大冶市住房和城乡建设局

发表日期：2021-09-04 文章来源：

大冶市住房和城乡建设局2020年部门决算（本级）

第一部分：大冶住建局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市住建局2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市住建局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市住建局概况

（一）主要职责

1、负责拟订全市住宅产业、城乡建设行业、人防发展规划；参与市域城镇体系规划、城乡总体规划、专业规划、控制性详细规划等规划的审查工作；参与研究全市土地利用总体规划，参与制定年度建设用地计划。

2、负责深化全市住房制度改革工作；负责建立和完善全市住房保障体系，制定年度保障性住房计划和棚户区改造计划并组织实施；指导、监督保障性住房建设、销售、分配、管理和住房货币化补贴发放工作；指导监督城区危旧房、城中村、棚户区改造工作；会同有关部门指导监督保障性住房和棚户区改造资金的使用和管理；负责监督、指导公租房和直管公房的申请、审核及后期管理工作。

3、负责全市房地产市场监督管理；负责全市房地产开发行业管理、物业服务行业管理、房地产中介行业管理、房屋安全鉴定行业管理和白蚁防治行业管理；负责房地产开发企业资质管理、商品房的销（预）售管理、房屋交易管理、房屋租赁管理、房屋面积管理和房屋安全监督管理工作；负责建设个人住房信息系统；协同市自然资源和规划局指导房屋登记工作。

4、指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、工程监理工作，拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督与检测、建设监理、工程造价及相关中介组织管理的有关政策并监督实施；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

5、承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

6、负责全市勘察设计管理工作，指导城市地下空间的开发利用。拟订建设行业科技发展规划并指导实施，指导建筑行业科技进步与推广应用工作；负责制定建设行业人才培训和继续教育计划并组织实施；指导和监督检查全市房屋及其附属设施、城市市政基础设施建设工程的抗震设防和建设项目施工图设计文件审查工作；负责新型墙体材料、建筑节能产品、商品混凝土、散装水泥的推广使用及建筑节能管理工作。

7、承担城市建设重大项目的统筹、策划和管理工作；组织城市建设重点项目的前期研究工作，制定城市建设发展规划及年度项目计划；组织协调城建工程项目建设，推进城市建设绿色发展；收集城市基础设施建设相关的技术情报资料；负责城建档案的收集管理和城建统计工作。

8、制定全市人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责审批人民防空建设与城市建设相结合规划，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；组织管理人民防空工程建设，管理人民防空经费和资产；指导人民防空工程维护管理、监督检查和平时开发利用工作；开展人民防空行政执法，依法负责核准和征收防空地下室易地建设费；依法实施人防工程拆除、报废的许可，依法查处破坏、侵占和擅自拆除、损毁人防工程及设施的违法行为。组织开展人民防空宣传教育工作；组织城市防空袭方案制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；组织开展人防专业队伍整组和训练；战时组织开展城市人民防空袭斗争；组织管理人民防空通信警报和信息化建设。

9、负责指导村镇建设。指导农村住房建设和危房改造、居住环境综合整治和小城镇建设，指导全市重点镇建设和村镇建设试点工作。

10、负责全市住建领域人才队伍建设工作。

11、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

12、完成上级交办的其他任务

13、职能转变。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进棚户区住房改造、房地产“去库存”和建筑产业现代化等工作。

（二）部门决算单位构成

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文〔2019〕37号），部门机构具体如下：

市住房和城乡建设局设8个内设机构：办公室（政工股）、政策法规股、行政审批服务股、住房保障和房地产管理股、建筑业和勘察设计管理股、城市建设股、村镇建设股、人防管理股。

市住建局下属单位16个：大冶市城建重点工程管理局、建筑节能办公室、建设工程造价管理站、建筑市场管理站、建设工程质量监督站、建设档案馆、白蚁防治所、城区房管所、保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室，其中：房屋安全鉴定服务中心、房屋征收服务中心、人防信息中心、住房保障服务中心、开发中心、物业监管服务中心、房屋交易中心等7家下属单位与住建局一起编制预算，财务统一核算。

