大冶市交通物流发展中心

大冶市交通物流发展中心2024年度部门决算

目  录

第一部分：大冶市交通物流发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市交通物流发展中心2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市交通物流发展中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市交通物流发展中心概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有交通物流工作的方针、政策和法律法规工作。

2、负责全市交通物流行业管理工作，维护正常的市场秩序。

3、负责国家、省、市、有关交通物流产业技术标准和服务质量标准的贯彻实施，组织推广先进物流技术应用，组织建设交通物流信息平台，推进现代物流产业信息化、标准化体系建设。

4、参与研究制定全市物流行业的发展战略、规划和制度，负债责编制全市交通物流行业的发展规划。

5、根据有关法律法规和主管部门的授权，承担交通物流企业的市场准入资质核定和物流企业、物流市场的监督管理和行政执法工作。

6、依据我市物流产业发展规划，参与组织拟定重点物流项目，落实相关扶持政策，推进重点物流项目、物流园区（中心）、重点物流基础设施的建设，扶持和促进物流企业发展，加快传统运输业向现代化物流业的转型。

7、承担全市交通物流从业人员的培训、执业资格认定、物流企业的分类与评定等工作。

8、协助拟定全市邮政业发展规划并组织实施。

9、协助做好行业安全生产监管、统计等工作。

10、协助做好辖区快递市场监督管理工作。

11、配合做好辖区邮政市场及邮政普遍服务的实施。

12、协助做好推进覆盖全市的城乡高效配送三级网络体系建设等职责。

二、机构设置

大冶市交通物流发展中心机构内设职能科室6个：办公室、规划建设股、市场监管股、财务审计股、政策法规股、科技信息股。

从单位构成看，大冶市交通物流发展中心部门决算由实行独立核算的大冶市交通物流发展中心（本级）决算和0个下属单位决算组成。我单位内部未设置职能科室。

第二部分：大冶市交通物流发展中心2024年度部门决算报表

第三部分：大冶市交通物流发展中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为991.57万元，较上年度各增加260.8万元，增长35.69%，主要原因是新增预算项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计991.57万元，较上年度增加260.8万元，增长35.69%，主要原因是新增预算项目。

其中：财政拨款收入980.01万元，占本年收入98.83%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入11.56万元，占本年收入1.17%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计991.57万元，较上年度增加260.8万元，增长35.69%，主要原因是新增预算项目。

其中：基本支出499.69万元，占本年支出50.39%；项目支出491.94万元，占本年支出49.61%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为980.01万元，较上年度各增加249.24万元，增长34.11%，主要原因是新增预算项目。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入980.01万元，较上年度增加249.24万元，增长34.11%，主要原因是新增预算项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无此项内容，故本表无数据。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无此项内容，故本表无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出980.01万元，占本年支出合计的100%，较上年度249.24万元，增长34.11%，主要原因是新增预算项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出980.01万元，主要用于以下方面：

1.        交通运输支出（类）930.01万元，占94.9%，主要用于工资福利费用、商品服务费用、对个人和家庭补助费用及项目支出。
2.        农林水支出（类）50万元，占5.1%，主要用于项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为759.8万元，支出决算为980.01万元，完成年初预算的128.98%。其中：

1.   交通运输支出(类)公路水路运输（款）其他公路水路支出（项）。年初预算为759.8万元，支出决算为930.01万元，完成年初预算的122.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。
2.   农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）年初预算为0万元，支出决算为50万元，比年初预算增加50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增类项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为488.07万元，具体支出如下：

人员经费455.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0 %，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要用于本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于本单位无此项支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算数为0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0万元，来访对象主要是本单位无此项支出，主要是开展以下工作：本单位无此项支出。2024年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2024年共接待国内来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出为0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加/减少0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。；较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金491.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看从评价情况来看，顺利完成2024年的部门预算编制工作，日常工作围绕部门预算开展，人员支出按照人社部门的批准规范开支，公用经费支出和项目支出严格执行以控制成本为目的的相关措施，争取最大限度的降低成本，并取得了很好的效果。按照财政部门要求，完成并填写单位项目支出绩效自评表和自评报告。

1、黄石邮政局派驻机构项目开展工作情况：一是加强组织领导。我中心于2023年11月挂牌成立，前期在2023年9月完成大冶市322个行政村“快递进村、全域覆盖”工作任务，实现“村村通”“一村一网点”，确保农产品运得出、消费品进得去，农村寄递物流供给能力显著提升，使农村群众获得感、幸福感显著增强。

二是按时推进项目。建立长效监督机制，在12345平台基础上，我中心办公室也开通了快递进村监督热线，能够及时了解到群众的诉求，以及快递进村落实情况。

三是快递进村常态巡查，我中心市场监管股成员，会根据快递柜监控内容及快递寄取数据，对各个村进行常态巡查，稳步推进快递进村。

四是严格执行方案。在项目实施过程中要按方案要求履行规范程序，坚持政策补助标准，严禁虚报骗取和套取财政扶贫资金情况发生，如发现违规行为、财政局将按资金相关政策管理规定收回补助资金，并依据有关规定严肃追究相关人员责任。

