市融媒体中心

发表日期：2021-02-22 文章来源：

大冶市融媒体2021年部门预算公开

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表（表1）

二、2021年部门收入预算情况表（表2）

三、2021年部门支出预算情况表（表3）

四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

主要职责

（一）宣传党的路线方针政策，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传市委、市政府决策部署和各项中心工作。

（二）贯彻实施国家、省、市有关融媒体事业的政策、法规、条例、标准和规定；制定和实施融媒体中心发展规划，负责融媒体中心事业和产业发展；组织和实施融媒体重大工程。

（三）负责扩展“媒体+”服务范围，面向全市提供政务、生活、文化等综合服务，增强互动性；积极发挥舆论监督作用；。

（四）承担大冶电视台、“云上大冶”、大冶政府网、《今日大冶》、“大冶发布”官方微信公众号、“大冶发布”官方微博、“大冶发布”今日头条号、“今日大冶”官方微信公众号、户外大屏等融媒体内容的策、采、编、审、发；制定实施安全播发方案和应急预案，确保新闻和节目安全播出、发布。

（五）统一管理运行维护融媒体平台；负责融媒体新技术的应用和推广；按要求承担中央、省、市各级重要节目的转播任务。

（六）负责融媒体中心人、财、物的统一管理和国有资产的保值增值；积极开展对外交流与合作。

（七）研究和实施融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍建设，按照事业发展需要，有计划地培养各类专业技术人才。

（八）根据市政府授权，依法履行原市广播电视台出资人职责，持有湖北楚天视讯有限公司大冶分公司股权，参与股权收益分红。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

　　大冶市融媒体中心部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成，具体构成如下：

序号	单位名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
20
21
22
23
24
25
26
27

独立编制部门预算的二级单位有以下：

序号	单位名称
1	无
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
20
21
22
23
24
25
26

第二部分

大冶市融媒体中心2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表（表1）

单位名称：融媒体中心					单位：万元
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数


一、财政拨款（补助）	2374.37	一、基本支出	1762.87	1、一般公共服务
（1）经费拨款（补助）	2374.37	1、人员支出	1565.08	2、外交
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款		（1）工资福利支出	1558.97	3、国防
（3）纳入预算的罚没收入拨款		（2）对个人和家庭的补助	6.11	4、公共安全
（4）纳入预算的其他非税收入拨款		2、日常公用支出	197.79	5、教育
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款		（1）商品和服务支出	197.79	6、科学技术
（6）上级转移支付				7、文化体育与传媒	2374.37
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款		二、项目支出	611.50	8、社会保障和就业
三、事业收入		三、对附属单位补助支出		9、社会保险基金
四、上级补助收入		四、上缴上级支出		10、医疗卫生与计划生育
五、附属单位上缴收入		五、事业单位经营支出		11、节能环保
六、事业单位经营收入				12、城乡社区事务
七、其他收入				13、农林水事务
八、用事业基金弥补收支差额				14、交通运输
				15、资源勘探信息等事务
				16、商业服务业等事务
				17、金融
				18、援助其他地区
				20、国土海洋气象等事务
				20、住房保障
				21、粮油物资管理事务
				22、预备费
				23、其他支出
				24、转移性支出
				25、债务还本支出
				26、债务付息支出
				27、债务发行费用支出

本年收入合计	2374.37	本年支出合计	2374.37	本年支出合计	2374.37
上年结存、结余		结转下年		结转下年





收入总计	2374.37	支出总计	2374.37	支出总计	2374.37

二、2021年部门收入预算情况表（表2）

单位名称：市融媒体中心													单位：万元
单位代码	单位名称	本年收入合计	财政拨款（补助）							其他资金
单位代码	单位名称	本年收入合计	小计	经费拨款（补助）	纳入预算的行政事业性收入拨款	纳入预算的其他非税收入拨款	纳入预算的罚没收入拨款	纳入预算的政府性基金收入拨款	上级转移支付	未纳入预算的非税收入安排的拨款	事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余（转）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16
	合计	2374.37	2374.37	2374.37
405001	大冶市融媒体中心	2374.37	2374.37	2374.37

