大冶市残联2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
（一）、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
（二）、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍实施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。
（五）、贯彻落实国家、省、市有关残疾人事业的政策、法规，研究和拟定大冶市残疾人事业发展规划和规范性文件，报市政府批准后组织实施。
（六）、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
（七）、指导和管理各类残疾人社团组织。
（八）、开展残疾人事业的对外交流与合作。
二、部门预算单位构成
大冶市残联部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成，具体构成如下：
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 办公室 |
2 | 康复部 |
3 | 教就部 |
4 | 组宣部 |
独立编制部门预算的二级单位有以下：
序号 | 单 位 名 称 |
1 |
第二部分
大冶市残联2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
单位名称：市残联 | 单位：万元 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款（补助） | 864.70 | 一、基本支出 | 367.70 | 1、一般公共服务 | |
（1）经费拨款（补助） | 864.70 | 1、 人员支出 | 323.46 | 2、外交 | |
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 322.68 | 3、国防 | ||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 0.78 | 4、公共安全 | ||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 44.24 | 5、教育 | ||
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服务支出 | 44.24 | 6、科学技术 | ||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 497 | 8、社会保障和就业 | 864.70 | |
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | ||||
15、资源勘探信息等事务 | |||||
16、商业服务业等事务 | |||||
17、金融 | |||||
18、援助其他地区 | |||||
20、国土海洋气象等事务 | |||||
20、住房保障 | |||||
21、粮油物资管理事务 | |||||
22、预备费 | |||||
23、其他支出 | |||||
24、转移性支出 | |||||
25、债务还本支出 | |||||
26、债务付息支出 | |||||
27、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 864.70 | 本年支出合计 | 864.70 | 本年支出合计 | 864.70 |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收入总计 | 864.70 | 支出总计 | 864.70 | 支出总计 | 864.70 |
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
单位名称：市残联 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款（补助） | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余（转） | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | 864.70 | 864.70 | 864.70 | |||||||||||||||||||
2021年部门支出预算情况表（表3）
单位名称：市残联 | 单位：万元 | ||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 864.70 | 367.70 | 322.68 | 44.24 | 0.78 | 497 | |||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
单位名称：市残联 | 单位：万元 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款（补助） | 864.70 | 一、基本支出 | 367.70 | 1、一般公共服务 | |
（1）经费拨款（补助） | 864.70 | 1、 人员支出 | 323.46 | 2、外交 | |
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 322.68 | 3、国防 | ||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 0.78 | 4、公共安全 | ||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 44.24 | 5、教育 | ||
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服务支出 | 44.24 | 6、科学技术 | ||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 497 | 8、社会保障和就业 | 864.70 | |
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | ||||
15、资源勘探信息等事务 | |||||
16、商业服务业等事务 | |||||
17、金融 | |||||
18、援助其他地区 | |||||
20、国土海洋气象等事务 | |||||
20、住房保障 | |||||
21、粮油物资管理事务 | |||||
22、预备费 | |||||
23、其他支出 | |||||
24、转移性支出 | |||||
25、债务还本支出 | |||||
26、债务付息支出 | |||||