2、农村寄递物流体系建设项目支出开展工作情况：一是做好信息报送相关工作。由我中心及时根据快递进村寄取数据及时汇报。

二是合理布局智能快递柜。由快递企业自筹资金，在全市各村党群服务中心布设智能快递柜292个，完成安装调试确保正常使用。

三是规范设置邮政合作点。市邮政公司对现有村级服务网点按规范化建设要求进行提档省级，进一步扩大网点覆盖率，实现村级邮政快递服务全覆盖。

四是常态化投递进村快件。全市所有村级寄递物流服务点布设完成后，所有快递品牌都必须送件进村，对于无法进村的通过“邮政合作”或“快快合作”形式，送至村级智能快递柜或邮政合作点。

五是有序运营村级服务点。我中心负责推进村级服务点进三家以上快递品牌，社会快递企业负责智能快递柜正常维护与寄取，市邮政公司负责村级邮政合作点的正常寄取功能。

六是组织村级网点建设验收。积极配合上级部门对全市快递进村网点验收和运营考核，并上报市政府有关部门。

七是建立寄递网点监控系统。在交通部门设立全市快递网点监控中心，接入全市快递服务网点数据，实现对全市快递企业经营网点的视频监控全覆盖。

3、农村寄递物流村级站点服务提档升级项目工作开展情况：根据全省鄂农发【2024】11号文精神，一是加强农村寄递物流体系建设，实现快递进村，降低农村寄递物流成本。

二是加快村级站点提档升级工作，依托农村电商物流平台实现农产品上行。

三是按照省委、省政府工作部署，省邮政公司工作安排推进落实，认真秉承“人民邮政为人民”服务宗旨，着力推进“快递进村、提档升级”工作可持续高质量发展加强农村寄递物流体系建设，实现快递进村，降低农村寄递物流成本。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、黄石邮政局派驻机构工资经费项目支出绩效自评表项目绩效自评综述：项目全年预算数为110万元，执行数为153.94万元(其中结转上年度项目资金43.99万元在本年度继续执行)，完成预算139.46％。主要产出和效益：一是优化资金使用，资金全部投入保障本单位人员经费、公用经费及行业监管经费；二是政策宣传、资料印刷等工作；三是实施乡村振兴战略，加快乡村产业发展，完善乡村流通服务体系，做好群众工作，提升群众满意度。

发现的问题及原因：由于黄石邮政局派驻机构年末新成立。部分工作无法开展项目资金不能及时拨付，所以导致报账进度较为缓慢。下一步改进措施：继续强化预算执行，持续加快报账进度，进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

2、农村寄递物流体系建设补助项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，实际执行数为288万元（其中结转上年度项目资金88万元在本年度继续执行），完成预算144％。

主要产出和效益：一是优化资金使用，资金全部投入保障农村寄递物流体系建设补助；二是政策宣传、资料印刷，前期寄递物流体等工作；三是实施乡村振兴战略，加快完善市镇村三级寄递物流服务体系，助力我市逐步建成美丽乡村正常开展，做好群众工作，提升群众满意度。

发现的问题及原因：资金执行率低，原因是农村寄递物流体系建设补助项目由于启动较晚，上年末财政资金结转。故计划数与实际预算项目支出差额88万元，在本年度实施完成绩效目标。

下一步改进措施：将积极与财政部门沟通，同时加强资金使用达到安全性、规范性及有效性，在项目实施过程中，加强资金管理，严把资金支付审核审查审签程序，根据项目进度及时拨付专项资金，并将相关资金按合同拨付到位，确保完成年度绩效目标。同时进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

3、农村寄递物流村级站点服务提档升级项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为50万元，由于为中央衔接资金主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务，所有没有年初预算，资金执行率100%

  主要产出和效益：一是村级寄递物提档升级服务站161个站点，通过共同配送实现物流费用下降。二是加强农村寄递物流体系建设，实现快递进村，降低农村寄递物流成本。三是破解农村物流周转缓慢的困局，加速推进农村电商物流快递综合服务进程，帮助农户农产品实现快速上行加快村级站点提档升级工作，依托农村电商物流平台实现农产品上行。

发现的问题及原因：该项目资金为中央衔接资金主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务，所有没有年初预算，和上级衔接资金落实较为仓促，资金执行率慢。

下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

（三）绩效评价结果应用情况

1.绩效自评结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实纯净评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2.绩效自评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映农村公路、乡村道路建设方面的支出。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映新建公路支出，公路改建支出、特大桥梁建设支出公路客货运（站）建设支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目外，开展其他用于公路水路运输方面的支出。

第六部分  附件

一、2024年度黄石邮政局派驻机构工作经费项目绩效评价自评表

二、2024年度农村寄递物流体系建设补助项目绩效自评表

三、2024年度农村寄递物流村级站点服务提档升级项目绩效自评表