第二部分：大冶市住建局2020年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市住建局	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4127.97	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	3712.21
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4127.97	本年支出合计	58	3993.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	134.23
	30			61
总计	31	4127.97	总计	62	4127.97
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表
								公开02表
部门：大冶市住建局			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4127.97	4127.97
208	社会保障和就业支出	1.28	1.28
20808	抚恤	1.28	1.28
2080802	伤残抚恤	1.28	1.28
212	城乡社区支出	3846.44	3846.44
21201	城乡社区管理事务	3836.44	3836.44
2120101	行政运行	3038.52	3038.52
2120102	一般行政管理事务	365	365
2120109	住宅建设与房地产市场监管	87.73	87.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	345.19	345.19
21299	其他城乡社区支出	10	10
2129901	其他城乡社区支出	10	10
215	资源勘探工业住处等支出	280.26	280.26
21508	支持中小企业发展和管理支出	280.26	280.26
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	280.26	280.26
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：大冶市住建局			2020年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			3993.74	2670.26	1323.48
208		社会保障和就业支出	1.28	1.28
20808		抚恤	1.28	1.28
2080802		伤残抚恤	1.28	1.28
212		城乡社区支出	3712.21	2668.99	1043.22
21201		城乡社区管理事务	3702.21	2668.99	1033.22
2120101		行政运行	2909.77	2668.99	240.78
2120102		一般行政管理事务	365		365
2120109		住宅建设与房地产市场监管	87.73		87.73
2120199		其他城乡社区管理事务支出	339.71		339.71
21299		其他城乡社区支出	10		10
2129901		其他城乡社区支出	10		10
215		资源勘探工业住处等支出	280.26		280.26
21508		支持中小企业发展和管理支出	280.26		280.26
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	280.26		280.26
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市住建局			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4127.97	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	3712.21	3712.21
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	280.26	280.26
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4127.97	本年支出合计	59	3993.74	3993.74
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	134.23	134.23
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4127.97	总计	64	4127.97	4127.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市住建局	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3993.74	2670.26	1323.48
208	社会保障和就业支出	1.28	1.28
20808	抚恤	1.28	1.28
2080802	伤残抚恤	1.28	1.28
212	城乡社区支出	3712.21	2668.99	1043.22
21201	城乡社区管理事务	3702.21	2668.99	1033.22
2120101	行政运行	2909.77	2668.99	240.78
2120102	一般行政管理事务	365		365
2120109	住宅建设与房地产市场监管	87.73		87.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	339.71		339.71
21299	其他城乡社区支出	10		10
2129901	其他城乡社区支出	10		10
215	资源勘探工业住处等支出	280.26		280.26
21508	支持中小企业发展和管理支出	280.26		280.26
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	280.26		280.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市住建局 2020年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2253.82	302	商品和服务支出	307.44	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	411.42	30201	办公费	25.16	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	181.59	30202	印刷费	6.61	30702	国外债务付息
30103	奖金	860.17	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	40.55	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	163.99	30205	水费	6.68	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.04	30206	电费	20.59	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	14.8	30207	邮电费	17.43	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	118.9	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	86.26	30209	物业管理费	11.64	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	24.09	31008	物资储备
30113	住房公积金	204.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.98	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	45.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	109	30215	会议费	0.5	31012	拆迁补偿
30301	离休费	10.8	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.37	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	51.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	15.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	30	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	55.23	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	11.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.39
30399	其他对个人和家庭的补助	31.47	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	58.09
人员经费合计		2362.83	公用经费合计					307.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大冶市住房和城乡建设局 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2.00	0.00	0	0.00	0.00	2.00	2.37	0.00	0	0.00	0.00		2.37
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市住建局		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市住建局 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市住建局2020年部门决算情况说明

大冶市住房和城乡建设局2020年决算收入4127.97万元，拨款收入4127.97万元，比2019年增加1007.99万元；2020年决算支出3993.74万元，其中：基本支出2670.26万元，项目支出1323.48万元，比2019年增加904.58万元，其中：基本增加119.27万元，项目支出增加723.85万元。增加主要原因是职工工资晋级和上年度奖励性工资以及疫情期间对全市物业公司的补贴和污泥处置提质增效费用的增加。

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市住房和城乡建设局2020年决算总收入是4127.97万元，均为本年收入，其中：财政拨款收入4127.97万元，比2019年增加1007.99万元，主要原因是职工工资晋级和上年度奖励性工资的增加。

大冶市住房和城乡建设局2020年决算总支出是3993.74万元，均为本年支出，其中：社会保障和就业支出1.28万元、城乡社区支出3712.21万元，其他支持中小企业发展和管理支出280.26万元。比2019年增加904.58万元，主要原因是疫情期间对全市物业公司的补贴和污泥处置提质增效费用增加。

（二）收入决算情况说明

大冶市住建局2020年决算总收入是4127.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4127.97 万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占0 % ；其他收入 0万元，占0 %。

（三）支出决算情况说明

大冶市住建局2020年决算总支出是3993.74万元，其中：基本支出为2670.26万元，占67%，项目支出为1323.48万元，占33%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市住建局2020年财政拨款收入为4127.97万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加1007.99万元，主要原因是职工工资晋级和上年度奖励性工资的增加。

大冶市住建局2020年财政拨款支出为3993.74万元，其中：社会保障和就业支出1.28万元、城乡社区支出3712.21万元，其他支持中小企业发展和管理支出280.26万元。比2019年增加904.58万元，主要原因是疫情期间对全市物业公司的补贴和污泥处置提质增效费用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市住建局2020年一般公共预算财政拨款支出为3993.74万元，其中：基本支出为2670.26万元，占67%，项目支出为1323.48万元，占33%。比2019年增加904.58万元，主要原因是疫情期间对全市物业公司的补贴和污泥处置提质增效费用增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市住建局2020年一般公共预算财政拨款基本支出为2670.26万元，其中：人员经费2362.83万元，占88 %，公用经费支出307.44万元，占12%。比2019年增加180.73万元，主要原因是职工工资晋级和上年度奖励性工资的增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为2万元，支出决算数为2.37万元，完成年初预算的118.50%，支出决算数较上年度增加0.58万元，增长32.40%。主要原因是招商引资来客增加了业务招待费。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是单位没有因公出国（境）的业务需要。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0 辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0 %。主要原因是单位没有公务用车购置和运行费用。

