大冶市农业综合执法大队

发表日期：2025-09-25 文章来源：大冶市农业综合执法大队

大冶市农业综合执法大队2024年度部门决算

第一部分：大冶市农业综合执法大队概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市农业综合执法大队2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市农业综合执法大队2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市农业综合执法大队概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行中央和省、市有关兽医兽药、动物卫生监督、生猪屠宰、种子、农药、化肥、饲料、农机、农产品质量安全、渔业、农村宅基地、涉及项目建设等领域的法律法规规章及有关规定、制度；

（二）负责种子、农药、化肥、农业转基因产品、植物检疫、植物保护的执法检查和行政处罚工作；

（三）负责农产品质量安全执法工作；

（四）负责农机执法检查和行政处罚工作；

（五）负责维护渔业水产生产秩序，保护渔业水域生态环境及水生野生动植物，查处渔业违法行为；

（六）负责渔业渔政、渔港的行政执法工作；

（七）负责对违反农村宅基地管理、耕地安全利用、高产农田建设有关法律法规等行为进行执法检查；

（八）查处全市范围内跨区域和具有重大影响的复杂案件；

（九）承办上级交办的其它事项。

二、机构设置

大冶市农业综合执法大队机构内设职能科室8个：综合股、执法监督管理股、案件审查股、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队。

大冶市农业综合执法大队单独编制预算，财务单独核算。

第二部分：大冶市农业综合执法大队2024年度部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：大冶市农业综合执法大队				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,854.86	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	106.53	八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	1,931.39
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	30.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,961.39	本年支出合计	57	1,961.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1,961.39	总计	60	1,961.39
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：大冶市农业综合执法大队						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,961.39	1,854.86					106.53
213	农林水支出	1,931.38	1,824.85					106.53
21301	农业农村	1,931.38	1,824.85					106.53
2130104	事业运行	1,618.43	1,511.90					106.53
2130108	病虫害控制	232.95	232.95
2130199	其他农业农村支出	80.00	80.00
222	粮油物资储备支出	30.00	30.00
22201	粮油物资事务	30.00	30.00
2220199	其他粮油物资事务支出	30.00	30.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
部门：大冶市农业综合执法大队				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,961.39	1,598.43	362.95
213	农林水支出	1,931.38	1,598.43	332.95
21301	农业农村	1,931.38	1,598.43	332.95
2130104	事业运行	1,618.43	1,598.43	20.00
2130108	病虫害控制	232.95		232.95
2130199	其他农业农村支出	80.00		80.00
222	粮油物资储备支出	30.00		30.00
22201	粮油物资事务	30.00		30.00
2220199	其他粮油物资事务支出	30.00		30.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：大冶市农业综合执法大队						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,854.86	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,824.86	1,824.86
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52	30.00	30.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,854.86	本年支出合计	59	1,854.86	1,854.86
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,854.86	总计	64	1,854.86	1,854.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：大冶市农业综合执法大队			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,854.86	1,495.90	358.95
213	农林水支出	1,824.85	1,495.90	328.95
21301	农业农村	1,824.85	1,495.90	328.95
2130104	事业运行	1,511.90	1,495.90	16.00
2130108	病虫害控制	232.95		232.95
2130199	其他农业农村支出	80.00		80.00
222	粮油物资储备支出	30.00		30.00
22201	粮油物资事务	30.00		30.00
2220199	其他粮油物资事务支出	30.00		30.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：大冶市农业综合执法大队							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,232.33	302	商品和服务支出	153.15	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	268.87	30201	办公费	8.54	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	92.31	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息
30103	奖金	168.51	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	351.97	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.71	30206	电费	4.75	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	15.24	30207	邮电费	4.11	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	69.44	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	46.52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	5.74	31008	物资储备
30113	住房公积金	84.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	29.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	110.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	109.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.16	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	26.16	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.42	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	14.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.05	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.71	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	13.86
人员经费合计		1,342.75	公用经费合计					153.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：大冶市农业综合执法大队							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位无此项内容，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：大冶市农业综合执法大队				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：大冶市农业综合执法大队										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.85		3.85		3.85		3.85		3.85		3.85
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：大冶市农业综合执法大队2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1961.39万元，较上年度各减少552.24 万元，下降22%，主要原因是项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1961.39万元，较上年度减少552.24万元，下降22%，主要原因是项目收入减少。

其中：财政拨款收入1854.86万元，占本年收入94.6%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入106.53万元，占本年收入5.4%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1961.39万元，较上年度减少552.24万元，下降22%，主要原因是项目收入减少。

