大冶市民政局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
（1）贯彻执行国家、省有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政工作地方规范性文件，并组织实施和监督检查；
（2）依法对社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记管理和执法监察。
（3）组织拟订社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、低收入家庭认定、生活无着落人员救助工作。
（4）负责全市地名管理工作。
（5）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设工作。
（6）拟订社会福利事业发展规划和标准，促进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作
（7）负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助等社会事务管理工作。
二、部门预算单位构成
大冶市民政局部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的4个二级单位组成，具体构成如下：
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 大冶市民政局机关 |
2 | 大冶市社会福利中心 |
3 | 大冶市殡葬管理局 |
4 | 大冶市救助管理站 |
5 | 大冶市婚姻登记中心 |
独立编制部门预算的二级单位有以下：
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 大冶市社会福利中心 |
2 | 大冶市殡葬管理局 |
3 | 大冶市救助管理站 |
4 | 大冶市婚姻登记中心 |
5 |
第二部分
大冶市民政局2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
单位名称：市民政局 | 单位：万元 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款（补助） | 1059.48 | 一、基本支出 | 984.96 | 1、一般公共服务 | |
（1）经费拨款（补助） | 1059.48 | 1、 人员支出 | 883.39 | 2、外交 | |
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 865.34 | 3、国防 | ||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 18.05 | 4、公共安全 | ||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 101.57 | 5、教育 | ||
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服务支出 | 101.57 | 6、科学技术 | ||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 74.52 | 8、社会保障和就业 | 1059.48 | |
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | ||||
15、资源勘探信息等事务 | |||||
16、商业服务业等事务 | |||||
17、金融 | |||||
18、援助其他地区 | |||||
20、国土海洋气象等事务 | |||||
20、住房保障 | |||||
21、粮油物资管理事务 | |||||
22、预备费 | |||||
23、其他支出 | |||||
24、转移性支出 | |||||
25、债务还本支出 | |||||
26、债务付息支出 | |||||
27、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 1059.48 | 本年支出合计 | 1059.48 | 本年支出合计 | 1059.48 |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收入总计 | 1059.48 | 支出总计 | 1059.48 | 支出总计 | 1059.48 |
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
单位名称：市民政局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款（补助） | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余（转） | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | 1059.48 | 1059.48 | 1059.48 | |||||||||||||||||||
302001 | 大冶市民政局机关 | 1059.48 | 1059.48 | 1059.48 | ||||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
单位名称：市民政局 | 单位：万元 | ||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 1059.48 | 984.96 | 865.34 | 101.57 | 18.05 | 74.52 | |||||||
302001 | 大冶市民政局机关 | 1059.48 | 984.96 | 865.34 | 101.57 | 18.05 | 74.52 | ||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
单位名称：市民政局 | 单位：万元 | ||||
收入项目 | 预算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款（补助） | 1,059.48 | 一、基本支出 | 984.96 | 1、一般公共服务 | |
（1）经费拨款（补助） | 1,059.48 | 1、 人员支出 | 883.39 | 2、外交 | |
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 865.34 | 3、国防 | ||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 18.05 | 4、公共安全 | ||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 101.57 | 5、教育 | ||
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服务支出 | 101.57 | 6、科学技术 | ||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 74.52 | 8、社会保障和就业 | 1059.48 | |
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | ||||
15、资源勘探信息等事务 | |||||
16、商业服务业等事务 | |||||
17、金融 | |||||
18、援助其他地区 | |||||
20、国土海洋气象等事务 | |||||
20、住房保障 | |||||
21、粮油物资管理事务 | |||||
22、预备费 | |||||
23、其他支出 | |||||