3、公务接待费2.37万元，公务和招商等业务活动共计接待9批次，接待人数86人次。年初预算是2 万元，完成年初预算的118.50 %，支出决算数较上年度增加0.58 万元，增长32.40%。主要原因是招商引资来客增加了业务招待费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市住建局2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市住建局2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市住建局2020年机关运行经费支出307.44万元，比2019年增加112.51万元，上升58 %，主要原因是职工去省厅开会、下乡巡查差旅费和聘请消防专业技术人员劳务费增加。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市住建局政府采购支出总额为51.69万元，其中政府采购货物支出31.69万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市住建局共有车辆 0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。2020年年末固定资产733.36万元，比年初数减少了82.75万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市住建局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个（涉密项目除外），调整后预算金额为1557.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目0个，一般项目8个，共涉及预算资金1557.91元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，在项目实施过程中，加强资金管理，严格执行行政单位财务管理规则，严把资金支付审核审查审签程序，按行政单位会计制度要求建立了其他城乡建设管理支出项目明细的会计科目进行单独核算，保证项目资金使用合理合规，专款专用，无挪用、挤占、串用项目资金现象发生，保质保量完成了项目设定的各项目标任务。截止2020年12月31日，已全部按预算完成目标计划支出1557.91万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看部门财政资金收入情况:住房和城乡建设局2020年年初预算指标2749.32万元，调整指标4127.97万元，全年收入总额4127.97万元。

部门财政资金支出情况:2020年实现支出3993.74万元,其中工资福利支出2253.82万元,商品和服务支出913.22万元,对个人和家庭的补助支出109万元,其他资本性支出717.7万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2020年其他住房与城乡建设支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1557.91万元，执行数为1557.91万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是上报危房存量户144户，完成101户验收；二是发放住房补贴70户，计10.6万元；三是监督工程188项，办理监督注册手续工程169项，竣工验收工程59栋，备案工程52栋，验收合格率100%。发现的问题及原因：一是房地产市场监管、消防设计验收、人防工程的建设与管理工作任务重，涉及点多面广，人员少、技术难度高，政策性强；二是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是进一步加强机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求；；二是预算编制是否合理、科学直接关系到经费使用过程中的成本控制和使用效果，也是体现部门工作能力和作风的重要方式，因此提高预算编制的合理性和科学性势在必行。

（三）绩效评价结果应用情况

1、认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2021年度）

项目名称其他城乡建设管理支出

项目单位大冶市住房和城乡建设局

主管部门大冶市住房和城乡建设局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2021年7 月20 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

叶序武

电话

0714-8770555

项目联系人

柯艳

电话

0714-8770802

地址

湖北大冶大棋西路2号

项目属性

常年性R 一次性□ 阶段性□

项目计划起止时间

2020年1月至12月

项目实际执行时间

2020年1月至12

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

365

单位自筹

其他

合计

365

项目主要工作内容

1、工程建设管理工作经费 9、住建政策法规宣传咨询费

2、城镇化建设管理工作经费 10、住建系统机房维护费

3、建筑行业管理工作经费 11、古建行业工作经费

4、农村危房改造工作经费 12、拆迁征收工作经费

5、小区物业管理工作经费 13、消防验收工作经费

6、住房保障工作经费补助 14、执法能力建设费用

7、廉租房管理专项经费

8、信访维稳工作经费

项目绩效目标

预期

实际

1、全市重点工程建设工作按时间节点稳步推进

2、根据省住建厅要求，按时间节点彻底消灭农村危房。

3、一是着力打造特色村镇；二是着力改善人居环境。

4、监督工程全市在建工程质量安全、竣工验收，确保全市所有在建工程全年未发生重大工程质量事故。

5、检查复查建筑工地安全隐患排查。要求专业施工委员会成员单位开展各类检查。办理起重设备安装、使用告知手续。确保全年未发生安全生产事故。

6、加强勘察设计市场管理，完成施工图设计文件审查，新增建筑节能建筑面积、绿色建筑、既有建筑节能改造、可再生能源建筑应用等年度指标。

7、加强房地产开发监管办度，规范房地产市场管理工作，促进房地产市场良性发展。

8、积极开展建筑企业帮扶，不断加大对建筑业企业经营产值，资质晋升等

9、积极稳妥做好住房保障申报家庭的资格审查、公示等工作；督促加快保障性安居工程建设项目工程进度；根深入推进老旧小区改造工作；加大公租房租金收取力度和公租房小区安全生产工作。

2020年由我单位实施建设的城建重点工程项目共28个，其中续建项目21个，新增项目7个，总投资约35亿元。

1.还建楼建设工程。刘建和还建点附属工程主体已完成正在进行工程收尾；伍桥(二期) A、E，新美A还建点及附属工程正在收尾并进入验收阶段。

2.市政道路建设工程。乾塔路西延与罗家桥大道对接工程已通车；尹家湖东路(城展路) 已完成北段1060米刷黑；兴高路已完成污水管道敷设，路基完成96%；乾塔路至大林路消防通道建设工程正在组织施工单位进场施工；叶家坝莲花路北段建设工程正在进行规划文件设计及审批。

