大冶市种植业服务中心

大冶市种植业服务中心2024年度部门决算

目  录

第一部分：大冶市种植业服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市种植业服务中心2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市种植业服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市种植业服务中心概况

一、主要职责

贯彻落实国家、省、市关于种植业发展的方针、政策以及有关法律法规；拟定全市种植业产业发展规划、计划和技术标准，并指导实施；

引导种植业产业结构的调整、资源的有效配置和产品品质的改善；

指导农作物生产，负责种植业新技术、新品种、新模式的引进和试验示范，组织种植业重大活动和重大项目的实施；负责基层农技推广中心的业务指导与考核；

承担国家种植业补贴政策落实工作；

指导种植业做好抗灾救灾工作；

负责全市耕地地力动态监测、耕地质量监测、耕地质量保护等工作，开展土壤肥料技术推广和应用；

指导引种单位进行消毒处理和隔离试种；

负责全市农作物病虫草鼠害发生预测预报，指导开展防治；

开展植物疫情普查，开展检疫对象调查，编制检疫对象分布资料；

负责对植物保护技术和产品的试验示范及推广应用；

牵头组织做好全市新型职业农民培育工作；

配合执法部门开展相关案件的调查、取证及技术指导工作；

承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据冶编〔2017〕8号文件，种植业服务中心单位内设职能股室5个：办公室、教育培训股、耕地与肥料股、植保股、产业发展股。

从单位构成看，大冶市种植业服务中心部门决算是实行独立核算的大冶市种植业服务中心（本级）决算单位，属大冶市农业农村局直管单位部门决算组成。

第二部分：大冶市种植业服务中心2024年度部门决算报表

收入决算表

第三部分：大冶市种植业服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3224.25万元，较上年度各减少106.44万元，下降3.2%，主要原因是项目收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3224.25万元，较上年度减少106.44万元，下降3.2%，主要原因是项目收入减少。

其中：财政拨款收入3145.16万元，占本年收入97.55%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；本单位无上级补助收入故无本项数据。事业收入0万元，占本年收入0%；本单位无事业收入故无数据。经营收入0万元，占本年收入0%；本单位无经营收入故无数据。附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；本单位无附属单位上缴收入故无数据。其他收入79.09万元，占本年收入2.45%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3224.25万元，较上年度减少106.44万元，下降3.2%，主要原因是项目支出减少。

其中：基本支出716.83万元，占本年支出22.23%；项目支出2507.42万元，占本年支出77.77 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；本单位无上缴上级支出故无数据。经营支出0万元，占本年支出0%；本单位无经营支出故无数据。对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%本单位无对附属单位补助支出故无数据。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3145.16万元，较上年度各减少185.53万元，下降5.57%，主要原因是项目收入减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3145.16万元，较上年度减少185.53万元，下降5.57%，主要原因是项目收入减少。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无此项内容故无数据。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无此项内容故无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3145.16万元，占本年支出合计的97.54%，较上年度减少185.53万元，下降5.57%，主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

1、农林水支出3224.25万元，占比100%。（1）人员经费合计655.96万元，其中：工资福利支出536.56万元；对个人和家庭补助支出119.40万元；（2）公用经费60.85万元，其中：商品和服务支出58.3万元。办公设备购置2.55万元，项目支出2507.42万元，占比77.77%

2024年度一般公共预算财政拨款支出3145.16万元，主要用于以下方面：

1、农林水支出（类）3145.16万元，占比100%，主要用于（1）事业运行670.19万元；（2）病虫害控制440.05万元；（3）农产品质量安全380万元；（4）农业生产发展75.67万元，农业生态资源保护149.33万元；（5）耕地建设与利用22万元；（6）农业基础设施建设10万元，生产发展54万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为619.12万元，支出决算为3145.16万元，比年初预算增加2526.04万元。其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为670.19万元，支出决算数大于年初预算数的原因是增加补发以前年度和本年度在职人员奖励性绩效工资及发放退休人员统筹待遇；

