市城市排水管理处

大冶市城市排水管理处2022年部门预算公开

目 录

第一部分 大冶市城市排水管理处概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分   大冶市城市排水管理处2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分   大冶市城市排水管理处2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市城市排水管理处概况

一、主要职责

1、会同规划建设等部门编制和组织实施城市排水、排渍、污水处理等专业规划；

2、负责城市排水设施的日常养护、维修和管理工作;

3、负责城区防洪闸口、提升泵站的养护、维修和管理工作；

4、参加城市排水设施新建、改造工程项目的审查和竣工验收工作；

5、城镇污水排入排水管网许可证的审批；

6、在市防汛抗旱指挥部的统一指挥下，搞好城市防汛排渍排污工作；

7、负责城市计划用水、节水用水工作及指导城市规划区地下水的开发利用和保护工作；

8、承办上级部门交办的其他事项

二、部门预算单位构成

大冶市城市排水管理处部门预算由单位本级3个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市城市排水管理处内设机构

      第二部分   大冶市城市排水管理处2022年部门预算表

          一、 部门预算收支总表（见附件1）

         二、 部门预算收入总表（见附件2）

         三、 部门预算支出总表（见附件3）

         四、 财政拨款收支总表（见附件4）

         五、 一般公共预算支出表（见附件5）

        六、 一般公共预算基本支出表（见附件6）

        七、 一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

       八、 政府性基金预算支出表（见附件8）

       九、 项目支出表（见附件9）

第三部分   大冶市城市排水管理处2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市城市排水管理处2022年部门预算总收入750.98万元，比上年增加318.49万元，增长73.64%。其中：当年财政拨款(补助)收入750.98万元，占总收入的100%。

大冶市城市排水管理处2022年部门预算总支出750.98万元，比上年增加318.49万元，增长73.64%。其中：基本支出33.88万元，占总支出的4.51%；项目支出717.1万元，占总支出的95.49%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总收入750.98万元，比上年增加318.49万元，增长73.64%，主要原因是支出增加。2022年部门预算总支出750.98万元,较2021年增加318.49万元，增73.64%。其中：基本支出预算33.88万元，较2021年增加4.49万元，增长15.28%；项目支出717.1万元，较2021年增加314万元，增幅77.90%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出26.66万元，较2021年增加0.12万元，增幅0.45%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是增资。

2、商品和服务支出7.22万元，较2021年增加4.37万元，增幅153.33%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是新增办公设备。

3、对个人和家庭的补助0万元，较2021年增加0万元，增幅0.00%，与上年持平。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是无。

（二）项目支出

项目支出预算717.1万元，较2021年增加314万元，增幅77.90%，主要原因是新增项目。我单位项目支出具体如下：

1、城西北污水厂污泥处置费及运输经费142万元。主要用于城西北污泥处置及运输。

2、城南污水厂污泥处置费及运输经费193万元。主要用于城南污泥处置及运输。

3、金湖、世纪林泵站等三闸四站人员经费及电费40.1万元。主要用于泵站看管劳务费用及泵站日常运行电费。

4、平安城市视频监控日常运行经费12万元。主要用于公安部门视频宣传屏幕日常运行电费。

5、新增8座泵站电费16万元。主要用于城区新增8座泵站日常运行电费。

6、建委污泥处置费及运输经费266万元。主要用于城乡污泥处置费及运输费。

7、沿湖路泵站运行维护经费48万元。主要用于泵站日常运行电费。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年本级部门运行经费7.22万元，较2021年增加4.37万元，增幅153.33%，主要是因为新增项目。

具体预算安排如下：办公费1.55万元、印刷费0万元、水电费0万、邮电费0.1万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.3万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0.37万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.9万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计601万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类601万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一） 基本支出

在职人员公用经费0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元。

（二）项目支出

1、城西北污水厂污泥处置费及运输经费142万元。主要用于城西北污泥处置及运输。

2、城南污水厂污泥处置费及运输经费193万元。主要用于城南污泥处置及运输。

3、建委污泥处置费及运输经费266万元。主要用于城乡污泥处置费及运输费。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出4万元，较2021年增加4万元，增幅100%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费4万元，较2021年预算增加4万元，主要是因为新增其他车辆1辆，主要用于公务用车的的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数1辆。

其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，主要用于接待等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金717.1万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我处将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。