27、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 864.70 | 本年支出合计 | 864.70 | 本年支出合计 | 864.70 |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收入总计 | 864.70 | 支出总计 | 864.70 | 支出总计 | 864.70 |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
单位名称：市残联 | 单位：万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | 864.70 | 367.70 | 322.68 | 44.24 | 0.78 | 497 | ||||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
单位名称：市残联 | 单位：万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 367.70 | 367.70 | 367.70 | |||||||
工资福利支出 | 135.78 | 135.78 | 135.78 | |||||||
基本工资 | 70.66 | 70.66 | 70.66 | |||||||
国家规定津补贴 | 61.55 | 61.55 | 61.55 | |||||||
奖金 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | |||||||
社会保险缴纳（基本） | 55.78 | 55.78 | 55.78 | |||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | |||||||
职工基本医疗保险缴费 | 33.64 | 33.64 | 33.64 | |||||||
失业保险 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |||||||
工伤保险 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | |||||||
生育保险 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
住房公积金 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | |||||||
其他工资福利支出 | 103.41 | 103.41 | 103.41 | |||||||
奖励性补贴 | 103.41 | 103.41 | 103.41 | |||||||
商品和服务支出 | 44.24 | 44.24 | 44.24 | |||||||
办公费 | 4 | 4 | 4 | |||||||
印刷费 | 3 | 3 | 3 | |||||||
邮电费 | 4 | 4 | 4 | |||||||
差旅费 | 1 | 1 | 1 | |||||||
水费 | 3 | 3 | 3 | |||||||
电费 | 5 | 5 | 5 | |||||||
维修(护)费 | 1 | 1 | 1 | |||||||
工会经费 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | |||||||
公务接待费 | 1 | 1 | 1 | |||||||
会议费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
培训费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
其他交通费用 | 1 | 1 | 1 | |||||||
办公设备购置费 | 1 | 1 | 1 | |||||||
其他商品和服务支出 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 0.78 | 0.78 | ||||||||
退休奖金 | ||||||||||
退休公用部分 | 0.78 | 0.78 | ||||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
单位名称：市残联 | 单位：万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 1 | 1 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 | 1 | 1 | |
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
单位名称：市残联 | 单位：万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
（本单位无政府性基金支出）
第三部分
大冶市残联2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市残联2021年所属单位汇总部门预算总收入864.7万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总收入864.70万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加25.79万元，增长3%。其中：当年财政拨款(补助)收入864.7万元，占总收入的100%。
大冶市残联2021年所属单位汇总部门预算总支出864.7万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总支出864.7万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加25.79万元，增长3%。其中：基本支出367.7万元，占总支出的42.52%；项目支出497万元，占总支出的57.48%。按支出功能分类，行政运行支出367.7万元，占总支出的42.52%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入864.7万元,比上年增加25.79万元，增长3%。其中：基本支出预算367.7万元，比上年增加49.21万元，增长15%。
按经济分类分：
工资福利支出322.68万元，比上年增加4.19万元，增长13%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加(减少)的原因是社保增加、奖励性补贴增加。
商品和服务支出44.24万元，比上年增加3.47万元，增长8%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是人员增加。