24、转移性支出 | |||||
25、债务还本支出 | |||||
26、债务付息支出 | |||||
27、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 1059.48 | 本年支出合计 | 1059.48 | 本年支出合计 | 1059.48 |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收入总计 | 1059.48 | 支出总计 | 1059.48 | 支出总计 | 1059.48 |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
单位名称：市民政局 | 单位：万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | 1059.48 | 984.96 | 865.34 | 101.57 | 18.05 | 74.52 | ||||||||
302001 | 大冶市民政局机关 | 1059.48 | 984.96 | 865.34 | 101.57 | 18.05 | 74.52 | |||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
单位名称：市民政局 | 单位：万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 984.96 | 984.96 | 984.96 | |||||||
工资福利支出 | 865.34 | 865.34 | 865.34 | |||||||
基本工资 | 155.63 | 155.63 | 155.63 | |||||||
国家规定津补贴 | 119.77 | 119.77 | 119.77 | |||||||
奖金 | 335.71 | 335.71 | 335.71 | |||||||
第十三个月工资 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | |||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.87 | 54.87 | 54.87 | |||||||
职工基本医疗保险缴费 | 111.52 | 111.52 | 111.52 | |||||||
住房公积金 | 74.87 | 74.87 | 74.87 | |||||||
雇员、聘用及以钱养事人员工资 | ||||||||||
商品和服务支出 | 101.57 | 101.57 | 101.57 | |||||||
办公费 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |||||||
印刷费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
电费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
邮电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
物业管理费（租赁） | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
差旅费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||
维修(护)费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
会议费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||
培训费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
公务接待费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||
劳务费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||
工会经费 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | |||||||
福利费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |||||||
其他交通费用 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | |||||||
基本离休费 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | |||||||
离休津补贴 | ||||||||||
离休奖金 | ||||||||||
离休公用部分 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |||||||
离休增发工资 | ||||||||||
退休奖金 | ||||||||||
退休公用部分 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | |||||||
救济费 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | |||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
单位名称：市民政局 | 单位：万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 7 | 7 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 | 7 | 7 | |
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
单位名称：市民政局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
（本单位无政府性基金支出）
第三部分
大冶市民政局2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市民政局2021年所属单位汇总部门预算总收入2781.49万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总收入1059.48万元（4个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少0.48万元，下降1%。其中：当年财政拨款(补助)收入1059.48万元，占总收入的100%。
大冶市民政局2021年所属单位汇总部门预算总支出2781.49万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总支出1059.48万元（4个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少0.48万元，下降1%。其中：基本支出984.96万元，占总支出的93%；项目支出74.52万元，占总支出的7%。按支出功能分类，行政运行支出984.96万元，占总支出的93%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入1059.48万元,比上年减少0.48万元，下降1%。其中：基本支出预算984.96万元，比上年增加1.18万元，增长1%。
按经济分类分：
工资福利支出865.34万元，比上年增加3.66万元，增长1%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是每一年的正常工资增长。
