大冶市罗家桥街道办事处（本级）

大冶市罗家桥街道办事处（本级）2024年度

部门决算

目  录

第一部分：大冶市罗家桥街道办事处（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市罗家桥街道办事处（本级）2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市罗家桥街道办事处（本级）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释第六部分：附件

第一部分：大冶市罗家桥街道办事处（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和市委、高新区党工委的决议，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（二）研究辖区社会发展、精神文明建设、社会管理综合治理等涉及发展、稳定的重大问题，制订经济和社会发展计划；负责法制建设。负责办理群众来信来访事项，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青山年的合法权益，保障辖区内政治稳定、社会安定。

（三）负责辖区基层党建工作，抓好党员教育、培养和管理工作；负责街办的党风廉政建设工作。

（四）指导、支持、帮助村（社区）的工作，促进村、社区建设，提高自治能力。

（五）负责卫生和计划生育、村庄保洁、社区服务、民政优抚、防汛抗旱、防灾减灾、武装民兵、文化体育、教育等工作；负责做好农业农村、林业、畜牧、水利、水产、扶贫等工作。

（六）配合做好统计、安全生产、征地拆迁、工农关系等协调工作。

（七）完成市政府和高新区管委会交办的其他事项。

二、机构设置

大冶市罗家桥街道办事处（本级）（本级）由机关6个内设科室和0个非独立核算的二级事业单位组成：大冶市罗家桥街道党政综合办公室、大冶市罗家桥街道党建工作办公室、大冶市罗家桥街道社会事务办公室、大冶市罗家桥街道经济发展办公室、大冶市罗家桥街道平安建设办公室、大冶市罗家桥街道城乡建设办公室。

从单位构成看，大冶市罗家桥街道办事处（本级）二级事业单位（非独立核算）0个。

第二部分：大冶市罗家桥街道办事处（本级）2024年度部门决算报表

支出决算表

第三部分：大冶市罗家桥街道办事处（本级）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2964.77万元，较上年度减少1158.67万元，下降28.1%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2964.77万元，较上年度减少1158.67万元，下降28.1%，主要原因是项目支出减少。

其中：财政拨款收入2964.77万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2964.77万元，较上年度减少1158.67万元，下降28.1%，主要原因是项目支出减少。

其中：基本支出737.77万元，占本年支出24.9%；项目支出2226.99万元，占本年支出75.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2964.77万元，较上年度减少   1158.67万元，下降28.1%，主要原因是主要原因是项目资金收支减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2964.77万元，较上年度减少1158.67万元，下降28.1 %，主要原因是项目资金收入减少。其中：一般公共服务支出839.39万元，城乡社区支出532.69万元，农林水支出1566.89万元，社会保障和就业支出25.79万元。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项内容。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2964.77万元，占本年支出合计的100%，较上年度减少1158.67万元，下降28.1 %，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2964.77万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）839.39万元，占28.3%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务和商贸事务等。

2.社会保障和就业支出（类）25.79万元，占0.9%，主要用于死亡抚恤。

3.城乡社区支出（类）532.69万元，占18%，主要用于城乡社区管理事务。

4.农林水支出1566.89（类） 万元，占52.8%，主要用于林业和草原、水利、农村综合改革等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2964.77万元，支出决算为2964.77万元，完成年初预算的100%。其中：

 1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为839.39万元，支出决算为839.39万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。

2.社会保障和就业支出25.79万元。年初预算为25.79万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的100%，，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。

2.城乡社区支出532.69万元，年初预算为532.69万元，支出决算为532.69万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。

3.农林水支出722.9万元。年初预算为722.9万元，支出决算为722.9万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为737.77万元，具体支出如下：

人员经费614.41万元，主要包括：基本工资198.64万元、津贴补贴76.35万元、奖金56.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.8万元、职工基本医疗保险缴费43.82万元、公务员医疗补助缴费34.26万元、住房公积金74.73万元、对个人和家庭的补助60万元、退休费60万元。

公用经费123.36万元，主要包括：办公费12.55万元、印刷费9.3万元、水费7万元、电费13万元、邮电费3.6万元、差旅费3万元、专用材料费13万元、委托业务费13.83万元、工会经费12.45万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用18.53万元、其他商品和服务支出9.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算数8万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制预算支出；全年预算数8万元，完成全年预算的100%，主要原因是严格控制预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0 %，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要用于本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出8万元，主要用于……。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出决算数为0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0万元，来访对象主要是本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2024年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2024年共接待国内来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出为123.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加/减少0万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格控制预算支出；较上年度增加/减少0万元，增长/下降100%。主要原因是严格控制预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金 840.31万元，占一般公共预算项目支出总额的28.3％。从评价情况来看，。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、罗家桥街办2024年共同缔造项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是经济效益达到预期水平；二是社会效益达到目标水平；三是环境效益达到预期水平。

2、罗家桥街办2024年人居环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是经济效益达到预期水平；二是社会效益达到目标水平；三是环境效益达到预期水平。

3、罗家桥街办2023年村级组织运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为480.31万元，执行数为480.31万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是经济效益达到预期水平；二是社会效益达到目标水平；三是环境效益达到预期水平。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新晶种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

第六部分  附件

一、2024年度罗家桥街道部门整体绩效评价自评表

二、2024年度村级组织运转经费项目绩效评价自评表