对个人和家庭的补助0.78万元，比上年增加0.13万元，增长20%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加(减少)的原因是退休新增一人。
项目支出预算497万元，比上年增加18万元，主要原因是残疾学生助学项目金额增加。我单位项目支出具体如下：
（1）以钱养事人员经费105万；
（2）康复工作166万
（3）扶贫和社会保障97万；
（4）就业工作14万；
（5）残疾人动态更新调查5万；
（6）组宣工作110万。
三、机关运行经费安排情况说明
2021年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费367.7万元，比上年增加7.79万元，增长2.16%。具体预算安排如下：
人员经费322.68万元，包括基本工资70.66万元、津贴补贴61.55万元、奖3.57万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.39万元、职工基本医疗保险缴费33.64万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金27.71万元、其他工资福利支出103.41万元、退休支出0.78万元；
公用经费44.24万元，包括办公费4万元、印刷费3万元、水费3万元、电费5万元、邮电费4万元、差旅费1万元、维修费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费4.43万元、其他交通费用1万元、办公设备购置费1万元、其他商品和服务支出14.81万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计78万元，包括：货物类40万元，工程类38万元，服务类0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，同比减少0万元，下降0%。分项目如下：
因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。
公务接待费1万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%，我单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产194.74万元，比年初数增加5.09万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金913.98万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我会将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 残疾人康复 | ||||||
主管部门 | 大冶市残疾人联合会 | 执行单位 | 大冶市残疾人联合会 | ||||
项目负责人及电话 | 黄朝阳 8843217 | 项目联系人及电话 | 张娅妮 15971535407 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | × | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | √ | 上级专项 | ||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | × | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | × | |
项目总预算 | 38 | 38 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 38 | 38 | 是否纳入重点评价 | × | |||
年度绩效目标 （文字） | 1、完成我市700名贫困精神病患者服药救助，改善及稳定残疾人病情。 2、定期开办康复教师培训班、残疾儿童家长培训班，提高康复师康复水平，提高家长康复意识。 3、围绕“爱耳日”、“爱眼日”、“国际聋人节”及“世界精神卫生日”“世界残疾人日”的主题，组织有关单位开展了一系列的宣传教育及义诊咨询活动，向市民广泛宣传残疾人康复工作的内容、意义及有关的康复科普知识。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复救助人数 | 100人 | 100人 | |||
贫困精神病患者服药救助人数 | 700人 | 700人 | |||||
儿童康复家长培训人数 | 100人 | 100人 | |||||
质量指标 | 建档率 | ≥100% | ≥100% | ||||
项目实施总有效率 | ≥85% | ≥85% | |||||
时效指标 | 残疾儿童康复救助时间 | 全年 | 全年 | ||||
贫困精神病患者服药救助时间 | 全年 | 全年 | |||||
举办康复培训班时间 | 全年 | 全年 | |||||
成本指标 | 贫困精神病患者服药救助费用 | 35 | 35 | ||||
康复培训及宣传费用 | 3 | 3 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 减轻残疾人家庭经济负担 | 极大减轻 | 极大减轻 | |||
社会效益指标 | 精神病人肇事肇祸率降低 | 已降低 | 已降低 | ||||
社会对残疾康复及预防知识认识提高 | 已提高 | 已提高 | |||||
改善残疾儿童康复教育环境 | 已改善 | 已改善 | |||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 长期 | 长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对项目的满意率 | ≥80% | ≥80% | |||
家长对康复培训班的满意率 | ≥80% | ≥80% | |||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 残疾人及贫困残疾人子女教育保障经费 | ||||||
主管部门 | 市残联 | 执行单位 | 市残联 | ||||
项目负责人及电话 | 罗丽萍 电话：13597716062 | 项目联系人及电话 | 罗丽萍 电话：13597716062 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | 上级专项 | |||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | × | |
项目总预算 | 45 | 45 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 45 | 45 | 是否纳入重点评价 | × | |||