2、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为15万元，支出决算为440.05万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是上级病虫害统防统治与绿色防控项目增加未列入年初预算。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为0万元，支出决算为380万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是上级项目油菜轮作等项目资金未列入年初预算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为75.67万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是优质油菜生产等项目资金未列入年初预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为54万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是市委一号文资金未列入年初预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是用于病虫害防治设备未列入年初预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0万元，支出决算为1493.25万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是上级化肥减量增收、农业体系绿色种养循环等项目资金未列入年初预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年初预算为0万元，支出决算为22万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是上级化肥减量增收未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为3145.16万元，具体支出如下：

人员经费655.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费60.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位无此项内容故无数据。

(一)农林水(类)。支出决算为0万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭补助的支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位无此项内容故无数据。

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元，主要是本单位无此项内容故无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算数5.2万元，增长11.59%，主要原因是项目资金检查验收招待费用增加；全年预算数5.8万元，完成全年预算的89.66%，主要原因是项目资金检查验收招待费用增加0.94万元；公务用车车辆费用减少0.4万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项内容，故无数据；全年预算数0万元，完成全年预算的0 %，主要原因是本单位无此项支出故无数据。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要本单位无此项支出故无数据。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为4.04万元，较上年度减少0.40万元，下降9%，主要原因是车辆维修费下降；全年预算数为4万元，完成全年预算的101%，其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位本年度末购置车辆，本年度购置(更新)公务用车0辆。本单位无此项支出故无数据。

(2)公务用车运行费支出4.04万元，主要用于车辆维修、汽油、过路费、车辆保险等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出决算数为1.16万元，较上年度增加0.94万元，增长0 %，主要原因是资金检查验收招待费用增加；全年预算数1.8万元，完成全年预算的64.44 %，主要资金检查验收招待费用增加。其中：

外宾接待支出0万元，无来访对象，主要是开展以下工作：无。2024年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。无

国内公务接待支出1.16万元，接待对象主要是省植保总站、省农科院等单位，主要是开展以下工作：农业种养循环项目及农作物病虫害防治、指导、检查等工作。2024年共接待国内来访团组9个，接待人数78人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出为0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是本单位为事业单位；较上年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额为2108.9万元，其中政府采购货物支出1508.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出600万元。授予中小企业合同金额2108.9万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额1508.9万元，占政府采购支出总额的71.55%，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的600%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.45%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位到各乡镇指导农业技术、项目检查等工作。单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金2474.97万元，占一般公共预算项目支出总额的98.7％。从评价情况来看，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2024年度病虫害控制项目绩效自评综述：项目全年预算数为440.05万元，执行数为440.05万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是建设监测点项目个数5个；二是开展小麦“一喷三防”实施面积2.58万亩次；三是实施病虫害监测防控面积71.8万亩。有效遏制病虫害暴发流行成灾，全市病虫疫情防控能力得到提升，保障粮食安全和农业生产安全效果。全面完成各项绩效目标。

2024年度农村基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是病虫信息情报报10期、病虫预报准确率达85%以上。全面完成各项绩效目标。

2024年度粮油生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为1517万元，执行数为1334.54万元，完成预算的88％。主要产出和效益：一是建成冬种油菜示范区3万亩；二是建成油菜轮作、扩种示范区4.5万亩；三是建成双季稻轮作示范区1万亩；四是建成集中育秧设施2处，服务水稻大田面积0.54万亩次。有效推动了我市水稻、油菜新品种新技术新模式的应用，有力地保障了粮食安全。发现的问题及原因：资金执行率较低。原因是大户对水稻集中育秧设施心存疑虑，项目建设进展较慢。全面完成各项绩效目标。下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

2024年度绿色种养循环农业试点项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是完成畜禽粪污还田面积10.5万亩；二是实现畜禽粪污资源化利用率达92%；实现农业持续发展和生态改善。全面完成各项绩效目标。

2024年度耕地质量监管与地力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是完成农户施肥情况调查200户；二是开展田间试验7个；为农户科学施肥用药，提供指导，减少成本投入提供了科学依据。有力地保障了粮食安全。全面完成各项绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映用于机关综合业务、财政票据购买等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

第六部分  附件

一、2024年度大冶市种植业服务中心部门整体绩效评价自评表

二、2024年度病虫害控制项目绩效评价自评表

三、2024年度农村基础设施建设项目绩效评价自评表

备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。