商品和服务支出101.57万元，比上年减少2.8万元，下降2%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是2人调走减少2人的公用经费。
对个人和家庭的补助18.05万元，比上年增加0.32万元，增长1%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的原因是离休人员正常的工资增长。
项目支出预算74.52万元，比上年1.66万元，主要原因是部分社会救助对象死亡不再救助。我单位项目支出具体如下：
（1）慈善总会工作经费10万元
（2）境内社会组织执法管理经费5万元
（3）老龄专项业务经费5万元
（4）地名公共服务3.44万元
（5）社会救济对象人员经费14.22万元
（6）社会救助及代管人员经费36.86万元
三、机关运行经费安排情况说明
2021年部门机关及下属4家二级单位的机关运行经费984.96万元，比上年增加1.18万元，增长1%。具体预算安排如下：
人员经费883.39万元，包括基本工资155.63万元、津贴补贴119.77万元、奖金335.71万元、十三月工资12.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.87万元、职工基本医疗保险缴费111.52万元、住房公积金74.87万元、离休费11.61万元、离休公用部分0.21万元、退休公用部分4.2万元、救济费2.03万元；
公用经费101.57万元，包括办公费5.4万元、印刷费3万元、水费1万元、电费10万元、邮电费3万元、物业管理费3万元、差旅费4万元、维修费3万元、会议费4万元、培训费3万元、公务接待费7万元、劳务费6万元、工会经费12.49万元、福利费4.8万元、其他交通费用31.88万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计30万元，包括：货物类30万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出7万元，同比增加2万元，增加40%。分项目如下：
因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。
公务接待费7万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产0万元，比年初数增加0万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，资金18671.91万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 老龄事业专项业务经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市民政局 | 执行单位 | 民政局养老服务股 | ||||
项目负责人及电话 | 刘俊18107149590 | 项目联系人及电话 | 张小华17386255199 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | 上级专项 | √ | ||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | √ | |
项目总预算 | 5 | 5 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 5 | 5 | 是否纳入重点评价 | √ | |||
年度绩效目标 （文字） | 合理利用工作经费，确保老龄工作有序开展。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 工作经费 | 5 | ||||
质量指标 | 完成慰问、老龄相关工作的开展 | ||||||
时效指标 | |||||||
成本指标 | 合理利用工作经费做相关资料等 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 增强了老年人的幸福感 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 获得了老人的一致好评 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 100% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 地名公共服务工程专项业务经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市民政局 | 执行单位 | 区划地名股 | ||||
项目负责人及电话 | 刘元花 18934675882 | 项目联系人及电话 | 刘元花 18934675882 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | √ | 上级专项 | ||
常年性项目 | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | ||
项目总预算 | 3.44 | 3.44 | 是否纳入绩效自评 | ||||
项目当年预算 | 3.44 | 3.44 | 是否纳入重点评价 | ||||
年度绩效目标 （文字） | 召开与周边8个县（市、区）平安边界建设联席会议，签订共建平安边界协议书，频密交流经常走访，解决创建中存在的实际问题；制作发放门牌证，保证门牌证数量供应社会需求。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 毗邻县（市、区）平安边界建设工作 | 8个县（市、区） | ||||
预算保障 | 全额 | 纳入预算按时拨付 | |||||
质量指标 | 界线 | 走向清晰易认 | 国家标准 | ||||
界桩 | 位置明显突出 | 国家标准 | |||||
门牌证 | 质量合格 | 国家标准 | |||||
时效指标 | 年度工作任务 | 规定时间完成 | 黄石规定 | ||||
完成时间 | 2020年12月完成 | 黄石规定 | |||||
成本指标 | 平安边界建设工作费用 | 1.44 | |||||
制作门牌证费用 | 2 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 调处边界争议、消除纠纷隐患 | ||||||
制作发放门牌证 | |||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 维护边界地区社会稳定，促进社会和谐 | ||||||
供应社会门牌证需求 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 毗邻县（市、区） | 100% | ||||
社会群众 | 100% | ||||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 其他民政管理事务 | ||||||
主管部门 | 大冶市民政局 | 执行单位 | 办公室 | ||||
项目负责人及电话 | 陈晓华8764831 | 项目联系人及电话 | 赵琦8764831 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | × | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | 上级专项 | |||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | √ | |
项目总预算 | 51.08 | 51.08 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 51.08 | 51.08 | 是否纳入重点评价 | √ | |||