3.生活污水治理工程。乡镇污水治理工程已完成建设，进入运行和试运行阶段；大箕铺镇污水处理厂通水试运行，金湖生态园污水处理厂已完成二三级管网近30公里；大箕铺污水处理厂尾水管道工程已完成92%。

4.人防重点工程。大冶市628工程正在进行信息系统安装，即将投入使用。

（一）强化监管力度，提升行业规范管理水平。

1.推进依法行政扫黑除恶。制定《市住房和城乡建设局全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度工作机制》，为10家局属相关单位配发了新型执法记录仪，全年年依法对20起违法违规案件进行审核指导，共计处罚金额1037.331万元。印发《关于建立住建行业乱象预防和治理长效机制的通知》，收集涉黑涉恶涉乱问题线索和意见建议，切实打击我市住房和城乡建设领域乱象行为。

2.提高工程质量监管水平。办理监督注册手续工程155项，竣工验收工程35栋；下发建筑工程质量整改通知书59份，受理工程质量投诉10起；2019公示的市结构优质工程6项共22栋；2020年计划申报黄石“铜都杯”工程12栋，省楚天杯工程7栋；先后组织开展了多次工程质量检查，全年无工程质量隐患及重大质量事故发生，质量形势发展稳定。

3.确保安全生产落实到位。检查复查建筑工地768家次，下达各类执法文书384份，其中停工整改通知单26份，隐患整改通知单75份，巡查记录269份，项目服务记录14份。开展各类自查自改工作4轮累计查出安全隐患1152条，整改消除率100％，立案查处15起，已缴纳罚款218.3781万。落实建筑工地卫生城市创建常态化管理体系，强化风险管控，全年无重大安全事故。

4.管理节能水平逐步提高。新增建筑节能面积156.19万㎡，绿色建筑完成25.4万㎡，可再生能源项应用面积完成22.725万㎡，新增节能能力1.32万吨标煤，均超额完成目标。“禁实”、“禁现”成果显著。对城区全部在建工地进行了全面检查，对每个建筑项目施工节点开展质量巡查，并单独存档，实行跟踪式监督管理。

5.房地产管理工作进一步规范。不断加强房地产开发监管力度，进一步规范房地产市场管理工作，促进房地产市场良性发展。全市共销售商品房4340套、54.62万㎡，商品住宅库存85.64万㎡，消化周期约11.7个月，拨付监管资金547批次、28.22亿元。定期对在建、新办预售和重点在售项目开展巡查，依法严厉打击投机炒房、违规销售、价格欺诈等各类房地产市场乱象；做好纠纷调处化解工作，累计处理12345、阳光信访等平台转交信访件约160件。

（二）落实相关政策，住建行业持续快速发展。

1.扶持住建企业发展。配合市“双千活动”开展企业帮扶活动，为企业提供保姆式贴心服务，累计为34家解决40余条制约发展问题。为13家建筑企业争取到大冶市“春风贷”流动资金共3000万元；为我市2019年度在资质晋升等方面符合奖励条件共11家企业31个项目拨付奖励资金45万元；对2019年度在工程建设项目管理方面表现突出的49家先进建筑企业和58名优秀项目经理进行集中表彰，为提振企业发展信心。2020年建筑业产值一季度7.79亿、二季度53.04亿、三季度116.38亿。

2.提速提效行政审批。全年共办理湖北省商品房预售许可证22份，消防设计审查、验收、备案抽查77项；人防审批手续21项，结建防空地下室面积66022.02㎡；共办理建设工程竣工验收备案28份；核发建筑工程施工许可证40份，建筑面积163.8万平方米，市政管线长度约66公里；湖北省建筑市场监督与诚信一体化工作平台受理企业入库（含企业信息变更）审核、人员入库（含人员信息变更）审核、企业良好行为和个人良好行为审核等事项910项；受理其他事项52项。

3.落实消防设计验收。加强与市消防部门、黄石市住建局沟通联系，已招聘消防专业人员5名。同时加强项目审查和监督，全年召开消防设计验收培训会议6次，核发建设工程消防验收意见书37份，上年度积存消防验收事项已全部清零。

（三）坚持城乡统筹，民生保障服务取得突破。

1.大力推进乡村振兴。我局各驻村工作组紧紧围绕“宣传政策、增进感情、兴办实事、服务群众”四大工作任务，重要时间节点着重对贫困帮扶对象进行走访慰问，巩固脱贫成果。同时根据“厕所革命”攻坚行动的重要精神和指示，56座新建和改建公厕已全部完成，建设规模总计3263.6平方米，投入建设资金1080.9万元。

2.抓好农村危房改造。根据省住建厅有关要求，今年纳入新增动态危房改造149户，其中C级20户，D级71户，无房户58户，目前已全部建设完毕，并经全部验收合格，且部分贫困户已喜迁新居，提前一个月完成省要求的工作目标任务。

