市委政法委

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市委政法委2021年

部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶委政法委2020年部门预算总收入1385.7万元,比上年增加506.65万元，增加57.64%。其中：当年财政拨款(补助)收入1385.7万元，占总收入的100%。其中：基本支出662.7万元，占总支出的47.82%；项目支出723万元，占总支出的52.17%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入879.05万元,比上年减少1149.89万元，下降56.67%。其中：基本支出预算672.05万元，比上年增加12.81万元，增长1.9%。

按经济分类分：

工资福利支出571.86万元，比上年减少12.02万元，减少2.06%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出79.59万元，比上年增加3.18万元，增长4.16%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、公务交通补助等支出。该项支出比上年增加的原因是将人员公务交通补助纳入了预算。

对个人和家庭的补助11.25万元，比上年减少0.51万元，减少4.34%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。

项目支出预算723万元，比上年增加516万元，增长249.27%。主要原因是将财政代编预算全部纳入部门预算。

我单位项目支出具体如下：

（1）社会综合治理工作经费172万元，用于综治办、维稳办、防范办日常开展工作所需办公等费用；
   （2）驻京信访维稳工作小组对上协调费8万元，工作业务费4万元；

（3）非法上访专项整治工作经费10万元，用于工作产生的交通费、办公用品费、印刷费、宣传费等工作经费；

（4）护路办专项工作经费13万元，用于工作产生的办公用品费、印刷费、宣传费等工作经费；

（5）平安创建、社区禁毒专项工作经费136万元，用于工作产生的办公用品费、印刷费、宣传费等工作经费；

（6）维稳救助专项工作经费300万元，用于工信访维稳个案救助；

（7）驻京信访维稳工作小组专项工作经费80万元，用于工作产生的办公用品费、印刷费、人员补助等工作经费；

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费1385.7万元，比上年增加506.65万元，增加57.64%。具体预算安排如下：

人员经费583.11万元，包括基本工资115.37万元、津贴补贴91.65万元、奖金8.71万元、伙食补助费0万元、绩效工资6.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.88万元、职工基本医疗保险缴费58.52万元、其他社会保障缴费2.11万元、住房公积金50.54万元、退休人员公用经费0.91万元，购房补贴10.34万元。

公用经费79.59万元，包括办公费4.03万元、印刷费5.00万元、水费0.4万元、电费4.5万元、邮电费7.5万元、物业管理费1.20万元、差旅费3.00万元、因公出国（境）0万元、维修费2.00万元、租赁费1.00万元、会议费2.00万元、培训费2.00万元、公务接待费3.00万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费14.00万元、委托业务费0万元、工会经费8.42万元、福利费0万元、办公设备购置费2.00万元、专业设备购置费2.00万元、其他交通费用13.2万元、其他商品和服务支出6.34万元。　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计230.78万元，包括：货物类51.78万元，工程类0万元，服务类179万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算支出3万元，分项目如下：

公务接待费3万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

2020年年末固定资产457.78万元，比年初数减少8.42%，资产计提折旧。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金723万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。