其中：基本支出1598.43万元，占本年支出81.5%；项目支出362.95万元，占本年支出18.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1854.86万元，较上年度各减少658.77万元，下降26.2%，主要原因是项目收入减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1854.86万元，较上年度减少658.77万元，下降26.2%，主要原因是项目收入减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1854.86万元，占本年支出合计的94.6%，较上年度减少658.77万元，下降26.2%，主要原因是项目收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1854.86万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出（类）1824.86万元，占98.4%，主要用于保障单位事业运行、病虫害控制、其他农业农村支出。

2. 粮油物资储备支出（类）30万元，占1.6%，主要用于粮油物资储备方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1337.57万元（市畜牧中心划走人员经费414万元，项目经费176万元），支出决算为1854.86万元，完成年初预算的138.7%。其中：

1. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行（项）：年初预算为 1337.57万元，支出决算为1511.9万元，完成年初预算的113%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增资调资及补退休人员统筹待遇。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：年初预算为 0万元，支出决算为232.95万元，比年初预算增加232.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出未列入年初预算。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：年初预算为0万元，支出决算为80万元，比年初预算增加80万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出未列入年初预算。

4. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)：年初预算为0万元，支出决算为30万元，比年初预算增加30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为1495.9万元，具体支出如下：

人员经费1342.75万元，主要包括：基本工资268.87万元、津贴补贴92.31万元、奖金168.51万元、绩效工资351.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.71万元、职业年金缴费15.24万元、职工基本医疗保险缴费69.44万元、公务员医疗补助缴费46.52万元、其他社会保障缴费2.94万元、住房公积金84.11万元、其他工资福利支出29.71万元、退休费109.24万元、生活补助1.01万元、其他对个人和家庭的补助0.17万元。

公用经费153.15万元，主要包括：办公费8.54万元、印刷费1.13万元、水费0.08万元、电费4.75万元、邮电费4.11万元、差旅费5.74万元、维修(护)费0.97万元、专用材料费4.16万元、劳务费26.16万元、委托业务费63.42万元、工会经费14.49万元、公务用车运行维护费3.05万元、其他交通费用2.71万元、其他商品和服务支出13.86万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算数3.85万元，较上年度减少1.16万元，下降23.2%，主要原因是本单位公务车运行及公务接待减少；全年预算数8.34万元，完成全年预算的46.2%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为3.85万元，较上年度减少　 0.76万元，下降16.5%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约；全年预算数8万元，完成全年预算的48.1%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.85万元，主要用于公务车下乡执法。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出决算数为0万元，较上年度减少0.4万元，下降100%，主要原因是厉行节约，全年无招待；全年预算数0.4万元，完成全年预算的0%，主要原因是厉行节约，全年无招待。其中：

外宾接待支出0万元，本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2024年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2024年共接待国内来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出为0万元，比年初预算增加0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；较上年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额为0.6万元，其中政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于：无。单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金358.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目自评工作主要是根据要求，按照绩效目标的达成和绩效目标实施后所产生的经济效益、社会效益、环境效益及可持续影响，对该项目绩效进行评价。搜集项目负责人提供的项目实施方案、总结，以及财务人员提供的资金使用等方面的资料，组织项目实施负责人、具体实施人员和财务人员对项目实施、资金使用等方面取得的经济、社会和生态效益进行评价。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看本单位基本支出完全按照预算或追加预算执行，保障了单位各项业务的正常开展，保障了单位职工工资的正常发放。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、2022—2023年生猪养殖环节无害化处理专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为201万元，执行数为201万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是养殖环节无害化处理病死猪28589头、无重大动物疫情；二是防止重大动物疫病发生，保障畜牧业健康发展、养殖场病死畜禽与病死畜禽无害化处理公司无缝对接处理，杜绝疫情扩散、病死畜禽得到有效处理，未污染水源及土地；三是养殖场满意度、屠宰企业满意度98.5%以上。发现的问题及原因：市级配套资金未拨付，项目资金为中央、省拨付资金。下一步改进措施：下一步及时与相关部门沟通，按进度及时拨付配套资金，保障项目资金完全到位。

2、2023年省级种子示范推广专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是农作物展示示范新品种≧30个、农作物展示示范面积≧50亩、服务粮食生产保持稳定；二是农资市场专项治理次数2次、市场检查门店覆盖率90%、违法行为查处率95%、市场供给率完成95%以上、良种覆盖率90%以上、农资产品质量合格率90%以上；三是农民群众满意度90%以上、农资经营者满意度95%以上。发现的问题及原因：省一次性拨付该项目两年的项目资金，导致项目进度较慢。下一步改进措施：下一步及时与相关部门沟通，按进度及时拨付资金，保障项目有序开展。