年度绩效目标 （文字） | 一、40%救济人员：就是对60年代初精减退职老职工不够救济条件的可享受本人原标准工资百分之四十的救济。享受40%救济的同时具备的4个条件：1、精减退职时间必须在1961年1月1日—1965年6月9日期间；2、参加工作时间必须是在1957年底以前；3、精减退职当时和现在都已全部或大部分丧失劳动能力，或者老弱体残，或长期患病影响劳动较大的；4、精减退职当时或现在家庭生活无依无靠的同时具备以上这四个条件的，可享受原工资40%救济。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 1、代管退休人员 | 7 | ||||
2、遗属 | 4 | ||||||
3、传统特困定补 | 2 | ||||||
4、40%救济人员生活费 | 10人 | ||||||
5、一般救济人员生活费 | 2人 | ||||||
6、城镇定补人员生活费 | 9人 | ||||||
质量指标 | 发放率 | 100% | |||||
核实率 | 100% | ||||||
时效指标 | 发放时间 | 按季发放 | |||||
成本指标 | 1、代管退休人员 | 650元—3428.6元 | |||||
2、遗属 | 845元/月 | ||||||
3、传统特困定补 | 100元/月 | ||||||
4、40%救济人员生活费 | 500元/月 | ||||||
5、一般救济人员生活费 | 500元/月 | ||||||
6、城镇定补人员生活费 | 650元/月 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 解决社会救助对象及代管人员经费，有利于理顺群众情绪，消除社会不安定因素，有利于化解社会矛盾、维护社会稳定、促进社会公平、保证经济体制改革的顺利进行，推动我市经济的健康快速发展。 | ||||||
通过建立救助制度，体现政府的关怀增强他们的生活信心，维护家庭和社会的稳定，加快建立和谐社会。 | |||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 99% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
附件6 | |||||||
项目支出绩效目标批复表 | |||||||
（2021年） | |||||||
项目单位（盖章）： | 大冶市民政局 | 单位：万元 | |||||
项目名称 | 孤儿基本生活费 | ||||||
主管部门 | 大冶市民政局 | 执行单位 | 社会事务和儿童福利股 | ||||
项目负责人及电话 | 汪丽 8765171，18934673592 | 项目联系人及电话 | 汪丽 8765171，18934673592 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | 上级专项 | |||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 202×年-202×年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | √ | |
项目总预算 | 216.76 | 216.76 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 216.76 | 216.76 | 是否纳入重点评价 | ||||
年度绩效目标 （文字） | 2021年本级财政应安排孤儿基本生活费216.76万元。孤儿基本生活费发放的对象是指失去父母、查找不到生父母的未满18周岁的未成年人，即父母双亡或失踪（法院出具证明）的孤儿、正式确认身份的弃婴。对于父母双方均在服刑的未满18周岁的未成年人、没有履行法定收养手续的代养孤儿应当纳入孤儿保障范围，孤儿成年后仍在校就读的，继续享受孤儿基本生活费。对于父母长期在外打工或离异、不履行抚养义务、不符合规定条件的事实孤儿，不能纳入孤儿保障范围。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 机构集中供养孤儿（人数） | 30 | ||||
分散供养孤儿（人数） | 70 | ||||||
质量指标 | 供养率 | 100% | |||||
发放率 | 100% | ||||||
核实率 | 100% | ||||||
时效指标 | 发放时间 | 按月发放发放 | |||||
成本指标 | 集中供养 | 1300元/月 | |||||
分散供养 | 2080元/月 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 提高孤儿生活水平，营造孤儿健康成长环境 | ||||||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿满意率 | 95% | ||||
财政资金管理科（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||
附件6 | |||||||
项目支出绩效目标批复表 | |||||||
（2021年） | |||||||
项目单位（盖章）： | 大冶市民政局 | 单位：万元 | |||||
项目名称 | 事实无人抚养儿童生活保障金 | ||||||
主管部门 | 大冶市民政局 | 执行单位 | 社会事务和儿童福利股 | ||||
项目负责人及电话 | 汪丽 8765171，18934673592 | 项目联系人及电话 | 汪丽 8765171，18934673592 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | 上级专项 | |||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 202×年-202×年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | √ | |
项目总预算 | 589.92 | 589.92 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 589.92 | 589.92 | 是否纳入重点评价 | ||||
年度绩效目标 （文字） | 认真贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要指示精神，努力解决事实无人抚养儿童生存发展面临的问题和困难，在全市建立起与经济社会发展水平相适应的事实无人抚养儿童保障制度。切实保障我市事实无人抚养儿童的合法权益，进一步健全事实无人抚养儿童保障体系，提高事实无人抚养儿童生活水平，营造有利于事实无人抚养儿童健康成长的社会环境。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 机构集中供养孤儿（人数） | 20 | ||||
分散供养孤儿（人数） | 460 | ||||||
质量指标 | 供养率 | 100% | |||||
发放率 | 100% | ||||||
核实率 | 100% | ||||||
时效指标 | 发放时间 | 按月发放发放 | |||||
成本指标 | 集中供养 | 2080元/月 | |||||
分散供养 | 900元/月 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 可以达到“帮助一人，幸福一家、稳定一片”的效果，其间接经济效益不可估量。 | |||||
社会效益指标 | 促进社会的安定团结，保持社会稳定，促进精神文明和物质文明建设具有十分重要的作用，具有巨大的社会效益。 | ||||||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 孤儿满意率 | 95% | |||||
