市铜绿山管委会

　三、2021年部门支出预算情况表（表3）

　八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市铜绿山管委会2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市铜绿山管委会2021年所属单位汇总部门预算总收入499.73万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总收入499.73万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少4.64万元，下降0.92%。其中：当年财政拨款(补助)收入499.73万元，占总收入的100%。

　　大冶市铜绿山管委会2021年所属单位汇总部门预算总支出499.73万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总支出499.73万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少4.64万元，下降0.92%。其中：基本支出219.73万元，占总支出的43.97%；项目支出280万元，占总支出的56.03%。按支出功能分类，行政运行支出219.73万元，占总支出的43.97%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门预算总收入499.73万元,比上年减少4.64万元，下降0.92%。其中：基本支出预算219.73万元，比上年减少4.64万元，下降2.07%。

按经济分类分：

工资福利支出187.96万元，比上年减少6.02万元，下降3.1%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年减少的原因是单位在职人数减少。

　　商品和服务支出31.57万元，比上年增加1.38万元，增长4.57%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

　　对个人和家庭的补助0.2万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出与去年一致。

　　项目支出预算280万元，比上年增加0万元。我单位项目支出具体如下：

（1）文物保护经费

（2）安保消防设备购置及维修维护费用

（3）水电费用

（4）劳务人员工资费用

（5）宣传推介费用

（6）绿化养护费用

（7）爱国主义教育和反腐倡廉经费

（8）青铜文化研究费用

（9）新馆文物征集费用

（10）国土局移交的3个地质环境治理项目

三、机关运行经费安排情况说明

    2021年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费219.73万元，比上年减少4.64万元，下降2.07%。具体预算安排如下：

人员经费187.96万元，包括基本工资40.7万元、津贴补贴18.48万元、奖金59.96万元、伙食补助费0万元、绩效工资18.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.56万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费19.17万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.86万元、住房公积金15.93万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元，其他对个人和家庭的补助0.2万元；

公用经费31.57万元，包括办公费9万元、印刷费3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.36万元、因公出国（境）0万元、维修费3万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费1万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.65万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.56万元、其他商品和服务支出0万元。　　

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计20.7万元，包括：货物类20.7万元，工程类0万元，服务类0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算支出5万元，同比减少1万元，下降16.7%。分项目如下：

　　因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

　　公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。

　　公务接待费5万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少16.7%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金280万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我委将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。