3、2024年农药风险监测点建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为32万元，执行数为31.95万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是服务粮食生产保持稳定、指导农药科学使用减少使用量、能够有效调查收集农药风险数据；二是促进农业增效、农民增收、农产品质量稳定在≥ 90％、保障生态环境安全；三是农民群众满意度90%以上、农资经营者满意度95%以上。发现的问题及原因：该项目资金按项目进度分次拨付，还剩余0.05万元未使用。下一步改进措施：下一步及时与相关部门沟通，按进度及时拨付资金，保障项目有序开展，项目资金使用到位。

4、2024年度农业综合执法畜产品安全监测经费项目绩效综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是防止重大动物疫病发生，无重大动物疫情、监管养殖环节、屠宰环节按3-5％比例检测尿样≥7200批次、全年无病害畜禽及产品流入市场无畜产品安全事故；二是防止重大动物疫病发生，保障畜牧业健康发展无畜产品安全事故、无重大动物疫情。发现的问题及原因：该项目资金32万元由市畜牧中心与我大队各占50%，但主要业务应为市畜牧中心负责。下一步改进措施：下一步及时与相关部门沟通，按进度及时拨付全部资金至市畜牧中心，保障项目有序开展，项目资金使用到位。

5、2024年农业综合执法体系建设项目绩效综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加大执法力度，防止坑农害农事件发生，保障农业健康发展，农民及服务对象合法权益、全年开展执法行动≥30次、全年开展普法宣传≥10次、全年案件查处率100%；二是促进农业增效农民增收、保障畜产品、农产品安全无重大畜产品、农产品安全事故、保障农机使用安全、渔业产品安全，无重大农机安全、渔业安全事故发生。三是农民和农业生产企业满意度≥98% 。发现的问题及原因：该项目资金由市畜牧中心与我大队各占50%，但主要业务应为市畜牧中心负责。下一步改进措施：下一步及时与相关部门沟通，按进度及时拨付全部资金，保障项目有序开展，项目资金使用到位。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助。菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

3.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于农业农村方面的支出。

4.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第六部分附件

一、2024年度部门整体绩效评价自评表

2024年度大冶市农业综合执法大队部门整体绩效自评表
填报日期：2025年8月25日						单位：万元
单位名称（盖章）		大冶市农业综合执法大队
基本支出总额		1598.43		项目支出总额		362.95
年度目标：		2024年市农业综合执法大队认真贯彻落实中央、省和市委农业农村工作会议精神，强化工作措施，加快提升执法队伍综合素质，健全执法体系工作机制，加大执法查处整治力度，增强农业普法社会效果，为推进我市农业农村现代化和乡村全面振兴提供坚强的法治保障。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	0%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	78.12%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	0%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	匹配、相符	匹配、相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全、相符	健全、相符
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	完整、充分	完整、充分
			预算编制合理性	绩效基本型	有保障、不交叉重复	有保障、不交叉重复
			立项规范性	绩效基本型	充分、合规	充分、合规
			预算调整率	绩效基本型	=0%	=0%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	=100%	=100%
			结转结余率	绩效基本型	=0%	=0%
			政府采购执行率	绩效基本型	=100%	=100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	=100%	=100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	=100%	=100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	设置完整、合理清晰、依据充分	设置完整、合理清晰、依据充分
			绩效监控开展率	绩效基本型	=100%	=100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	=100%	=100%
			评价结果应用率	绩效基本型	整改及时、充分应用	整改及时、充分应用
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	制度完善、具有可操作性	制度完善、具有可操作性
			资产管理规范性	绩效基本型	管理规范、账实相符	管理规范、账实相符
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	制度完整、合法、合规	制度完整、合法、合规
			会计核算规范性	绩效基本型	核算规范，信息真实、准确、完整	核算规范，信息真实、准确、完整
			资金使用合规性	绩效基本型	使用合规	使用合规
	履职效能	核心业务产出1	执法案件查处	绩效基本型	完成年初工作目标	完成年初工作目标
		核心业务产出2	普法宣传	绩效基本型	完成年初工作目标	完成年初工作目标
		核心业务产出3	非税收入	绩效基本型	完成年初工作目标	完成年初工作目标
		核心业务产出4	开展执法行动	绩效基本型	完成年初工作目标	完成年初工作目标
	社会效应	社会效益	为我市农业农村现代化和乡村全面振兴提供坚强的法治保障	绩效基本型	加强农业执法案件查处	加强农业执法案件查处
		生态效益	营造人人知法、懂法守法的社会环境	绩效基本型	持续加强农业执法资金保障	持续加强农业执法资金保障
	可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	≥100%	≥100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	符合需求	符合需求
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	≥10%	≥10%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	逐步完善系统功能，有效提升工作效率	逐步完善系统功能，有效提升工作效率
	满意度	服务对象满意度	农民投诉率	绩效基本型	≤0%	≤0%
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		本单位基本支出完全按照预算或追加预算执行，保障了单位各项业务的正常开展，保障了单位职工工资的正常发放，项目支出主要围绕农业执法监管建设执行。
备注： 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024年度2022-2023年生猪养殖环节无害化处理专项资金
项目绩效评价自评表