年度绩效目标 （文字） | 提高残疾人及贫困残疾人子女受教育水平，完善残疾人子女教育保障机制；帮助残疾人学生、贫困残疾人家庭学生顺利完成学业。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 资助当年参加高考被高校录取和高中阶段在读残疾学生和残疾人子女 | 230人 | ||||
质量指标 | 申报对象合格率 | 100% | |||||
资金拨付及时率 | 100% | ||||||
时效指标 | 宣传摸底 | 5-6月 | |||||
资料收集审核 | 6-9月 | ||||||
资金发放 | 10-12月 | ||||||
成本指标 | 高中阶段 | 1000元 | |||||
专科生 | 2000元 | ||||||
本科生 | 3000元 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家庭经济负担 | 减轻 | ||||
社会效益指标 | 参与社会就业竞争能力 | 提高 | |||||
环境效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 稳定 | |||||
可持续影响指标 | 全民教育主化程度 | 提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 残疾人动态更新调查 | ||||||
主管部门 | 大冶市残疾人联合会 | 执行单位 | 大冶市残疾人联合会 | ||||
项目负责人及电话 | 柯昌晚8843212 | 项目联系人及电话 | 刘立志8843210 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | 上级专项 | |||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | ||
项目总预算 | 5 | 5 | 是否纳入绩效自评 | ||||
项目当年预算 | 5 | 5 | 是否纳入重点评价 | ||||
年度绩效目标 （文字） | 对全市持证残疾人经济住房、社会保障、基本医疗、康复等方面进行问卷调查，并完成录入上报工作。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 全市持证残疾人 | 23000人 | ||||
质量指标 | 上报数据及时率 | 95% | |||||
时效指标 | 动态更新调查时间段 | 2020.10.01-2021.09.30 | |||||
成本指标 | 问卷录入劳务费用 | 4.5 | |||||
材料印刷、宣传费 | 0.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人生活状况 | 改善 | ||||
社会效益指标 | 残疾人小康进程 | 推进 | |||||
环境效益指标 | 基层残联基层管理水平 | 提高 | |||||
可持续影响指标 | 完善残疾人工作大数据平台 | 完善 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 80% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 以钱养事人员经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市残疾人联合会 | 项目执行单位 | 大冶市残疾人联合会 | ||||
项目负责人及电话 | 柯昌晚，座机：8843208 | 项目联系人及电话 | 柯昌晚 8843212；13797772969 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | 上级专项 | |||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | × | |
项目总预算 | 105 | 105 | 是否纳入绩效自评 | × | |||
项目当年预算 | 105 | 105 | 是否纳入重点评价 | × | |||
年度绩效目标 （文字） | 通过项目实施，使基层残疾人工作能够有条不紊持续进行，残疾人服务水平提高，正常开展基层残联工作。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 聘用“以钱养事”人员人数 | 30人 | ||||
质量指标 | 人员考核 | 1-12月 | |||||
时效指标 | 以钱养事人员服务时间 | 1-12月 | |||||
成本指标 | 人员经费每人每年 | 3.5万 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加家庭收入 | 经济效益 | ||||
社会效益指标 | 对全市就业率 | 上升 | |||||
残疾人服务率 | 上升 | ||||||
环境效益指标 | 社会和谐稳定 | 促进 | |||||
可持续影响指标 | 残疾人服务水平 | 提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 95% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 辅助器具、假肢、矫形器适配项目 | ||||||
主管部门 | 大冶市残疾人联合会 | 执行单位 | 大冶市残疾人联合会 | ||||
项目负责人及电话 | 黄朝阳 8843217 | 项目联系人及电话 | 张娅妮 15971535407 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | √ | 上级专项 | ||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | × | |
项目总预算 | 55 | 55 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 55 | 55 | 是否纳入重点评价 | × | |||
年度绩效目标 （文字） | 1、全年计划发放辅助器具1000件，加大辅助器具服务基层基础工作力度。 2、满足我市贫困缺肢残疾人及脑瘫患儿适配假肢及矫形器适配需求，并对适配费用予以补贴。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 免费发放辅助器具 | 1000件 | 1000件 | |||
假肢适配 | 50例 | 50例 | |||||
矫形器适配 | 70例 | 70例 | |||||
质量指标 | 建档率 | 100% | 100% | ||||
适配辅具及假肢、矫形器使用率 | 100% | 100% | |||||