　三、2021年部门支出预算情况表（表3）

单位名称：市融媒体中心							单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出					项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计	2374.37	1762.87	1558.97	197.79	6.11		611.50
	大冶市融媒体中心	2374.37	1762.87	1558.97	197.79	6.11		611.50
2070899	其他广播电视支出	2374.37	1762.87	1558.97	197.79	6.11		611.50

　四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

单位名称：市融媒体中心					单位：万元
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数


一、财政拨款（补助）	2374.37	一、基本支出	1762.87	1、一般公共服务
（1）经费拨款（补助）	2374.37	1、人员支出	1565.08	2、外交
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款		（1）工资福利支出	1558.97	3、国防
（3）纳入预算的罚没收入拨款		（2）对个人和家庭的补助	6.11	4、公共安全
（4）纳入预算的其他非税收入拨款		2、日常公用支出	197.79	5、教育
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款		（1）商品和服务支出	197.79	6、科学技术
（6）上级转移支付				7、文化体育与传媒	2374.37
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款		二、项目支出	611.50	8、社会保障和就业
三、事业收入		三、对附属单位补助支出		9、社会保险基金
四、上级补助收入		四、上缴上级支出		10、医疗卫生与计划生育
五、附属单位上缴收入		五、事业单位经营支出		11、节能环保
六、事业单位经营收入				12、城乡社区事务
七、其他收入				13、农林水事务
八、用事业基金弥补收支差额				14、交通运输
				15、资源勘探信息等事务
				16、商业服务业等事务
				17、金融
				18、援助其他地区
				20、国土海洋气象等事务
				20、住房保障
				21、粮油物资管理事务
				22、预备费
				23、其他支出
				24、转移性支出
				25、债务还本支出
				26、债务付息支出
				27、债务发行费用支出

本年收入合计	2374.37	本年支出合计	2374.37	本年支出合计	2374.37
上年结存、结余		结转下年		结转下年





收入总计	2374.37	支出总计	2374.37	支出总计	2374.37

五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

单位名称：市融媒体中心							单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出					项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出

**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计	2374.37	1762.87	1558.97	197.79	6.11		611.50
	大冶市融媒体中心	2374.37	1762.87	1558.97	197.79	6.11		611.50
2070899	其他广播电视支出	2374.37	1762.87	1558.97	197.79	6.11		611.50

　　六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

单位名称：市融媒体中心							单位：万元
经济科目	本年支出合计	财政拨款
经济科目	本年支出合计	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算的其他非税收入拨款		纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	上级转移支付
**	1	2	3	4	5	6		7	8
合计	1762.87	1762.87	1762.87
工资福利支出	1558.97	1558.97	1558.97
基本工资	317.31	317.31	317.31
国家规定津补贴	75.91	75.91	75.91
绩效工资	203.47	203.47	203.47
奖励性补贴	570.71	570.71	570.71
机关事业单位基本养老保险缴费	95.47	95.47	95.47
职工基本医疗保险缴费	156.85	156.85	156.85
住房公积金	124.70	124.70	124.70
工伤、生育、失业保险	14.55	14.55	14.55
商品和服务支出	197.79	197.79	197.79
办公费	12.00	12.00	12.00
印刷费	4.00	4.00	4.00
邮电费	10.00	10.00	10.00
水电费	34.00	34.00	34.00
差旅费	5.00	5.00	5.00
专用材料费	5.00	5.00	5.00
维修(护)费	10.00	10.00	10.00
会议费	2.00	2.00	2.00
培训费	2.00	2.00	2.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00
劳务费	13.27	13.27	13.27
工会经费	20.78	20.78	20.78
福利费	20.00	20.00	20.00
其他交通费用	49.74	49.74	49.74
租赁费	2.00	2.00	2.00
专用设备及办公设备购置	7.00	7.00	7.00
对个人和家庭的补助	6.11	6.11	6.11
基本离休费
离休津补贴
离休奖金
离休公用部分
离休增发工资
退休奖金
退休公用部分	4.08	4.08	4.08
抚恤金	2.03	2.03	2.03

