大冶市三农金融服务中心

大冶市三农金融服务中心2022年部门预算公开

目   录

  第一部分 大冶市三农金融服务中心单位概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

  第二部分 大冶市三农金融服务中心2022年部门预算表

　　一、2022年部门收支总体情况表（表1）

　　二、2022年部门收入预算情况表（表2）

　　三、2022年部门支出预算情况表（表3）

　　四、2022年财政拨款收支预算总表（表4）

　　五、2022年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

　　六、2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

　　七、2022年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、2022年政府性基金预算支出情况表（表8）

九、2022年项目支出表（表9）

  第三部分 大冶市三农金融服务中心2022年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、机关运行经费安排情况说明

　　四、政府采购安排情况说明

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　七、国有资产占有使用情况说明

　　八、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

 第一部分 单位概况

  一、主要职责

1、主要职能：为全市农民合作社、家庭农场、种养殖专业大户、农业生产（加工）企业、具有创业愿望和创业条件的农民及农村集体经济组织提供金融服务；为农村各类产权的交易活动提供场所设施、信息咨询、组织交易、交易鉴证、项目整合、委托管理、培训辅导、农业及涉农项目招投标等各项服务及承办上级交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　大冶市三农金融服务中心部门预算由单位本级0个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成，具体构成如下：

  第二部分   大冶市三农金融服务中心2022年部门预算表

　　一、2022年部门收支总体情况表（见表1）

二、2022年部门收入预算情况表（见表2）

三、2022年部门支出预算情况表（见表3）

　  四、2022年财政拨款收支预算总表（见表4）

五、2022年财政拨款一般公共预算支出情况表（见表5）

六、2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（见表6）

　　七、2022年财政拨款“三公”经费支出预算表（见表7）

八、2022年政府性基金预算支出情况表（见表8）

九、2022年项目支出表（见表9）

 第三部分  大冶市三农金融服务中心2022年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市三农金融服务中心2022年所属单位汇总部门预算总收入386.5万元,比上年减少23.45万元，减少5.7%。其中：当年财政拨款(补助)收入386.5万元，占总收入的100%。

　　大冶市三农金融服务中心2022年所属单位汇总部门预算总支出386.5万元，比上年减少23.45万元，减少5.7%。其中：基本支出215.5万元，占总支出的56%；项目支出171万元，占总支出的44%。按支出功能分类，事业运行支出386.5万元，占总支出的100%。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2022年部门预算总收入386.5万元,比上年减少23.45万元，减少5.7%，主要原因是支出减少。2022年部门预算总支出386.5万元，比上年减少23.45万元，减少5.7%。其中：基本支出预算215.5万元，比上年减少0.45万元，下降1%；项目支出预算171万元，比上年减少23万元，下降15.54%，

按经济分类分：

工资福利支出193.4万元，比上年增加0.73万元，增加1%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是职工工资福利调整。

　　商品和服务支出22.1万元，比上年减少1.18万元，下降5%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是职工调离我单位。

　　对个人和家庭的补助0万元，比上年增加0万元，与上年持平。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。我单位无离退休人员。

　　项目支出预算171万元，比上年减少23万元，下降15.54%，主要原因是减少了网络平台维护费用项目。我单位项目支出具体如下：

　　（1）原企业金融服务中心人员工资35万元。

　　（2）办公楼租金及物业管理费98万元。

　　（3）农村综合产权交易、金融服务工作经费36万元。

（4）乡村振兴工作队经费2万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关运行经费22.1万元，比上年减少1.18万元，下降5%。具体预算安排如下：

公用经费22.1万元，包括办公费0.7万元、印刷费0.13万元、水费0.13万元、电费0.81万元、邮电费1.17万元、物业管理费0.35万元、差旅费2.67万元、因公出国（境）0万元、维修费0.12万元、会议费0.14万元、培训费0.7万元、公务接待费1万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费4万元、委托业务费0万元、工会经费2.85万元、福利费0万元、其他交通费用4.34万元、其他商品和服务支出3万元。　　

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3万元，包括：货物类3万元，工程类0万元，服务类0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，与去年持平。分项目如下：

　　其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与去年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

　　其中：公务用车运行维护费0万元，与去年持平。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。我单位2020年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费1万元，与去年持平。主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。　　

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2022年预算批复日止，单位价值50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备0台（套）。 2021年年末固定资产349.22万元，比年初数减少0.02万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年计划对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金171万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我中心将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。