服务机构满意度 | 95% | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||
财政资金管理科（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 养老服务体系建设 | ||||||
主管部门 | 大冶市民政局 | 执行单位 | 养老服务股 | ||||
项目负责人及电话 | 刘俊18107149590 | 项目联系人及电话 | 刘俊18107149590 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | √ | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | √ | 上级专项 | ||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | × | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | √ | |
项目总预算 | 1985 | 1985 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 1985 | 1985 | 是否纳入重点评价 | ||||
年度绩效目标 （文字） | 加快建立健全养老服务体系，不断满足老年人日益增长的多层次、多样化养老服务需求，积极应对人口老龄化，努力保障和改善民生，推动大冶经济转型升级 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 城镇社区居家养老建设 | 24 | 24 | |||
农村老年人互助照料活动中心建设 | 65 | 65 | |||||
质量指标 | 符合《老年人建 筑设计规范》《老 年养护院建设标准》等国家标准和行业标准合格率 | ≥90% | ≥90% | ||||
时效指标 | 引导补助资金下拨及时率 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 服务群众特别是 | ≥2 万人 次 | ||||
社会效益指标 | 项目受益群体满 意度 | ≥95% | |||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 项目受益群体满 意度 | ≥95% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益群体满 意度 | ≥95% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 大冶市高龄老人意外伤害保险 | ||||||
主管部门 | 大冶市民政局 | 执行单位 | 民政局养老服务股 | ||||
项目负责人及电话 | 刘俊18107149590 | 项目联系人及电话 | 张小华17386255199 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | 上级专项 | √ | ||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | √ | |
项目总预算 | 34 | 34 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 34 | 34 | 是否纳入重点评价 | √ | |||
年度绩效目标 （文字） | 2016年7月1日，大冶市人民政府下发《关于提高高龄老人生活津贴标准及购买80周岁以上老人意外保险的通知》冶政发[2016]50号文件，为80周岁以上高龄老年人购买保险。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 80—100岁老人意外伤害保险 | 16800人 | ||||
质量指标 | 降低了老人发生意外的成本 | ||||||
时效指标 | 发生意外，全年有效 | ||||||
成本指标 | 80周岁以上老年人 | 20元/人 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低了老年人的生活消费成本 | |||||
社会效益指标 | 提高老年人的生活质量 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 获得老年人的一致好评 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 千年古县申报工作 | ||||||
主管部门 | 大冶市民政局 | 执行单位 | 区划地名股 | ||||
项目负责人及电话 | 刘元花 18934675882 | 项目联系人及电话 | 刘元花 18934675882 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | √ | 上级专项 | ||
常年性项目 | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | ||
项目总预算 | 10 | 10 | 是否纳入绩效自评 | ||||
项目当年预算 | 10 | 10 | 是否纳入重点评价 | ||||
年度绩效目标 （文字） | 按照申报“千年古县”中国地名文化遗产保护促进会的要求，为了进一步加强地名文化遗产保护工作,完善地名公共服务建设。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | ||||||
质量指标 | |||||||
时效指标 | 完成时间 | 2020年12月 | |||||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 树立区域良好形象，助推区域招商引资，增强区域软实力。 | |||||
社会效益指标 | 对县域政治、经济、文化等具有推动力，为古县发展带来新机遇。 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 农村福利院运转经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市民政局 | 执行单位 | 养老服务股 | ||||
项目负责人及电话 | 刘俊18107149590 | 项目联系人及电话 | 刘俊18107149590 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | √ | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | √ | 上级专项 | ||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | × | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | √ | |
项目总预算 | 7.2 | 7.2 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 7.2 | 7.2 | 是否纳入重点评价 | ||||
年度绩效目标 （文字） | 农村福利院运转经费（人员经费、工作经费）纳入县级财政预算是政府的职责，也是省委省政府的硬性要求。省政府已将农村福利运转经费纳入县级财政预算完成情况列入省政府对市州政府的考核目标、市政府将农村福利运转经费足额纳入县级财政预算完成情况列入市政府对县（市、区）政府的考核目标。农村福利院是市委、市政府高度关注的重要场所，也是党中央最关注的重要场所，是特困供养特殊群体的重要保障场所，因此他们的经费必须得到保证。本级财政应根据国家政策规定足额配套专项经费。农村福利院运转经费：（一）护理人员费用4.8万元40/5人*500元/月*12月=4.8万元（二）农村福利院公用经费2.4万元40人*100元*50%*12月=2.4万元 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | ||||||
