30

30

100


得分

8

12

20

30

26

96

152020年其他野生动植物保护经费项目绩效自评综述:项目全年调整后预算数为25.2万元,执行数为25.2万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是林产品安全检测工作费用7.2万元,二是林业有害生物防治费用18万元。共宣传林产品安全资料5000余份、开展全市林产品安全市巡查60次、.现场抽样检测林产品100批次、食品安全大型宣传活动4次。圆满完成项目任务。

项目名称

2020年其他野生动植物保护经费

自评结果

评价指标

组织管理

预算执行

项目投入

项目产出

项目效益

合计

等级

分值

8

12

20

30

30

100


得分

8

12

20

27

27

94

发现的问题及原因:一是宣传力度不够;二是专业技术人才缺乏和专业检测机构、队伍力量薄弱。

下一步改进措施:一是加大宣传力度;二是加强业务学习培训,提升业务能力。

16)2020年其他规划设计研究支出项目绩效自评综述:项目全年调整后预算数为283万元,执行数为283万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是完成村庄规划、咨询报告等大型规划,完成市政类道路、线路,完成房地产开发及公建项目,完成厂区规划,其他项目为日照分析报告、地块出让条件附图及说明、绿化景观等;二是组织设计人员积极参与GIS培训学习,主动创新村庄规划成果,全面对接规划新需求,确保我院技术队伍在变革中抓机遇、提技术、稳业务,不断推动自身发展,在大冶市国土空间规划工作中抵砺前行、不忘初心;三是进一步加强内部管理;四是脱贫攻坚,助力乡村振兴;五是党建引领,稳固政治思想工作。圆满完成各项目标。

项目名称

2020年其他规划研究支出

自评结果

评价指标

组织管理

预算执行

项目投入

项目产出

项目效益

合计

等级

分值

8

12

20

30

30

100


得分

8

12

20

20

29

99

以上项目绩效自评表详见附件。

(三)绩效评价结果应用情况

1)首先认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定,在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。

2)然后在下一步工作中,将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据,进一步提升预算绩效管理水平,完善项目绩效目标及指标体系,优化调整资金支出方向,提高资金使用效益,主要包括两个方面:

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时,充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划,按照“量入为出、收支平衡”的原则,合理安排项目预算,优化资金支出方向,着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目,完善绩效指标体系。结合绩效评价结果,对性质相同、内容相近的项目进行整合归并,促进项目实现分类分级管理;立足于职能,围绕年度工作任务、支出项目的预期效果,确定合理的绩效目标,完善绩效指标体系,不断提升预算绩效管理水平。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。