3.住房保障工作扎实稳妥推进。一是做好保障性安居工程工作，发放住房补贴62户，计9.3万元，受理申报家庭资料560户，目前正进行入户核查工作。二是推进保障房建设，我市棚户区改造项目目标5720套，开工率达99.6%；基本建成目标任务2981套，建成率达100%。三是做好公租房管理工作。累计完成公租房租金收入93.8万元，进行房屋安全检查7次，查出11处安全隐患并及时整改到位。四是扎实完成房改工作，全年房改房超面积款共计83户，收取83.6万元，基本做到上市收益金和超面积款应收尽收。五是受理危房备案鉴定报告10起，鉴定面积达9083.83平方米；督促拆除危险房屋20处面积约8000平方米；排查出8处医疗隔离点留观点房屋安全隐患并指导整改到位，消除危害房屋安全群众举报案例安全隐患13起。

4.探索推进老旧小区改造工作。我市向上申报中央补助支持老旧小区改造计划项目13个，涉及26个小区、4251户、43.22万㎡，争取到中央补助支持资金6972万元。按照“试点先行、全域推进”、“先地下、后地上、再本体”的原则推进老旧小区改造项目建设，目前，已完成桥虹小区，政府家属区，老市委小区、和平大厦等3个项目（4个小区）基础设施前期工作，待审核后，由业主单位按相关程序组织施工。剩余10个项目（22个小区）将按照“因地制宜，先易后难，成熟一个开工一个”的原则，积极组织实施项目建设。

5.全面开展物业清零行动。为深入贯彻落实习近平总书记关于城乡社区治理重要指示精神，进一步提升物业管理服务水平,改善人民群众人居环境，全面推动我市城市基层治理体系建设，在我市开展物业管理清零行动、推进“红色物业”建设。坚持属地负责、区域整合、试点先行、分类推进的原则，按照老旧小区不同特点，探索通过业主自治为主，专业服务、共享服务、公益服务为辅的物业服务全覆盖模式，因地制宜推进物业管理清零工作。

（四）加强队伍建设，住建事业保持健康发展。

1.强化党风廉政建设。全局把党风廉政建设责任制的贯彻落实纳入各单位年度工作计划，与日常业务工作同研究、同部署、同落实、同检查。严格执行“三重一大”报告制度，重大事项、重大决策、重要人事任免和大额资金使用，通过局党组会集体决策，对人事、财务和采购工作，严格执行一把手“三个不直接分管”制度。

2.做好信访维稳工作。落实专人负责接待和调处工作，共阳光信访平台信访件102件，人民网信访件12件，云上大冶热线交办单43件，目前所有信访件全部办结，全年未发生越级上访事件。

3.落实建议提案办理。局党组高度重视，印发了《关于认真做好市六届人大五次会议代表建议和政协市六届五次会议提案办理工作的通知》（冶建办〔2020〕2号），将承办任务分解到位，所有建议提案均按照要求，与代表委员进行面对面沟通，见面率为100%。

其他说明

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额
1	2020.1-12	工程建设管理工经费	10
2	2020.1-12	城镇化建设管理工作经费	13
3	2020.1-12	建筑行业管理工和经费	15
4	2020.1-12	农村危房改造工作经费	16
5	2020.1-12	小区物业管理工作经费	8
6	2020.1-12	住房保障工作经费补助	16
7	2020.1-12	廉租房管理专项经费	30
8	2020.1-12	信访维稳经费	2
9	2020.1-12	住建政策法规宣传咨询费	10
10	2020.1-12	住建系统机房维护费	10
11	2020.1-12	古建行业工作经费	10
12	2020.1-12	拆迁征收工作经费	15
13	2020.1-12	消防验收工作经费	30
14	2020.1-12	执法能力建设费用	180
15
16
17
18
19
20
合计			365

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额
1	2020.1-12	工程建设管理工经费	10	10	0
2	2020.1-12	城镇化建设管理工作经费	13	13	0
3	2020.1-12	建筑行业管理工和经费	15	15	0
4	2020.1-12	农村危房改造工作经费	16	16	0
5	2020.1-12	小区物业管理工作经费	8	8	0
6	2020.1-12	住房保障工作经费补助	16	16	0
7	2020.1-12	廉租房管理专项经费	30	30	0
8	2020.1-12	信访维稳经费	2	2	0
9	2020.1-12	住建政策法规宣传咨询费	10	10	0
10	2020.1-12	住建系统机房维护费	10	10	0
11	2020.1-12	古建行业工作经费	10	10	0
12	2020.1-12	拆迁征收工作经费	15	15	0
13	2020.1-12	消防验收工作经费	30	30	0
14	2020.1-12	执法能力建设费用	180	180	0
15
16
17
18
19
20
合计			365	365