使用年限 | 2年 | 2年 | |||||
时效指标 | 申报、筛查时间 | 2021年1-6月 | 2021年1-6月 | ||||
及时完工率 | ≥100% | ≥100% | |||||
成本指标 | 辅助器具购置成本 | 38万 | 38万 | ||||
假肢适配平均补贴成本 | 1500元 | 1500元 | |||||
矫形器适配平均补贴成本 | 2000元 | 2000元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 减轻残疾人经济负担 | 减轻 | 减轻 | |||
社会效益指标 | 改善残疾人生产、生活状况 | 改善 | 改善 | ||||
提高脑瘫残疾儿童康复训练效果 | 提高 | 提高 | |||||
环境效益指标 | 改善残疾儿童康复教育环境 | 改善 | 改善 | ||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 长期 | 长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对辅助器具适配满意率 | ≥80% | ≥80% | |||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 残疾人托养、扶贫慰问 | ||||||
主管部门 | 市残联 | 执行单位 | 市残联 | ||||
项目负责人及电话 | 罗丽萍 电话：13597716062 | 项目联系人及电话 | 罗丽萍 电话：13597716062 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | 上级专项 | |||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | ||
项目总预算 | 52 | 52 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 52 | 52 | 是否纳入重点评价 | ||||
年度绩效目标 （文字） | 开展残疾人“阳光家园”托养服务，以购买服务方式为40名精神、智力、重度肢体残疾人。开展日常慰问活动，让贫困残疾人群体享受节日温暖。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 购买居家托养服务 | 40人 | ||||
开展慰问活动 | 800人 | ||||||
质量指标 | 指标合理分配工作 | 100% | |||||
选定对象工作合格率 | 95% | ||||||
资金核拨工作合格率 | 100% | ||||||
时效指标 | 申请、审核阶段 | 3-5月 | |||||
入户评估、项目实施阶段性 | 5-11月 | ||||||
资金拨付阶段 | 5-12月 | ||||||
成本指标 | 每人每年补助标准 | 2250元 | |||||
慰问标准 | 100-500元/人 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家庭负担 | 减轻 | ||||
社会效益指标 | 改善残疾人生活质量 | 改善 | |||||
环境效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 稳定 | |||||
可持续影响指标 | 帮助残疾人改善生活质量 | 改善 | |||||
促进残疾人小康进程 | 促进 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 残疾人精准康复经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市残疾人联合会 | 执行单位 | 大冶市残疾人联合会 | ||||
项目负责人及电话 | 黄朝阳 8843217 | 项目联系人及电话 | 张娅妮 15971535407 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | × | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | √ | 上级专项 | ||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | × | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | × | |
项目总预算 | 25.8 | 25.8 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 25.8 | 25.8 | 是否纳入重点评价 | × | |||
年度绩效目标 （文字） | 1、为我市贫困精神病患者提供服药救助，改善及稳定残疾人病情。 2、为残疾儿童提供系列康复救助服务。 3、围绕“爱耳日”、“爱眼日”、“国际聋人节”及“世界精神卫生日”“世界残疾人日”的主题，组织有关单位开展了一系列的宣传教育及义诊咨询活动，向市民广泛宣传残疾人康复工作的内容、意义及有关的康复科普知识。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复救助人数 | 100人 | 100人 | |||
残疾人康复服务人数 | ≥100人 | ≥100人 | |||||
质量指标 | 建档率 | ≥100% | ≥100% | ||||
项目实施总有效率 | ≥85% | ≥85% | |||||
时效指标 | 残疾儿童康复救助时间 | 全年 | 全年 | ||||
贫困精神病患者服药救助时间 | 全年 | 全年 | |||||
宣传活动时间 | 全年 | 全年 | |||||
成本指标 | 残疾人精准扶贫康复经费 | 25.8 | 25.8 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 减轻残疾人家庭经济负担 | 极大减轻 | 极大减轻 | |||
社会效益指标 | 精神病人肇事肇祸率降低 | 已降低 | 已降低 | ||||
社会对残疾康复及预防知识认识提高 | 已提高 | 已提高 | |||||
改善残疾儿童康复教育环境 | 已改善 | 已改善 | |||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 长期 | 长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对项目的满意率 | ≥80% | ≥80% | |||