2022-2023年生猪养殖环节无害化处理专项资金项目绩效自评表
单位名称：大冶市农业综合执法大队						填报日期：2025年8月15日
项目名称		生猪养殖环节无害化处理专项资金
主管部门		大冶市农业农村局		项目实施单位		大冶市农业综合执法大队
项目类别		1、部门预算项目□		2、市直专项□		3、转移支付项目
项目属性		1、持续性项目		2、新增项目□
项目类型		1、常年性项目□		2、延续性项目		3、一次性项目□
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	201		201		100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）		实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	养殖户按每头10元标准补贴		2.8589万头		2.8589万头


		社会成本指标


		生态环境成本指标


	产出指标	数量指标	2022年3月-2023年2月养殖环节病死猪2.8589万头		2.8589万头		2.8589万头


		质量指标	病死畜禽处理率		100%		100%


		时效指标	2022年3月-2023年2月		一年		一年


	效益指标	经济效益指标	防止重大动物疫病发生，保障畜牧业健康发展		无重大动物疫情		无重大动物疫情


		社会效益指标	养殖场病死畜禽与病死畜禽无害化处理公司无缝对接处理，杜绝疫情扩散，无重大疫情发生		无重大疫情发生		无重大疫情发生


		生态效益指标	病死畜禽得到有效处理		未污染水源及土地		未污染水源及土地


	满意度指标	具体指标	养殖场满意度		98.50%		98.50%
			全心全意为养殖场，屠宰企业服务		98.50%		98.50%
偏差大或未完成原因分析		无
改进建议、措施及结果应用方案		该项目已实施完成，达到了预期目标。项目自评较客观的评价了项目实施的优势和弊端，取得的各类效益情况，对指导今后的项目实施具有较强的参考价值。
备注: 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

三、2024年度2023年省级种子示范推广专项资金项目绩效评价自评表

2023年省级种子示范推广专项资金项目绩效自评表
单位名称：大冶市农业综合执法大队				填报日期：2025年8月15日
项目名称		2023年省级种子示范推广专项资金
主管部门		大冶市农业农村局		项目实施单位		大冶市农业综合执法大队
项目类别		1、部门预算项目□		2、市直专项□		3、转移支付项目
项目属性		1、持续性项目		2、新增项目□
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目□		3、一次性项目□
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	30		29.99		100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）		实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	农作物展示示范新品种		≧30个		≧30个
			农作物展示示范面积		≧50亩		≧50亩

		社会成本指标	服务粮食生产		保持稳定		保持稳定


		生态环境成本指标


	产出指标	数量指标	农资市场专项治理次数		2		2
			展示示范新品种		33		33

		质量指标	市场检查门店覆盖率		90%		90%
			违法行为查处率		95%		95%

		时效指标


	效益指标	经济效益指标	挽回经济效益		200万元		200万元
			市场供给率		完成95%以上		完成95%以上

		社会效益指标	良种覆盖率		90%以上		90%以上
			农资产品质量		合格率90%以上		合格率90%以上

		生态效益指标


	满意度指标	具体指标	农民群众满意度		90%以上		90%以上
			农资经营者满意度		95%以上		95%以上
偏差大或未完成原因分析		无
改进建议、措施及结果应用方案		该项目已实施完成，达到了预期目标。项目自评较客观的评价了项目实施的优势和弊端，取得的各类效益情况，对指导今后的项目实施具有较强的参考价值。

四、2024年度农药风险监测点建设项目绩效评价自评表

2024年农药风险监测点建设项目绩效自评表
单位名称：大冶市农业综合执法大队				填报日期：2025年8月15日
项目名称		2024年农药风险监测点建设项目资金
主管部门		大冶市农业农村局	项目实施单位		大冶市农业综合执法大队
项目类别		1、部门预算项目□	2、市直专项□		3、转移支付项目
项目属性		1、持续性项目□	2、新增项目
项目类型		1、常年性项目□	2、延续性项目□		3、一次性项目
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	32	31.95	31.95
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	省级财政投入	32	31.95