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标明确，执行到位，按期完成	2	达到要求
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全、落实到位	2	达到要求
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2	真实完整
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、落实到位	2	达到要求
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率=100%	3	资金到位
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率=100%	3	达到要求
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	达到要求
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出与预算相符、支出合理、没有铺张浪费预算、已安排及时支付	3	达到要求
时效指标	项目执行时间	20	2020年全年	20
成本指标	财政拨款	20	项目预算365万元，实际支出365万元	20	资金到位
数量指标	农村危房改造工作	30	上报危房存量户144户，完成101户验收	30	按期完成
	建筑行业管理工作		5家建筑企业入围省建筑业重点培育企业名单。1家古建企业晋升一级，4家晋升二级，古建一级企业达21家		按期完成
	住房保障工作		发放住房补贴70户，计10.6万元，棚户区改造项目新开工2294户，已建成9828套，政府投资建设的公租房共计3173套		按期完成
质量指标	建筑企业资质升级		2家建筑企业晋升特级企业		按期完成
质量指标	开工、竣工率		监督工程188项，办理监督注册手续工程169项。竣工验收工程59栋，备案工程52栋竣工验收合格率100%		按期完成
经济效益	建筑业产值	30	完成产值339.84亿元	30	按期完成
	房地产市场监管		拨付监管资金395批次29.95亿元		按期完成
	城镇化建设进程		新建改建公厕38座，投入建设资金674.8万元		按期完成
社会效益	项目覆盖范围和贡献程度		解决贫困户住房保障，涉及100多户、400多人受益		按期完成
社会效益	项目带动地方经济		促进建材市场发展		按期完成
环境效益	居住环境		明显改善		达到要求
环境效益	经济环境		给予帮助
可持续影响	项目发挥作用时限		当年
服务对象满意度	群众满意度		100%		满意
服务对象满意度	企业满意度		100%		满意
合计	—	100	—	100	—

项目支出绩效自评指标表

项目支出绩效自评结果表

项目名称		其他城乡建设管理支出
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		29	29	98	优
存在的问题及建议	我局承担着全市建筑行业、市政重点工程建设的监督管理以及农村危房改造、村镇建设、新型城镇化建设、房地产市场监管、消防设计与验收、人防工程的建设与管理等工作任务，涉及到点多面广，人员少、任务重，技术难度高，政策性强，建议市政府加大项目资金投入，补给局机关及局属单位相关工作经费，保障各项工作如期顺利推进，为我市城乡建设事业发展提供优质服务，为建设“三个大冶”作出我们应有的贡献。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	周洪涛		副局长			住建局
	乐祥俞		办公室主任			住建局
	饶琪		办公室副主任			住建局
	柯艳		办公室副主任			住建局

项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	我局在市委、市政府的正确领导下，进一步解放思想、开拓创新、克难攻坚、真抓实干，切实抓好城乡建设工程建设、农村危房改造、房地产市场监管、消防设计与验收、人防工程的建设与管理等工作，加强项目质量安全监管，主动对接企业和项目，营造良好城乡建设发展环境，大力扶持古建产业发展，促动建筑业产值增长，带动地方经济社会健康持续发展，为建设美丽大冶和乡村振兴战略作出我们应有的贡献。审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称		其他城乡建设管理支出
项目负责人			周洪涛	电话	8770555	项目联系人		柯艳	电话	13581297088
问题整改情况	1、进一步加强机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求； 2、进一步提高绩效目标的科学性、合理性、严谨性； 3、预算编制是否合理、科学直接关系到经费使用过程中的成本控制和使用效果，也是体现部门工作能力和作风的重要方式，因此提高预算编制的合理性和科学性势在必行。
结果应用情况
项目单位负责人（签字）项目单位（盖章）年月日							主管部门（盖章）年月日

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大冶市住房和城乡建设局2020年部门决算（汇总）

第一部分：大冶住建局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市住建局2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市住建局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市住建局概况

（二）主要职责

9、负责指导村镇建设。指导农村住房建设和危房改造、居住环境综合整治和小城镇建设，指导全市重点镇建设和村镇建设试点工作。

10、负责全市住建领域人才队伍建设工作。

11、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

12、完成上级交办的其他任务

（二）部门决算单位构成

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文〔2019〕37号），部门机构具体如下：

第二部分：大冶市住建局2020年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市住建局	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22461.44	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.88
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	920
	11		十一、城乡社区支出	42	5606.11
	12		十二、农林水支出	43	21.1
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	280.26
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	15421.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	22461.44	本年支出合计	58	22256.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	204.83
	30			61
总计	31	22461.44	总计	62	22461.44
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

