保安镇中心学校

二、2021年部门收入预算情况表（表2）

　三、2021年部门支出预算情况表（表3）

　四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

　五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

　　六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

　七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

　八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶保安镇中心学校2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶保安镇中心学校2021年所属单位汇总部门预算总收入3742.79万元，单位2020年部门预算总收入3742.79万元（10个下属二级事业单位统一核算）比上年减少728.33万元，下降16.49%。其中：当年财政拨款(补助)收入3742.79万元，占总收入的100%。

　　大冶保安镇中心学校2021年所属单位汇总部门预算总支出3742.79万元单位2021年部门预算总支出3742.79万元（11个下属二级事业单位统一核算），比上年减728.33万元，下降16.49%。其中：基本支出3742.79万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门预算总收入3742.79万元,比上年减少728.33万元，下降16.49%。其中：基本支出预算3742.79万元，比上年减少728.33万元，下降16.49%。

按经济分类分：

工资福利支出3032.92万元，比上年减少767.69万元，下降20.2%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年减少的原因是退休人员医疗保险费减少，职工人数减少。

　　商品和服务支出450.97万元，比上年增加25.69万元，增长6.04%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是公用经费标准提高。

　　对个人和家庭的补助258.90万元，比上年增加13.67万元，增长5.57%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的原因是生活补助标准提高。

三、单位运行经费安排情况说明

2021年部门单位下属10家二级单位的运行经费3742.79万元，减少728.33万元，下降16.49%。具体预算安排如下：

人员经费1569.47万元、绩效工资471.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费326.58万元、职工基本医疗保险缴费420.27万元、住房公积金244.94万元、生活补助77.06万元，其他对个人和家庭的补助181.84万元；

公用经费450.97万元，包括办公费110.00万元、印刷费18.00万元、水费15.00万元、电费32.00万元、邮电费5.00万元、物业管理费20.00万元、差旅费9.00万元、维修费53.13万元、租赁费5.00万元、培训费3.00万元、专用材料费5.00万元、劳务费60.00万元、工会经费40.82万元、办公设备购置费20.00万元、专业设备购置费5.00万元、其他商品和服务支出50.00万元。

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计125.1万元，包括：货物类117.1万元，工程类0万元，服务类8万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算支出0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产4710.58万元，比年初数增加874.53万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。