市殡管局

发表日期：2021-02-21 文章来源：

大冶市殡管局2021年部门预算公开

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2021年部门预算表

　　一、2021年部门收支总体情况表（表1）

　　二、2021年部门收入预算情况表（表2）

　　三、2021年部门支出预算情况表（表3）

　　四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

　　五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

　　六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

　　七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

　　八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

　　第三部分 2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、机关运行经费安排情况说明

　　四、政府采购安排情况说明

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　七、国有资产占有使用情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市殡葬管理的政策法规；掌握全市殡葬改革情况，提出建议，拟定殡葬改革规划；具体协调本辖区的有关部门齐抓共管，巩固殡葬改革成果；监督检查殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作出行政处罚；加强殡葬行业干部职工队伍建设，指导乡镇、街办殡改员做好辖区内的殡葬管理工作；做好殡仪、公墓、丧事和丧葬用品市场管理等日常工作；做好殡葬改革的宣传工作，协助乡镇制止处理丧事中的封建迷信活动，倡导节俭文明的治丧新风。

2、搞好各项殡仪服务，认真做好业务接待工作。承办遗体接运、冷藏、整容、化妆、礼厅出租、告别、火化和丧葬用品的销售工作和基他殡葬礼仪服务工作。

3、负责公墓墓穴的销售，骨灰安置，墓区花木种养、绿化，卫生清扫、灯饰线路维修养护、墓穴的开发建设和内部管理。

二、部门预算单位构成

大冶市殡葬管理局2000年升格为副科级事业单位，下辖殡仪馆（含还地桥分馆）、君山公墓管理处，代管市民政执法大队，主要业务范围是殡葬管理、殡仪服务、公墓管理等。

大冶市殡管局与下属单位一起编制预算，财务统一核算。

序号	单位名称
1	大冶市殡葬管理局
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
20
21
22
23
24
25
26
27

独立编制部门预算的二级单位有以下：

序号	单位名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
20
21

第二部分

大冶殡管局2021年部门预算表

　　一、2021年部门收支总体情况表（表1）

单位名称：市殡管局					单位：万元
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数


一、财政拨款（补助）	1091.46	一、基本支出	495.46	1、一般公共服务
（1）经费拨款（补助）	300.26	1、人员支出	450.11	2、外交
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款		（1）工资福利支出	446.02	3、国防
（3）纳入预算的罚没收入拨款		（2）对个人和家庭的补助	4.09	4、公共安全
（4）纳入预算的其他非税收入拨款	791.2	2、日常公用支出	45.35	5、教育
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款		（1）商品和服务支出	45.35	6、科学技术
（6）上级转移支付				7、文化体育与传媒
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款		二、项目支出	596	8、社会保障和就业	1091.46
三、事业收入		三、对附属单位补助支出		9、社会保险基金
四、上级补助收入		四、上缴上级支出		10、医疗卫生与计划生育
五、附属单位上缴收入		五、事业单位经营支出		11、节能环保
六、事业单位经营收入		六、其他资本性支出	470	12、城乡社区事务
七、其他收入				13、农林水事务
八、用事业基金弥补收支差额				14、交通运输
				15、资源勘探信息等事务
				16、商业服务业等事务
				17、金融
				18、援助其他地区
				20、国土海洋气象等事务
				20、住房保障
				21、粮油物资管理事务
				22、预备费
				23、其他支出
				24、转移性支出
				25、债务还本支出
				26、债务付息支出
				27、债务发行费用支出

本年收入合计	1091.46	本年支出合计	1091.46	本年支出合计	1091.46
上年结存、结余		结转下年		结转下年

收入总计	1091.46	支出总计	1091.46	支出总计	1091.46

二、2021年部门收入预算情况表（表2）

单位名称：市殡管局													单位：万元
单位代码	单位名称	本年收入合计	财政拨款（补助）							其他资金
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算的行政事业性收入拨款	纳入预算的其他非税收入拨款	纳入预算的罚没收入拨款	纳入预算的政府性基金收入拨款	上级转移支付	未纳入预算的非税收入安排的拨款	事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余（转）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16
302003	殡管局	1091.46	1091.46	300.26		791.2
2081004	殡葬	1091.46	1091.46	300.26		791.2

　三、2021年部门支出预算情况表（表3）

单位名称：市殡管局							单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出					项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出