	收入决算表
									公开02表
部门：大冶市住建局				2020年度					金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			22461.44	22461.44
208		社会保障和就业支出	7.88	7.88
20808		抚恤	7.88	7.88
2080801		死亡抚恤	6.6	6.6
2080802		伤残抚恤	1.28	1.28
211		节能环保支出	920	920
21103		污染防治	920	920
2110302		水体	920	920
212		城乡社区支出	5792.57	5792.57
21201		城乡社区管理事务	5295.96	5295.96
2120101		行政运行	3278.93	3278.93
2120102		一般行政管理事务	365	365
2120106		工程建设管理	496.48	496.48
2120109		住宅建设与房地产市场监管	251.04	251.04
2120199		其他城乡社区管理事务支出	904.51	904.51
21206		建设市场管理与监督	486.61	486.61
2120601		建设市场管理与监督	486.61	486.61
21299		其他城乡社区支出	10	10
2129901		其他城乡社区支出	10	10
213		农林水支出	39.47	39.47
21301		农业农村	39.47	39.47
2130126		农村社会事业	39.47	39.47
215		资源勘探工业住处等支出	280.26	280.26
21508		支持中小企业发展和管理支出	280.26	280.26
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	280.26	280.26
221		住房保障支出	15421.27	15421.27
22101		保障性安居工程支出	15421.27	15421.27
2210103		棚户区改造	12451	12451
2210108		老旧小区改造	2500	2500
2210199		其他保障性安居工程支出	470.27	470.27
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：大冶市住建局			2020年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			22256.62	3993.13	18263.49
208		社会保障和就业支出	7.88	1.28	6.6
20808		抚恤	7.88	1.28	6.6
2080801		死亡抚恤	6.6		6.6
2080802		伤残抚恤	1.28	1.28
211		节能环保支出	920		920
21103		污染防治	920		920
2110302		水体	920		920
212		城乡社区支出	5606.11	3991.85	1614.26
21201		城乡社区管理事务	5109.5	3584.44	1525.06
2120101		行政运行	3150.18	2909.4	240.78
2120102		一般行政管理事务	365		365
2120106		工程建设管理	444.25	252.23	192.03
2120109		住宅建设与房地产市场监管	251.04	0.5	250.54
2120199		其他城乡社区管理事务支出	899.03	422.32	476.71
21206		建设市场管理与监督	486.61	407.41	79.2
2120601		建设市场管理与监督	486.61	407.41	79.2
21299		其他城乡社区支出	10		10
2129901		其他城乡社区支出	10		10
213		农林水支出	21.1		21.1
21301		农业农村	21.1		21.1
2130126		农村社会事业	21.1		21.1
215		资源勘探工业住处等支出	280.26		280.26
21508		支持中小企业发展和管理支出	280.26		280.26
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	280.26		280.26
221		住房保障支出	15421.27		15421.27
22101		保障性安居工程支出	15421.27		15421.27
2210103		棚户区改造	12451		12451
2210108		老旧小区改造	2500		2500
2210199		其他保障性安居工程支出	470.27		470.27
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市住建局			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22461.44	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.88	7.88
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	920	920
	11		十一、城乡社区支出	43	5606.11	5606.11
	12		十二、农林水支出	44	21.1	21.1
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	280.26	280.26
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	15421.27	15421.27
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	22461.44	本年支出合计	59	22256.62	22256.62
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	204.83	204.83
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	22461.44	总计	64	22461.44	22461.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市住建局	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		22256.62	3993.13	3993.13
208	社会保障和就业支出	7.88	1.28	6.6
20808	抚恤	7.88	1.28	6.6
2080801	死亡抚恤	6.6		6.6
2080802	伤残抚恤	1.28	1.28
211	节能环保支出	920		920
21103	污染防治	920		920
2110302	水体	920		920
212	城乡社区支出	5606.11	3991.85	1614.26
21201	城乡社区管理事务	5109.5	3584.44	1525.06
2120101	行政运行	3150.18	2909.4	240.78
2120102	一般行政管理事务	365		365
2120106	工程建设管理	444.25	252.23	192.03
2120109	住宅建设与房地产市场监管	251.04	0.5	250.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	899.03	422.32	476.71
21206	建设市场管理与监督	486.61	407.41	79.2
2120601	建设市场管理与监督	486.61	407.41	79.2
21299	其他城乡社区支出	10		10
2129901	其他城乡社区支出	10		10
213	农林水支出	21.1		21.1
21301	农业农村	21.1		21.1
2130126	农村社会事业	21.1		21.1
215	资源勘探工业住处等支出	280.26		280.26
21508	支持中小企业发展和管理支出	280.26		280.26
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	280.26		280.26
221	住房保障支出	15421.27		15421.27
22101	保障性安居工程支出	15421.27		15421.27
2210103	棚户区改造	12451		12451
2210108	老旧小区改造	2500		2500
2210199	其他保障性安居工程支出	470.27		470.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市住建局 2020年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3489.22	302	商品和服务支出	388.48	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	758.27	30201	办公费	36.14	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	366.09	30202	印刷费	7.99	30702	国外债务付息
30103	奖金	916.76	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	48.37	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	323.41	30205	水费	9.58	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.82	30206	电费	33.27	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	31.91	30207	邮电费	22.8	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	214.99	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	102.71	30209	物业管理费	16	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	11.31	30211	差旅费	28.77	31008	物资储备
30113	住房公积金	376.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	4.42	30213	维修（护）费	19.45	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	102.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	112.46	30215	会议费	0.5	31012	拆迁补偿
30301	离休费	10.8	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.37	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.17	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	53.2	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	16.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	30.19	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	83.63	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	13.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.13
30399	其他对个人和家庭的补助	32.18	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	63.97
人员经费合计		3601.68	公用经费合计					391.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大冶市住建局　 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2.50					2.50	2.37						2.37
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市住建局		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市住建局 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市住建局2020年部门决算情况说明

大冶市住房和城乡建设局2020年决算收入22461.44万元，拨款收入22461.44万元，比2019年减少5146.76万元；2020年决算支出22256.62万元，其中：基本支出3993.13万元，项目支出18263.49万元，比2019年减少5372.43万元，其中：基本增加155.55万元，项目支出减少5527.98万元。基本支出增加的主要原因是职工工资晋级和上年度奖励性工资增涨，项目支出减少的主要原因是重点工程局本年度污水提质增效资金使用数减少。

