大冶市东风路街道办事处

大冶市东风路街道办事处2024年度部门决算

目  录

第一部分：大冶市东风路街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市东风路街道办事处2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市东风路街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市东风路街道办事处概况

一、主要职责

(一)加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作;负责组织、宣传、统战、社会工作、意识形态、精神文明建设及群团等工作;加强街道党工委自身建设，指导社区党组织建设。加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推进党建引领基层社会治理，实现党的组织和工作全覆盖。

(二)统筹经济发展。贯彻落实中央和省、黄石市、大冶市关于经济发展工作的方针、政策,统筹编制辖区内经济发展规划实施经济建设项目。负责促进城乡经济融合发展，发展城镇集体经济，增加居民收入。优化营商环境，服务市场主体和项目建设。

(三)组织公共服务。贯彻落实公共服务领域相关政策法规负责行政审批服务运行和监督管理，组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务。

(四)推进平安法治。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、法治宣传、国防教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，做好人民建议征集。负责组织群防群治，完善治安防控体系。根据法律法规和省政府授权，以街道名义开展执法活动。

(五)推进区域建设。统筹辖区内规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好城市社区、生态环境保护、人居环境整治等工作。协助做好自然资源规灯、发利用和保护等工作

(六)完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

大冶市东风路街道党工委、办事处设置内设机构5个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室。

大冶市东风路街道党工委、办事处设置事业单位3个：党群服务中心（退役军人服务站）、综合执法中心、社区网格管理综合服务中心。

从单位构成看，大冶市东风路街道办事处部门决算由实行独立核算的大冶市东风路街道办事处（本级）决算和1个下属单位决算组成。

纳入大冶市东风路街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大冶市东风路街道办事处（本级）

2.大冶市东风路街道财政所

第二部分：大冶市东风路街道办事处2024年度部门决算报表

第三部分：大冶市东风路街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3436.26万元，较上年度各减少451.08万元，下降11.6%，主要原因是老旧小区改造项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3436.26万元，减少451.08万元，下降11.6%，主要原因是老旧小区改造项目资金减少。

其中：财政拨款收入3436.26万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3436.26万元，减少451.08万元，下降11.6%，主要原因是老旧小区改造项目资金减少。

其中：基本支出2658.39万元，占本年支出77.36%；项目支出777.87万元，占本年支出22.64%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3436.26万元，减少451.08万元，下降11.6%，主要原因是老旧小区改造项目资金减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3436.26万元，较上年度减少451.08万元，下降11.6%，主要原因是老旧小区改造项目资金减少。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3436.26万元，占本年支出合计的100%，较上年度减少451.08万元，下降11.6%，主要原因是老旧小区改造项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3436.26万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）617.52万元，占17.97%，主要用于行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务、其他财政事务支出。

2.科学技术支出（类）0.45万元，占0.01%，主要用于其他科学技术支出。

3.城乡社区支出（类）2040.43万元，占59.38%，主要用于

城管执法、其他城乡社区管理事务支出。

4.农林水支出（类）65.03万，占1.89%，主要用于其他农业农村支出、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出。

5.住房保障支出（类）712.83万元，占20.74%，主要用于老旧小区改造支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2392.78万元，支出决算为3436.26万元，完成年初预算的143.6%。其中：

 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为349.77万元，支出决算为402.9万元，完成年初预算的115.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为182.28万元，支出决算为196.77万元，完成年初预算的107.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、社保等基数上涨。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，其他财政事务支出增加。

4.科学技术支出(类) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，代收代付市级资金。

5.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为373.88万元，支出决算为373.87万元，完成年初预算的99.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费。

6.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1470.3万元，支出决算为1666.56万元，完成年初预算的113.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社区人员增加，工资上涨。

7.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是代收代付市级共同缔造资金。

8.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是对村级公益事业建设的补助支出增加。

9.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为16.55万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的124.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

10.农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.4万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是对其他农村综合改革支出增加。

11.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为712.83万元，比年初预算增加712.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是代收代付市级旧改资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为2658.4万元，具体支出如下：

人员经费884.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费1773.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算数4万元，较上年度增加4万元，增长100%，主要原因是机构改革，公车独立核算；全年预算数4万元，完成全年预算的100%，主要原因是按照预算厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为4万元，较上年度增加4万元，增长100%，主要原因是机构改革，公车独立核算；全年预算数4万元，完成全年预算的100%，主要原因是机构改革，公车独立核算。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要用于无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4万元，主要用于公车运行维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2024年共接待来访团组0个，接待人数 0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2024年共接待国内来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出为1773.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加1730.27万元，完成年初预算的4078%，主要原因是社区经费在做预决算时口径不一；较上年度增加11.91万元，增长100.68%。主要原因是人员变动，相关费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额为2713.37万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2713.37万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2713.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金2742.37万元，占一般公共预算项目支出总额的79.81％。从评价情况来看，我街道预算编制科学合理，立项规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在社会救助方面，严格按照政策要求，对辖区内的困难家庭进行精准识别与救助。老旧小区改造方面，积极响应市委市政府关于城市更新的工作部署，全力推进辖区老旧小区改造工作。共同缔造方面，积极争取上级部门的政策支持和资金投入，同时整合社会资源，鼓励企业、社会组织等参与共同缔造。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

大冶市东风路街道项目绩效自评综述：项目全年预算数为2742.37万元，执行数为1107.09万元，完成预算40.37％。主要产出和效益：一是以党建引领为根本，以基层治理现代化为导向，积极解决民生问题，坚持以人为本，便民利民，提升居民生活幸福感；二是改造旧小区，让其成为人们休闲娱乐、文化展示的热门场所，为经济的可持续发展提供了重要支撑。发现的问题及原因：一是资金执行率较低；二是项目周期较长，资金支付时间跨度大。下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要依据，针对评价中发现的问题推动即时整改，按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，接受社会监督。

2.          部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

部门绩效评价结果拟应用情况主要包括：用于优化下一年度预算编制及资金分配、推动政策制度或项目执行流程完善、向社会公开绩效信息接受监督等。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况，具体拟应用计划包括：1. 结合绩效评价结果调整下一年度项目预算规模及资金投向，重点支持评价优秀的项目；2. 针对评价中发现的管理漏洞，修订完善项目申报、执行、监督等环节的管理制度；3.待决算公开后，按照上级规定向社会公开绩效评价详细结果，接受公众监督。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映保障机构正常运行其他支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他财政事务支出（项）：除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.科学技术支出(类) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映科学技术相关工作支出。

5.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映保障城管执法中心正常运行，开展城管执法工作的基本支出。

6.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映城乡社区管理相关工作支出。

7.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映农业农村相关工作支出。

8.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映对村级公益事业建设的补助。

9.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村民委员会和村党支部的补助。

10.农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他农村综合改革相关工作支出。

11.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映老旧小区改造项目支出。

第六部分  附件

一、2024年度东风路街道部门整体绩效评价自评表

二、2024年度以钱养事项目绩效评价自评表

三、2024年度老旧小区改造项目绩效评价自评表

四、2024年度共同缔造项目绩效评价自评表