**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9
302003	殡管局	1091.46	495.46	446.02	45.35	4.09		596
2081004	殡葬	1091.46	495.46	446.02	45.35	4.09		596

四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

单位名称：市殡管局					单位：万元
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数


一、财政拨款（补助）	1091.46	一、基本支出	495.46	1、一般公共服务
（1）经费拨款（补助）	300.26	1、人员支出	450.11	2、外交
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款		（1）工资福利支出	446.02	3、国防
（3）纳入预算的罚没收入拨款		（2）对个人和家庭的补助	4.09	4、公共安全
（4）纳入预算的其他非税收入拨款	791.2	2、日常公用支出	45.35	5、教育
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款		（1）商品和服务支出	45.35	6、科学技术
（6）上级转移支付				7、文化体育与传媒
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款		二、项目支出	596	8、社会保障和就业	1091.46
三、事业收入		三、对附属单位补助支出		9、社会保险基金
四、上级补助收入		四、上缴上级支出		10、医疗卫生与计划生育
五、附属单位上缴收入		五、事业单位经营支出		11、节能环保
六、事业单位经营收入		六、其他资本性支出	470	12、城乡社区事务
七、其他收入				13、农林水事务
八、用事业基金弥补收支差额				14、交通运输
				15、资源勘探信息等事务
				16、商业服务业等事务
				17、金融
				18、援助其他地区
				20、国土海洋气象等事务
				17、金融
				18、援助其他地区
				20、国土海洋气象等事务
				20、住房保障
				21、粮油物资管理事务
				22、预备费
				23、其他支出
				24、转移性支出
				25、债务还本支出
				26、债务付息支出
				27、债务发行费用支出

本年收入合计	1091.46	本年支出合计	1091.46	本年支出合计	1091.46
上年结存、结余		结转下年		结转下年

收入总计	1091.46	支出总计	1091.46	支出总计	1091.46

　　五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

单位名称：市殡管局							单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出					项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出

**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9
302003	殡管局	1091.46	495.46	446.02	45.35	4.09		596
2081004	殡葬	1091.46	495.46	446.02	45.35	4.09		596

　　六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

单位名称：市殡管局							单位：万元
经济科目	本年支出合计	财政拨款
经济科目	本年支出合计	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算的其他非税收入拨款		纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	上级转移支付
**	1	2	3	4	5	6		7	8
合计	1091.46	1091.46	300.26			791.2
工资福利支出	446.02	446.02	152.5			293.52
基本工资	108.67	108.67	55.97			52.7
国家规定津补贴	21.67	21.67	13.31			8.36
绩效工资	59.21	59.21	36.33			22.88
其他工资福利支出	135	135				135
机关事业单位基本养老保险缴费	30.33	30.33	16.9			13.43
职工基本医疗保险缴费	47.66	47.66	15.84			31.82
住房公积金	38.94	38.94	12.67			26.27
失业、工伤、生育保险	4.54	4.54	1.48			3.06
商品和服务支出	45.35	45.35	17.97			27.38
办公费	0.7	0.7	0.5			0.2
印刷费	0.5	0.5	0.5
邮电费	4	4	2			2
水电费	1.5	1.5	1.5
差旅费	0.5	0.5	0.5
因公出国（境）费用
维修(护)费	0.4	0.4	0.2			0.2
会议费	0.6	0.6	0.6
培训费	0.6	0.6	0.3			0.3
公务接待费	0.7	0.7	0.5			0.2
劳务费	0.5	0.5	0.5
工会经费	16.19	16.19	7.21			8.98
福利费	3	3	1.5			1.5
其他交通费用	14.16	14.16	0.66			13.5
其他商品和服务支出	2	2	1.5			0.5
对个人和家庭的补助	4.09	4.09	3.79			0.3
基本离休费
离休津补贴
离休奖金
离休公用部分
离休增发工资
退休奖金
退休公用部分	1.05	1.05	0.75			0.3
生活补助	3.04	3.04	3.04

　　七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

单位名称：市殡管局			单位：万元
项目	财政拨款安排“三公”经费支出
	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计	0.7	0.7
1、因公出国境费用
2、公务用车购置和运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
3、公务接待费	0.7	0.7

　　八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

单位名称：市殡管局

单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市殡管局2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市殡管局2021年部门预算总收入1091.46万元，比上年增加68.59万元，上升0.67%。其中：当年财政拨款(补助)收入300.26万元，占总收入的27.5%。

