市卫生健康局本级

大冶市卫生健康局本级2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市卫生健康局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市卫生健康局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市卫生健康局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市卫生健康局概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家、湖北省和黄石市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。拟订政策规划，制定地方标准和技术规范。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。负责食品安全风险评估和食品安全地方标准制定。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录、湖北省药品增补目录，制定我市基本药物的釆购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。会同有关部门提出国家基本药物目录、湖北省药品增补目录市内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出市内国家基本药物价格政策的建议。

8、组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。组织国际交流合作与援外工作。

15、制定并组织实施全市中医药中长期发展规划和技术标准，加强中医药行业监管。

16、负责市保健对象的医疗保健工作，负责市直部门有关干部医疗管理工作，承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

17、承担市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市爱国卫生运动委员会、市血吸虫病防治工作领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市人口与计划生育领导小组的日常工作。

18、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大冶市卫生健康局部门预算由单位本级1个内设机构和纳入预算汇编范围的21个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市卫生健康局内设机构

大冶市卫生健康局二级事业单位

第二部分  大冶市卫生健康局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市卫生健康局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市卫生健康局本级2022年部门预算总收入1598.84万元（不含独立编制部门预算的二级单位）,比上年减少326.91万元，下降16.97%。其中：当年财政拨款(补助)收入1598.84万元，占总收入的100%。

大冶市卫生健康局本级2022年部门预算总支出1598.84万元（不含独立编制部门预算的二级单位），比上年减少326.91万元，下降16.97%。其中：基本支出1291.84万元，占总支出的80.8%；项目支出307万元，占总支出的19.2%。按支出功能分类，行政运行支出1598.84万元，占总支出的100%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总收入1598.84万元,比2021年减少326.91万元，下降16.97%，主要原因是支出增加。2022年部门预算总支出1598.84万元,比2021年减少326.91万元，减幅16.97%。其中：基本支出预算1291.84万元，较2021年减少49.79万元，减幅3.71%；项目支出307万元，较2021年减少277.12万元，减幅47.44%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出950.33万元，较2021年减少262.26万元，减幅21.62%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是，实行财政部门实行预算一体化后将原计入其他工资福利支出的退休人员奖励性补助计入了退休费。

2、商品和服务支出117.85万元，较2021年增加8.24万元，增幅7.51%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是其他交通费用的增加。

3、对个人和家庭的补助223.66万元，较2021年增加204.23万元，增幅1051.11%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是财政部门实行预算一体化后将原计入其他工资福利支出的退休人员奖励性补助计入了退休费。

（二）项目支出

项目支出预算307万元，较2021年减少277.12万元，减幅47.44%。主要原因是二胎政策放开社抚费停征，乡镇计生经费拨款项目取消；实行预算一体化后二级单位项目改由二级单位自行申报。我单位项目支出具体如下：

1、村卫生建设运行保障经费30万元。采取以奖代补方式，支持村卫生室建设、修缮维护。

2、爱卫工作经费5万元。

3、计生特困家庭等经费15万元。主要用于看望计生特困家庭和失独家庭、计生特殊家庭父母住院保险及5.29会员日经费。

4、老龄事业专项业务经费10万元。用于老年健康宣传、“敬老月”活动及表彰、走访慰问失能重症老人及省中老年人才艺大赛选拔等费用。

5、免费技术服务经费80万元。主要用于计划生育手术治疗费、计划生育并发症治疗费等。

6、卫生血防经费12万元。主要用于每年2次查螺工作及拨付8个血防工作点经费。

7、信息中心经费45万元。主要用于机房电费、光纤租金及硬件维护等。

8、优待人员医疗保障办公经费3万元。承办我市未参保优待人员医疗费预付与结算工作经费。

9、乡村振兴工作队经费12万元。两个驻村点金牛鄂王城村和小堰村乡村振兴工作队经费。

10、新冠疫情防控工作经费40万元。主要用于常态化疫情防控综合医疗救治与疾控组、督查组、疫苗接种组和外事组工作经费。

11、宣传教育经费15万元。主要用于发放宣传品、征订卫健工作报纸和杂志、各级电视和新闻媒体宣传等。

12、病媒防治工作经费40万元。根据市人民政府专题会议纪要【2018】14号，做好我市外环境、农贸市场消杀及除四害等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费117.85万元，比上年增加8.24万元，增幅7.51%，主要是因为以前年度口径不一致。

具体预算安排如下：办公费2.8万元、印刷费0.51万元、水电费3.74万、邮电费4.68万元、差旅费10.66万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.47万元、会议费2万元、培训费2.81万元、公务接待费4万元、劳务费6万元、工会经费13.51万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费21.3万元、其他商品和服务支出8.6万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，较2021年减少0万元，下降0.00%，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费4万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数1辆。

其中：公务接待费4万元，与上年持平，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

    六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年度持平，故该表为空表。

    七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金307万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。