家长对康复培训班的满意率 | ≥80% | ≥80% | |||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 残疾人组宣活动经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市残疾人联合会 | 项目执行单位 | 大冶市残疾人联合会组宣部 | ||||
项目负责人及电话 | 黄朝阳 | 项目联系人及电话 | 刘学民8843210 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | 上级专项 | |||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | ||
项目总预算 | 110 | 110 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 110 | 110 | 是否纳入重点评价 | ||||
年度绩效目标 （文字） | 完成组宣部年度工作实事，完成省市下达的工作。促进组宣工作的有效及时推进，为残疾人组织更多实用、丰富的活动，丰富残疾人物质精神生活，推进社会和谐稳步发展。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 残疾人节日文体活动开展次数 | 2次 | ||||
“残麻”农户家庭户数 | 61户 | ||||||
“残麻”非农户家庭户数 | 19户 | ||||||
“助残卡”刷卡次数 | 200次/每人 | ||||||
无障碍家庭改造户数 | 40户 | ||||||
质量指标 | 工作任务完成 | 保质保量 | |||||
残疾人办证补贴发放 | 到位 | ||||||
改造结束进行质量验收，达到无障碍改造标准 | 达标 | ||||||
时效指标 | 2021年 | 全年 | |||||
成本指标 | 组宣项目经费 | 110 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 以小的成本，争取更大效益 | 较大程度 | ||||
社会效益指标 | 鼓动残疾人自立自强 | 最大范围 | |||||
环境效益指标 | 残疾人社会保障 | 提高 | |||||
可持续影响指标 | 残疾人融入社会 | 正面引导 | |||||
帮助残疾人自食其力 | 提高 | ||||||
培养特殊才艺残疾人 | 增加 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人的满意程度 | ≥90% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 残疾人意外伤害保险 | ||||||
主管部门 | 大冶市残疾人联合会 | 项目执行单位 | 大冶市残疾人联合会组宣部 | ||||
项目负责人及电话 | 黄朝阳 | 项目联系人及电话 | 刘学民8843210 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | 上级专项 | |||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | ||
项目总预算 | 84.3 | 84.3 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 84.3 | 84.3 | 是否纳入重点评价 | ||||
年度绩效目标 （文字） | 为全市持证残疾人购买意外伤害保险（其中建档立卡残疾人由扶贫办负责购买） | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 参保非建档立卡残疾人人数 | 18061人 | ||||
预计新增参保人数 | 3000人 | ||||||
质量指标 | |||||||
时效指标 | 提交更新名单时间 | 2021.10 | |||||
成本指标 | 意外伤害保险标准 | 40元/人 | |||||
残疾人意外伤害保险保费 | 84.3万 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 遭受意外的残疾人家庭经济负担 | 减轻 | ||||
社会效益指标 | 残疾人社会保障水平 | 提高 | |||||
环境效益指标 | 残疾人社会保障 | 提高 | |||||
残疾人小康进程 | 促进 | ||||||
可持续影响指标 | 残疾人融入社会 | 正面引导 | |||||
社会的稳定和谐 | 促进 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人的满意程度 | ≥90% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
项目名称 | 残疾人办证补贴 | ||||||
主管部门 | 大冶市残疾人联合会 | 执行单位 | 大冶市残疾人联合会组宣部 | ||||
项目负责人及电话 | 黄朝阳 | 项目联系人及电话 | 刘学民8843210 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | 上级专项 | |||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | × | |
项目总预算 | 80 | 80 | 是否纳入绩效自评 | × | |||
项目当年预算 | 80 | 80 | 是否纳入重点评价 | × | |||
年度绩效目标 （文字） | 为残疾人办证减轻负担，方便残疾人办证，为行动不便的残疾人提供下乡鉴定服务。推进社会和谐稳步发展。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 新办证人数 | 3000人 | ||||
换证人数 | 500人 | ||||||
遗失补办人数 | 100人 | ||||||
质量指标 | 工作任务完成 | 保质保量 | |||||
残疾人办证补贴发放 | 到位 | ||||||
时效指标 | 2021年 | 全年 | |||||
成本指标 | 1、办证鉴定补贴费用 | 54 | |||||
2、申请评定表格、遗失登报声明、宣传等工作经费 | 8 | ||||||
3、下乡办证 | 18 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 以小的成本，争取更大效益 | 较大程度 | ||||
社会效益指标 | 残疾人办证负担 | 减轻 | |||||
环境效益指标 | 残疾人社会保障 | 提高 | |||||
可持续影响指标 | 残疾人融入社会 | 正面引导 | |||||
帮助残疾人自食其力 | 提高 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人的满意程度 | ≥90% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