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市住建局2020年决算总收入是22461.44万元，均为本年收入，其中：财政拨款收入22461.44万元，比2019年减少5146.76万元，主要原因是重点工程局本年度污水提质增效资金使用数减少。

大冶市住建局2020年决算总支出是22256.62万元，均为本年支出，其中：社会保障和就业支出7.88万元、节能环保支出920万元，城乡社区支出5606.11万元，农林水支出21.1万元，其他支持中小企业发展和管理支出280.26万元，住房保障支出15421.27万元。比2019年减少5372.43万元，主要原因重点工程局本年度污水提质增效资金使用数减少。

（二）收入决算情况说明

大冶市住建局2020年决算总收入是22461.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22461.44万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占0 % ；其他收入 0万元，占0 %。

（三）支出决算情况说明

大冶市住建局2020年决算总支出是22256.62万元，其中：基本支出为3993.13万元，占18%，项目支出为18263.49万元，占82%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市住建局2020年财政拨款收入为22461.44万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年减少5146.76万元，主要原因是重点工程局本年度污水提质增效资金使用数减少。

大冶市住建局2020年财政拨款支出为22256.62万元，其中：社会保障和就业支出7.88万元、节能环保支出920万元，城乡社区支出5606.11万元，农林水支出21.1万元，其他支持中小企业发展和管理支出280.26万元，住房保障支出15421.27万元。比2019年减少5372.43万元，主要原因是重点工程局本年度污水提质增效资金使用数减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市住建局2020年一般公共预算财政拨款支出为22256.62万元，其中：基本支出为3993.13万元，占18%，项目支出为18263.49万元，占82%。比2019年减少5372.43万元，主要原因是重点工程局本年度污水提质增效资金使用数减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市住建局2020年一般公共预算财政拨款基本支出为3993.13万元，其中：人员经费3601.68万元，占90 %，公用经费支出391.45万元，占10%。比2019年增加155.55万元，主要原因是是职工工资晋级和上年度奖励性工资增涨。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市住建局2020年财政拨款“三公”经费支出为2.37万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，共计出国团队0次，出国人次0人。比2019年增加0万元。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。比2019年增加0万元。

3、公务接待费2.37万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出2.37万元。公务和招商等业务活动共计接待9批次，接待人数86人次。比2019年增加0.58万元，主要原因是招商引资来客增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市住建局2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市住建局2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市住建局2020年机关运行经费支出391.45万元，比2019年增加94.18万元，上升24 %，主要原因是职工去省厅开会、下乡巡查差旅费和聘请消防专业技术人员劳务费增加。

2、政府采购支出情况

3、国有资产占用情况

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市住建局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个（涉密项目除外），调整后预算金额为3155.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目0个，一般项目17个，共涉及预算资金3155.44元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，在项目实施过程中，加强资金管理，严格执行行政单位财务管理规则，严把资金支付审核审查审签程序，按行政单位会计制度要求建立了其他城乡建设管理支出项目明细的会计科目进行单独核算，保证项目资金使用合理合规，专款专用，无挪用、挤占、串用项目资金现象发生，保质保量完成了项目设定的各项目标任务。截止2020年12月31日，已全部按预算完成目标计划支出3155.44万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2020年市住房和城乡建设支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为3155.44万元，执行数为3155.44万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是上报危房存量户144户，完成101户验收；二是发放住房补贴70户，计10.6万元；三是监督工程188项，办理监督注册手续工程169项，竣工验收工程59栋，备案工程52栋，验收合格率100%。发现的问题及原因：一是房地产市场监管、消防设计验收、人防工程的建设与管理工作任务重，涉及点多面广，人员少、技术难度高，政策性强；二是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是进一步加强机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求；；二是预算编制是否合理、科学直接关系到经费使用过程中的成本控制和使用效果，也是体现部门工作能力和作风的重要方式，因此提高预算编制的合理性和科学性势在必行。

（三）绩效评价结果应用情况

市住建局财政支出绩效评价项目汇总表

序号	项目单位	项目名称	金额（万元）
1	住建局	2020年城区污水处理提质增效规划编制经费	420
2	住建局	2020年其他住房改造与评估审计工作经费	42.85
3	住建局	2019年建筑业发展专项奖励资金	45
4	住建局	2019年城市建设综合考核奖补资金	10
5	住建局	2020年疫情防控物业补助	280.26
6	住建局	2020年人防易地建设费	256.86
7	住建局	2020年中央财政农村危房改造补助资金	137.94
8	住建局	2020年其他住房与城乡建设支出	365
9	质监站	2020年建设工程质量监督经费	22.4
10	造价站	2020年建设工程造价管理支出	6.4
11	节能办	2020年建筑节能工和经费	33
12	档案馆	2020年其他建设档案管理支出	70
13	安全站	2020年建设工程管理与安全监督支出	56.8
14	重点局	2020年重点工程建设管理服务经费	192.03
15	重点局	2019年城镇污水提质增效资金	920
16	城区所	2020年国有企业房屋租金减免补助	229.9
17	城区所	2020年其他房屋维修改造支出	67
		合计	3155.44

第五部分：名词解释

十四、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

十五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

十六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

十八、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

二十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 4-5整体支出绩效情况表，整体支出绩效评分表