大冶市工商联

大冶市工商联2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市工商联概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市工商联2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市工商联2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市工商联概况

一、主要职责

     (一)工商联主要职能
    1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员践行社会主义核心价值体系，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来；引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业。

    2、做好非公有制经济代表人士政治安排和推荐工作，帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平。

    3、协助政府管理和服务非公制经济。为企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务；增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区联系，促进经贸合作，为非公有企业开展国际合作提供服务。

    4、促进行业协会商会改革发展。

    5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，与有关部门解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系。

    6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

    （二）大冶市商会服务中心为工商联二级公益一类事业单位。主要职责：服务冶商和配合商会秘书处做好做强大冶楚商联合会平台，及时了解、掌握冶商总会、各异地商会、行业商会（协会）、基层商会发展信息；组织商会开展学习、调研、教育、培训活动；搜集、掌握商会及会员经营发展的困难和问题，并提交研究解决；为商会提供金融、人才科技、政策导向、法律等服务；搭建政企沟通交流平台；发挥对外沟通交流作用，服务招商引资；加强商会网站、会刊等平台建设。

    （三）大冶市非公有制企业投诉中心为工商联二级公益一类事业单位。主要职责：统一受理我市非公有制企业投诉，提出处理意见和建议，反馈工作落实情况；为非公有制企业提供法律、政策咨询等服务，依法维护非公制企业的合法权益；参与事关非公有制企业发展政策落实问题的调查调研，提出优化营商环境的意见和建议。

    二、部门预算单位构成

    大冶市工商联本级部门预算由2个内设机构和纳入预算非独立编制2个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市工商联内设机构

大冶市工商联二级事业单位

第二部分  大冶市工商联2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分 工商联2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市工商联本级2022年部门预算总收入587.14万元（2个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加19.35万元，增长3.4%。其中：当年财政拨款(补助)收入587.14万元，占总收入的100%。

大冶市工商联本级2022年部门预算总支出587.14万元（含2个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加19.35万元，增长3.4%。其中：基本支出280.14万元，占总支出的47.7%；项目支出307万元，占总支出的52.3%。按支出功能分类：行政运行支出282.14万元，占总支出的48.1%。其他民主党派及工商联事务305万元，占总支出的51.9%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出587.14万元,较2021年增加19.35万元，增幅3.4%。其中：基本支出预算280.14万元，较2021年增加17.35万元，增6.6%；项目支出307万元，较2021年增加2万元，增幅0.65%。

按经济分类分:行政运行支出282.14万元，占总支出的48.1%。其他民主党派及工商联事务305万元，占总支出的51.9%。

（一）基本支出

1、工资福利支出216.82万元，较2021年减少11.87万元，减幅5.2%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是退休费单独列支到对个人和家庭补助，本年度调入1名干部，在职干部1人转退休。

2、商品和服务支出32.1万元，较2021年增加3.67万元，增幅12.9%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是组织调入1名干部及退休人员工作经费由上年度对个人和家庭的补助调入商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助31.23万元，较2021年增加26.56万元，增幅468.4%。主要用于退休人员费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是1名在职干部转退休，上年度此项经费列支到工资福利支出。

（二）项目支出

项目支出预算307万元，较2021年增加2万元，主要原因是增加驻村工作经费2万元。我单位项目支出具体如下：   

1、以钱养事人员经费3.5万元。主要用于以钱养事人员工资。

2、政治特别经费1万元。主要用于非公企业人士政治推荐。

3、商会建设经费5.5万元。主要用于指导19个异地商会、乡镇商会、行业（协）会工作费用。

4、商会服务中心工作经费95万元。主要用于商会服务中心工作联系、冶商大会及秘书长会、冶商宣传等。

5、企业家人才培养经费200万元。主要用于企业家培训、交流学习、疗养、健康体检、宣传冶商精神等。

6、驻村工作经费2万元。主要用于驻村工作人员工作费用支出。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属2家二级单位的机关运行经费32.1万元，比上年增加3.67万元，增长12.9%，主要是因为组织调入1名领导干部，在职转退休1名，增加了驻村工作经费2万元。

具体预算安排如下：办公费3.5万元、印刷费1万元、咨询费0.1万元，水电费1.4万、邮电费1.3万元、物业管理（租赁）费1.5万元、差旅费1.5万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.1万元、培训费0.2万元、公务接待费0.65万元、劳务费2万元、工会经费3.14万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费6.77万元、其他商品和服务支出4.94万元等。　　

    四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计95.1万元，包括：货物类7.1万元，工程类0万元，服务类88万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：货物类7.1万元。其中：购买复印打印激光一体打印机2万元，冶商大会会议用文具1.92万元，电脑2万元，办公桌椅0.42万元,沙发0.4万元，纸制品0.36万元。服务类88万元。大型会议服务采购20万元，其他教育服务40万元，其他印刷服务2万元，法律咨询服务5万元，其他服务——企业家疗养和健康体检21万元。

    五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

    2022年“三公”经费财政拨款预算支出4.65万元，较2021年减少2.93万元，下降38.65%。

    其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平；

    其中：公务用车运行维护费4万元，与2021年预算持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与2021年预算持平。我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数1辆。

其中：公务接待费0.65万元，较2021年减少2.93万元，主要用于接待各地工商联来冶考察、学习交流等各类公务接待支出。公务接待费同上年比减少81.8%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

    六、政府性基金预算支出预算情况说明 

    2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

    七、国有资产占有使用情况说明 

    截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    八、绩效目标设置情况说明 

    根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金307万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我联将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成工商联事务特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。