　七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

单位名称：市融媒体中心			单位：万元
项目	财政拨款安排“三公”经费支出
	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计	1.00	1.00
1、因公出国境费用
2、公务用车购置和运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
3、公务接待费	1.00	1.00

　八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

单位名称：市融媒体中心

单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市融媒体中心2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市融媒体中心2021年部门预算总收入2374.37万元，比上年减少13.76万元，下降0.01%。其中：当年财政拨款(补助)收入2374.37万元，占总收入的100%。

　　大冶市融媒体中心2021年部门预算总支出2374.37万元，比上年减少13.76万元，下降0.01%。其中：基本支出1762.87万元，占总支出的74.25%；项目支出611.5万元，占总支出的25.75%。按支出功能分类，行政运行支出2374.37万元，占总支出的100%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门预算总收入2374.37万元,比上年减少13.76万元，下降0.01%。其中：基本支出预算1762.87万元，比上年减少40.76万元，减少0.02%。

按经济分类分：

工资福利支出1558.97万元，比上年减少39.77万元，下降0.02%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年减少的原因是人员减少。

　　商品和服务支出197.79万元，比上年减少1.29万元，下降0.01%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是人员减少。

　　对个人和家庭的补助6.11万元，比上年增加0.3万元，增长0.05%。主要用于抚恤金支出。该项支出比上年增加的原因是抚恤金增长。

　　项目支出预算611.5万元，比上年增加27万元，主要原因是项目支出增加。我单位项目支出具体如下：

（1）今日大冶刊号费140万元；

（2）今日大冶办报费400万元；

（3）云上大冶新媒体经费22.5万元；

（4）主持人专项经费5万元；

（5）大冶政府网运维经费30万元；

（6）安保人员经费14万元。

三、机关运行经费安排情况说明

我单位无下属单位

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计97万元，包括：货物类97万元，工程类0万元，服务类0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，同比减少7万元，下降87.5%。分项目如下：

　　因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

　　公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。

　　公务接待费1万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少87.5%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。 2020年年末固定资产5054.04万元，比年初数增加1064.07万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金777.34万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我中心将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。

附件6
项目支出绩效目标批复表
（2021年）
项目单位（盖章）：		大冶市文化和旅游局					单位：万元
项目名称		2021年度大冶市“村村响”终端设备市级维护经费
主管部门		大冶市文化和旅游局			执行单位	大冶市融媒体中心、湖北省楚天视讯网络有限公司大冶分公司
项目负责人及电话		吴纯 15826971236			项目联系人及电话	袁桂萍 15972522035 李祖木 13177318889
项目属性		持续性项目	是	新增性项目		支出功能分类	类款
项目类型		部门预算项目	是	市直专项		上级专项
		常年性项目	是	一次性项目		延续性项目	2021年-202×年
项目资金来源		财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控
项目总预算		50		50		是否纳入绩效自评	是
项目当年预算		50		50		是否纳入重点评价
年度绩效目标（文字）		不断完善运维管理机制，精办广播节目，不断满足广大农村群众看电视听广播、基层干部用广播的需求，确保“村村响”天天响、优质响，让民生工程真正落实落地。
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	确保完成全市5742个村村响设备终端维护工作			5742个终端	5742个终端
			确保完成市级广播主播控平台设备终端维护工作			1个平台	1个平台