质量指标 | 符合《老年人建筑设计规范》《老年养护院建设标准》等国家标准和行业标准合格率 | ≥90% | ≥90% | ||||
时效指标 | 引导补助资金下拨及时率 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 服务群众特别是 | ≥2万人次 | ||||
社会效益指标 | 项目受益群体满 意度 | ≥95% | |||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 项目受益群体满 意度 | ≥95% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益群体满 意度 | ≥95% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 大冶市高龄老人津贴补助 | ||||||
主管部门 | 大冶市民政局 | 执行单位 | 民政局养老服务股 | ||||
项目负责人及电话 | 刘俊18107149590 | 项目联系人及电话 | 张小华17386255199 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | 上级专项 | √ | ||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | √ | |
项目总预算 | 1400 | 1400 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 1400 | 1400 | 是否纳入重点评价 | √ | |||
年度绩效目标 （文字） | 按照国家、省、市关于高龄老年人津贴的有关规定要求，确保80周岁及以上年龄的老年人享受津贴政策待遇。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 80—89周岁老人 | 15000人 | ||||
90—99周岁老人 | 1700人 | ||||||
百岁老人 | 42人 | ||||||
质量指标 | 对象准确率 | 100% | |||||
标准达标率 | 100% | ||||||
发放及时率 | 100% | ||||||
走访慰问次数 | 2次 | ||||||
时效指标 | 发放时间 | 按月发放 | |||||
成本指标 | 80—89周岁老人 | 66.66元/月 | |||||
90—99周岁老人 | 125元/月 | ||||||
百岁老人 | 300元/月 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高了老人的生活质量 | |||||
社会效益指标 | 提高高龄老人生活指标 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 获得了老人的一致好评 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 乡(镇、街道)级行政区域界线勘定工作专项业务经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市民政局 | 执行单位 | 区划地名股 | ||||
项目负责人及电话 | 刘元花 18934675882 | 项目联系人及电话 | 刘元花 18934675882 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | |||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | 上级专项 | |||
常年性项目 | 一次性项目 | √ | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | ||
项目总预算 | 160 | 160 | 是否纳入绩效自评 | ||||
项目当年预算 | 160 | 160 | 是否纳入重点评价 | ||||
年度绩效目标 （文字） | 完成全市乡(镇、街道)级行政区域界线 1:10000比例尺的勘界工作， 结合实地勘测，形成反映行政区域界线实际走向的勘界协议书及相关图文表等成果资料。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 完成勘界实地勘察工作的乡（镇、街道）比例 | 100% | ||||
质量指标 | 乡（镇、街道）级勘界数据合库和技术支持完成率 | 100% | |||||
全省乡镇勘界成果验收 | 通过省级验收 | 省级标准 | |||||
时效指标 | 按时完成乡（镇、街道）级行政区域勘界 | 按合同规定时间 | |||||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | |||||
社会效益指标 | 调处边界争议、消除纠纷隐患 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 维护边界地区社会稳定，促进社会和谐 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 毗邻县（市、区） | 100% | ||||
社会群众 | 100% | ||||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 社会救助工作经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市民政局 | 执行单位 | 大冶市民政局 | ||||
项目负责人及电话 | 熊春俊18986581299 | 项目联系人及电话 | 袁慧娟18086300326 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | √ | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | 上级专项 | |||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 2021年-2021年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | √ | |
项目总预算 | 250 | 250 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 250 | 250 | 是否纳入重点评价 | √ | |||
年度绩效目标 （文字） | 1.省政府鄂政办发[2004]37号文件规定：城市居民最低生活保障工作所需工作经费由地方财政部门按本级低保资金支出总额不低于3%的比例列入预算。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | ||||||
质量指标 | 年度动态率 | 0.2 | |||||
对象准确率 | 0.98 | ||||||
入户调查率 | 新增对象100%入户，近亲属100%入户 | ||||||
时效指标 | 发放时间 | 按月发放 | |||||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障全市困难群体的基本生活，维护大冶市社会稳定 | 保障全市困难群体的基本生活，维护大冶市社会稳定 | |||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 96% | ||||
附件6 | |||||||
项目支出绩效目标批复表 | |||||||
