市乡村振兴局（原市扶贫办）

大冶市乡村振兴局（原市扶贫办）

2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市乡村振兴局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市乡村振兴局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市乡村振兴局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市乡村振兴局（原市扶贫办）概况

一、主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、黄石市委、市政府及大冶市委、市政府有关扶贫开发和老区建设工作的方针、政策。拟定全市扶贫开发和老区建设中长期规划；拟定全市扶贫开发和老区建设工作的政策、措施，制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、指导全市扶贫开发和老区建设工作，协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题。

3、负责扶贫专项资金的筹措、计划分配、项目立项、论证和审批；会同有关部门审核扶贫信贷项目和其他扶贫项目；负责对专项扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实、并组织年度绩效考评；负责扶贫开发项目库的建立。

4、负责协调、督办行业扶贫工作。

5、组织动员全社会开展扶贫济困活动，联系市老区建设促进会等社会团体参与扶贫济困活动。

6、拟定全市老区贫困地区培训规划，组织指导老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作；负责“雨露计划”工作；参与实施贫困地区人才扶贫计划。

7、负责全市贫困状况监测和统计分析；组织实施对贫困人口建档立卡工作；负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作。

8、负责全市扶贫领域人才队伍建设工作。

9、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大冶市乡村振兴局部门预算由单位本级0个内设机构和纳入预算汇编范围的1个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市乡村振兴局内设机构

大冶市乡村振兴局二级事业单位

第二部分  大冶市乡村振兴局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市乡村振兴局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市乡村振兴局2022年部门预算总收入337.04万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加29.93万元，增长10%。其中：当年财政拨款(补助)收入337.04万元，占总收入的100%。

大冶市乡村振兴局2022年部门预算总支出337.04万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加29.93万元，增长10%。其中：基本支出188.73万元，占总支出的56%；项目支出148.31万元，占总支出的44%。按支出功能分类，行政运行支出337.04万元，占总支出的100%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出337.04万元,较2021年增加29.93万元，增幅10%。其中：基本支出预算188.73万元，较2021年增加25.83万元，增幅15.9%；项目支出148.31万元，较2021年增加4.1万元，增幅3%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出165.90万元，较2021年增加19.45万元，增幅13%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加。

2、商品和服务支出22.83万元，较2021年增加6.38万元，增幅39%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加。

3、对个人和家庭的补助0万元，较2021年持平，增幅0.00%。主要用于退休人员医疗费补助等。

（二）项目支出

项目支出预算148.31万元，较2021年增加4.1万元，主要原因是老区促进会第一年纳入本单位预算，增加了项目支出。我单位项目支出具体如下：

1、三支一扶人员经费58.31万元。主要用于“三支一扶”人员经费支出，确保“三支一扶”人员工作正常开展。

2、巩固脱贫攻坚成果专项工作经费80万元。主要用于项目工作人员经费，包括印刷费、培训费、会议费、差旅费、防返贫监测信息系统维护经费、项目检查、考核、评估经费、驻村工作队管理经费、宣传经费等。

3、老区促进会专项工作经费10万元。主要用于老区促进会日常工作等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属1家二级单位的机关运行经费22.83万元，比上年增加6.38万元，增长10%，主要是因为人员增加。

具体预算安排如下：办公费2.25万元、印刷费4.11万元、水电费1.52万元、邮电费0.52万元、差旅费2.53万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.20万元、会议费0.60万元、培训费0.66万元、公务接待费2.50万元、劳务费0.20万元、工会经费2.45万元、委托业务费1.20万元、其他交通费3.77万元、其他商品和服务支出0.32万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5.62万元，包括：货物类5.62万元，工程类0万元，服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费5.62万元，其中：办公设备购置5.62万元。　　

（二）项目支出

经费0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出2.50万元，与2021年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与2021年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费2.50万元，与2021年持平，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金148.31万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。