		质量指标	村村响设备终端维护率100%			100%	100%
			平台设备终端维护率100%			100%	100%

		时效指标	维护完好率100%			100%	100%


		成本指标	终端音柱平均成本73.15元/终端			73.15元/终端	73.15元/终端
			平台成本8万元/平台			8万元/平台	8万元/平台

	效益指标	经济效益指标	对农村农业经济发展有一定的促进作用			促进经济发展	促进经济发展


		社会效益指标	解决了农村边远地区老百姓听广播的问题，也是市、县、镇、村四级联通的应急广播系统			村组覆盖率100%	村组覆盖率100%


		生态效益指标	对环境无任何影响			无影响	无影响


		可持续影响指标	项目可长期持续发挥效益			长期	长期


	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度98%以上			98%	98%


财政资金管理科（盖章）					财政绩效管理科（盖章）
年月日					年月日

2021年项目支出绩效目标批复表

项目名称		2021年其他广播电视支出
主管部门		大冶市融媒体中心			执行单位	大冶市融媒体中心
项目负责人及电话		冯一波 15172056677			项目联系人及电话	袁桂萍 15972522035
项目属性		持续性项目	是	新增性项目		支出功能分类	类款
项目类型		部门预算项目	是	市直专项		上级专项
		常年性项目	是	一次性项目		延续性项目	201×年-20××年
项目资金来源		财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控	是
项目总预算		611.5		611.5		是否纳入绩效自评	是
项目当年预算		611.5		611.5		是否纳入重点评价	否
年度绩效目标（文字）		在市委、市政府的坚强领导下，以党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话，充分发挥融媒体优势，认真履行宣传服务职能，积极引导群众、服务群众，为全市经济发展、社会稳定提供强大精神动力。
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	1、精办《大冶新闻》、做好《大冶新闻》栏目			每周5期、每期15分钟	每周5期、每期15分钟
			2020年今日大冶办报期数			每年240期	每年240期
			继续办好2020年春晚			2021年春晚	2021年春晚
			播音员服装化妆费			服装化妆费	服装化妆费
			与黄石东楚科技工作合作办好大冶政府网			及时更新	及时更新
		质量指标	节目播出			高规格、高标准播出	高规格、高标准播出

		时效指标	项目执行时间			2021年全年	2021年全年
			项目完成时限			及时	及时

		成本指标	部门预算项目金额			611.5	611.5

	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	为广大观众呈现精彩缤纷的文化节目，丰富电视荧屏。			提高市民素质	提高市民素质
			清廷民情民意，关注民生民权，优化经济发展环境，打造阳光政府			提高市民素质	提高市民素质
		环境效益指标	项目实施对环境的影响			无影响	无影响

		可持续影响指标	项目发挥作用时限			当年	当年

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			满意	满意

财政资金管理科室（盖章）					财政绩效管理科（盖章）
2021年2月1日					2021年2月1日

2021年项目支出绩效目标批复表

项目名称		长江云融媒体平台运维经费
主管部门		大冶市融媒体中心			执行单位	大冶市融媒体中心
项目负责人及电话		冯一波 15172056677			项目联系人及电话	袁桂萍 15972522035
项目属性		持续性项目	是	新增性项目		支出功能分类	类款
项目类型		部门预算项目	是	市直专项		上级专项
		常年性项目	是	一次性项目		延续性项目	201×年-20××年
项目资金来源		财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控	是
项目总预算		58		58		是否纳入绩效自评	是
项目当年预算		58		58		是否纳入重点评价	否
年度绩效目标（文字）		在市委、市政府的坚强领导下，以党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话，充分发挥融媒体优势，认真履行宣传服务职能，积极引导群众、服务群众，为全市经济发展、社会稳定提供强大精神动力。
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	1、移动政务平台和政务互动功能。
			2、新闻版块的可视化和个性化。
			3、最强大最贴心的便民服务。
		质量指标	媒体质量			融为一体、合而为一	融为一体、合而为一
		时效指标	项目执行时间			2021年全年	2021年全年
			项目完成时限			及时	及时

		成本指标	代编预算项目金额			58	58

	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	满足覆盖全省、功能完备、互联互通、开发安全等要求			为民服务	为民服务
			推动县级融媒体中心集约化建设。			为民服务	为民服务
		环境效益指标	项目实施对环境的影响			无影响	无影响

		可持续影响指标	项目发挥作用时限			当年	当年

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			满意	满意

财政资金管理科室（盖章） 2021年3月4日					财政绩效管理科（盖章） 2021年3月4日

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。