　　大冶市殡管局2021年部门预算总支出1091.46万元，比上年增加68.59万元，上升0.67%。其中：基本支出495.46万元，占总支出的45%；项目支出596万元，占总支出的55%。按支出功能分类，行政运行支出495.46万元，占总支出的45%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门预算总收入1091.46万元,比上年增加68.59万元，上升0.67%。其中：基本支出预算495.46万元，比上年增加176.68万元，上升55%。

按经济分类分：

工资福利支出446.02万元，比上年增加173.61万元，上升63%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等工资福利支出比上年增加的原因是将2020年度奖励性工资纳入预算。

　　商品和服务支出45.35万元，比上年增加2.77万元，上升6.5%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费等支出。

　　对个人和家庭的补助4.09万元，比上年增加0.3万元，上升7.9%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。

项目支出预算596万元，比上年下降108.09万元，主要原因是上年安装了两台尾气设备。

我单位项目支出具体如下：

　　（1）工资福利支出126万元；

　　（2）基他资本性支出470万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2021年运行经费450.11万元，比上年上升173.91万元，下降63%。主要原因是今年将奖励性工资列入人员支出预算。具体预算安排如下：

人员经费450.11万元，包括基本工资108.67万元、津贴补贴21.67万元、绩效工资59.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.33万元、职工基本医疗保险缴费47.66万元，其他社会保障缴费4.54万元、住房公积金38.94万元、抚恤金3..04万元、其他对个人和家庭的补助1.05万元。

商品和服务支出45.35万元。包括办公费0.7万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费4万元、差旅费0.5万元、维修费0.4万元、会议费0.6万元、培训费0.6万元、公务接待费0.7万元、劳务费0.5万元、工会经费16.19万元、福利费3万元、其他商品和服务支出2万元，其他交通费14.16万元。　　

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计460万元，包括：货物类197万元，工程类202万元，服务类61万元，。在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算支出0.7万元，同比上升0.2万元，下降40%。分项目如下：

无因公出国（境）经费预算。

无公务用车运行维护费。

　　公务接待费0.7万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比下降50%。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆5辆，全部为业务用车。单位价值50万元以上通用设备11台，单价100万元以上专用设备0台。 2020年年末固定资产2913.63万元，比年初数增加9.11万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1044.09万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2021年各项目评价工作。

2021年项目支出绩效目标批复表
（2021年）
项目单位（盖章）：		大冶市殡葬管理局
项目名称		殡葬支出及惠民殡葬减免资金
主管部门		大冶市民政局			执行单位	大冶市殡葬管理局
项目负责人及电话		刘娜鹏18934675839			项目联系人及电话	黄育红18934676561
项目属性		持续性项目	是	新增性项目	否	支出功能分类	类款
项目类型		部门预算项目	是	市直专项	否	上级专项	否
		常年性项目	是	一次性项目	否	延续性项目	2021年-2021年
项目资金来源		财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控	是
项目总预算		726	470	1196		是否纳入绩效自评	是
项目当年预算		726	470	1196		是否纳入重点评价	否
	年度目标	1、减免全市2021年度丧葬基本服务费600万元；2、36个“以钱养事”岗位人员工资；3、火化遗体5500具；4、更换电脑4台、打印机3台；5、更换冷藏柜6台、空调4台；6、建遮雨长廊、灵堂改造、公墓神道建设、墓区平整；7、将殡仪馆6间办公室及大休息室改为小型灵堂； 8、别墅、告别厅、火化车间等维修。9\销售骨灰盒360个、墓穴150套。
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	惠民殡葬减免			6000具遗体
			殡葬工工资			36人/3万/年
			购电脑、打印机			4台、3台
			冷藏柜			6台
			殡仪馆风雨廊建设			300平方米
			灵堂改造			800平方米
			公墓神道建设			1000平方米
			别墅、告别厅、火化车间等维修			65万
			保安、保洁、绿化及殡仪服务员			55万
			空调			4台
			柴油			55万
			墓穴销售			150套
			骨灰盒			360个
		时效指标	项目执行时间			2021年全年
			项目完成时效			及时
		成本指标	部门预算项目金额			1196万
		社会效益指标	为群众提供一个良好的汉丧环境			方便群众
			项目实施对环境的影响			无影响
			项目发挥时限			当年
		环境效益指标	改善周边环境			长久
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			100%

财政资金管理科室（盖章）					财政绩效管理科（盖章）
2021年2月1日					2021年2月1日