（2021年） | |||||||
项目单位（盖章）： | 大冶市民政局 | 单位：万元 | |||||
项目名称 | 留守儿童关爱保护和困境儿童保障体系建设 | ||||||
主管部门 | 大冶市民政局 | 执行单位 | 大冶市民政局 | ||||
项目负责人及电话 | 汪丽 18934673592 | 项目联系人及电话 | 汪丽 18934673592 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | × | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | 上级专项 | |||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | √ | |
项目总预算 | 30 | 30 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 30 | 30 | 是否纳入重点评价 | √ | |||
年度绩效目标 （文字） | 做好关爱农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作，关系到未成年人的健康成长和千家万户的幸福，是各级党委政府义不容辞的重要责任。以促进未成年人健康成长为出发点和落脚点，不断健全法律法规和制度机制，强化家庭监护主体责任，加大关爱保护力度，逐步减少儿童留守现象，确保农村留守儿童和困境儿童的安全、健康、受教育等权益得到有效保障。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 为每名农村三留守人员和困境儿童购买意外伤害保险。 | 6000人次 | ||||
质量指标 | 发放率 | 100% | |||||
核实率 | 100% | ||||||
发放时间 | 按月发放发放 | ||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 全年 | |||||
成本指标 | 项目成本 | 30万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 不断健全法律法规和制度机制，强化家庭监护主体责任，加大关爱保护力度，逐步减少儿童留守现象，确保农村留守儿童安全、健康、受教育等权益得到有效保障。建立健全三级工作网络，明确部门工作责任，完善工作措施，确保农村留守儿童和困境儿童得到有效监护。 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 85% | ||||
服务机构满意度 | 85% | ||||||
财政资金管理科（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||
附件6 | |||||||
项目支出绩效目标批复表 | |||||||
（2021年） | |||||||
项目单位（盖章）： | 大冶市民政局 | 单位：万元 | |||||
项目名称 | 残疾人“两项补贴”工作支出 | ||||||
主管部门 | 大冶市民政局 | 执行单位 | 大冶市民政局 | ||||
项目负责人及电话 | 汪丽 18934673592 | 项目联系人及电话 | 汪丽 18934673592 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | × | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | 上级专项 | |||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | √ | |
项目总预算 | 1885 | 1885 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 1885 | 1885 | 是否纳入重点评价 | √ | |||
年度绩效目标 （文字） | 2021年本级财政应安排残疾人“两项补贴”工作支出1885万元。其中专项经费支出为1860万元，包括8000人的困难残疾人生活补贴，12000人的重度残疾人护理补贴；工作经费25万元，包括享受残疾人“两项补贴”对象核查、信息录入工作经费20万元，残疾人“两项补贴”宣传单、宣传册、公示名单、会议培训、资料复印和数据比对工作经费5万元。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人护理补贴（人数） | 12000 | ||||
困难残疾人生活补贴（人数） | 8000 | ||||||
保障率 | 100% | ||||||
质量指标 | 发放率 | 100% | |||||
核实率 | 100% | ||||||
发放时间 | 按月发放发放 | ||||||
重度残疾人护理补贴 | 100元/月 | ||||||
困难残疾人生活补贴 | 50元/月 | ||||||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 可以达到“帮助一人，幸福一家、稳定一片”的效果，其间接经济效益不可估量。 | |||||
社会效益指标 | 促进社会的安定团结，保持社会稳定，促进精神文明和物质文明建设具有十分重要的作用，具有巨大的社会效益。 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受残疾人两项补贴对象满意率 | 90% | ||||
财政资金管理科（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 社会救助管理人员经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市民政局 | 执行单位 | 大冶市民政局 | ||||
项目负责人及电话 | 陈晓华8764831 | 项目联系人及电话 | 赵琦8764831 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | × | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | × | 上级专项 | ||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | √ | |
项目总预算 | 122.5 | 122.5 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 122.5 | 122.5 | 是否纳入重点评价 | √ | |||
年度绩效目标 （文字） | 根据大冶市人民政府市长办公会议纪要[2011]1号规定：为了便于管理,将乡镇35名民政工作人员由市民政局管理划给各乡镇管理.人员经费采取”以钱养事”的办法,市财政按人均3.5万元下拨乡镇财政专户 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 社会救助管理员人数 | 35 | ||||
质量指标 | 发放率 | 100% | |||||
核实率 | 100% | ||||||
时效指标 | 发放时间 | 按季发放 | |||||
成本指标 | 发放金额 | 122.5万 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 解决社会救助对象及代管人员经费，有利于理顺群众情绪，消除社会不安定因素，有利于化解社会矛盾、维护社会稳定、促进社会公平、保证经济体制改革的顺利进行，推动我市经济的健康快速发展 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 99% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