		社会成本指标	服务粮食生产	保持稳定	保持稳定


		生态环境成本指标	指导农药科学使用	减少使用量	减少使用量


	产出指标	数量指标


		质量指标	能够调查收集农药风险数据	有效	有效


		时效指标	项目完成时间	12个月以内	12个月以内


	效益指标	经济效益指标	农业增效、农民增收	促进	促进


		社会效益指标	农产品质量稳定在	≥ 90％	≥ 90％


		生态效益指标	生态环境安全	保障	保障


	满意度指标	具体指标	农民群众满意度	90%以上	90%以上
	满意度指标	具体指标	农资经营者满意度	95%以上	95%以上
偏差大或未完成原因分析		无
改进建议、措施及结果应用方案		该项目已实施完成，达到了预期目标。项目自评较客观的评价了项目实施的优势和弊端，取得的各类效益情况，对指导今后的项目实施具有较强的参考价值。

五、2024年度农业综合执法畜产品安全监测经费项目绩效评价自评表

2024年农业综合执法畜产品安全监测经费项目绩效自评表
单位名称：大冶市农业综合执法大队				填报日期：2025年8月15日
项目名称		2024年农业综合执法畜产品安全监测经费
主管部门		大冶市农业农村局	项目实施单位		大冶市农业综合执法大队
项目类别		1、部门预算项目	2、市直专项□		3、转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目	2、新增项目□
项目类型		1、常年性项目□	2、延续性项目		3、一次性项目□
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	32	16	50%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目资金	16	16


		社会成本指标	防止重大动物疫病发生	无重大动物疫情	无重大动物疫情


		生态环境成本指标


	产出指标	数量指标	监管养殖环节、屠宰环节按3-5％比例检测尿样	≥7200批次	≥7200批次


		质量指标	全年无病害畜禽及产品流入市场	无畜产品安全事故	无畜产品安全事故


		时效指标	项目完成时效	全年	全年
	效益指标	经济效益指标	防止重大动物疫病发生，保障畜牧业健康发展。	无重大动物疫情	无重大动物疫情
		社会效益指标	保障畜产品质量安全，维护公共卫生安全	无畜产品安全事故	无畜产品安全事故
		生态效益指标	保障畜牧业健康发展及畜产品质量安全	无重大动物疫情	无重大动物疫情


	满意度指标	具体指标
偏差大或未完成原因分析		无
改进建议、措施及结果应用方案		该项目已实施完成，达到了预期目标。项目自评较客观的评价了项目实施的优势和弊端，取得的各类效益情况，对指导今后的项目实施具有较强的参考价值。

六、2024年度农业综合执法体系建设项目绩效评价自评表

2024年农业综合执法体系建设项目绩效自评表
单位名称：大冶市农业综合执法大队					填报日期：2025年8月15日
项目名称		2024年农业综合执法体系建设项目资金
主管部门		大冶市农业农村局		项目实施单位		大冶市农业综合执法大队
项目类别		1、部门预算项目□		2、市直专项		3、转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目		2、新增项目□
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目□		3、一次性项目□
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	80		80		100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）		实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	资金投入		80		80


		社会成本指标


		生态环境成本指标	加大执法力度，防止坑农害农事件发生，		保障农业健康发展，农民及服务对象合法权益		保障农业健康发展，农民及服务对象合法权益


	产出指标	数量指标	全年开展执法行动		≥ 30 次		≥ 30 次
			全年开展普法宣传		≥ 10 次		≥ 10 次

		质量指标	全年案件查处率		100%		100%


		时效指标	项目完成时间		全年		全年


	效益指标	经济效益指标	农业增效农民增收		促进		促进


		社会效益指标	保障畜产品、农产品安全		无重大畜产品、农产品安全事故		无重大畜产品、农产品安全事故
			保障农机使用安全、渔业产品安全		无重大农机安全、渔业安全事故发生		无重大农机安全、渔业安全事故发生

		生态效益指标


	满意度指标	具体指标	农民和农业生产企业		≥98%		≥98%
偏差大或未完成原因分析		无
改进建议、措施及结果应用方案		该项目已实施完成，达到了预期目标。项目自评较客观的评价了项目实施的优势和弊端，取得的各类效益情况，对指导今后的项目实施具有较强的参考价值。