市社会福利中心

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 大冶市社会福利中心2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附表1）

二、部门收入预算情况表（见附表2）

三、部门支出预算情况表（见附表3）

四、财政拨款收支预算总表（见附表4）

五、财政拨款一般公共预算支出情况表（见附表5）

六、财政拨款一般公共预算基本支出预算表（见附表6）

七、财政拨款“三公”经费支出预算表（见附表7）

八、政府性基金预算支出情况表（见附表8）

九、项目支出表（见附表9）

第三部分 大冶市社会福利中心2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

八、绩效情况设置说明

第四部分名词解释

第一部分   单位概况

一、主要职责

（一）协助拟定本市社会福利事业发展规划、政策；

（二）协助拟定老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护政策；

（三）协助拟定和实施社会福利机构建设标准、服务标准和管理办法，推进和落实社会福利事业发展的扶持政策；

（四）负责全市 福利机构的管理和指导，开展社会福利工作社会调查和理论研究，为政府提供信息咨询和决策参考。

二、部门预算单位构成

大冶市社会福利中心属民政局管理的二级预算单位。根据《市机构编制委员会关于设立大冶市社会福利中心的通知》（冶编〔2012〕47号）文件核定大冶市社副中心财事业拨编制17名，以钱养事岗位40名，单位实有编制人数31人，其中：在职15人，退休16人。内设五个部门，光荣院、儿童院、福利院、综合保障部、财务部、办公室；领导岗位设一正五副。

根据冶办发〔2012〕2号文件及政府采购有关规定，批准核定大冶市社会福利中心车辆编制1辆，实有车辆无，因公车改革于2019年7月核销上缴。

第二部分   大冶市社会福利中心2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市社会福利中心2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市社会福利中心2022年部门预算总收入360.95万元，比上年增加18.95万元，增长5.25%。其中：当年财政拨款(补助)收入360.95万元，占总收入的100%。

大冶市社会福利中心2022年部门预算总支出360.95万元，比上年增加18.95万元，增长5.25%。其中：基本支出173.39万元，占总支出的48.04%；项目支出187.56万元，占总支出的51.96%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总收入360.95万元，比上年增加18.95万元，增长5.25%，主要原因是支出增加。2022年部门预算总支出360.95万元,较2021年增加18.95万元，增长5.25%。其中：基本支出预算173.39万元，较2021年减少28.61万元，减幅0.15%；项目支出187.56万元，较2021年增加47.56万元，增幅33.97%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出155.17万元，较2021年减少28.63万元，减幅15.58%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是去年安排用于发放职工奖金的非税收入用于安排于公用经费支出。

2、商品和服务支出16.71万元，较2021年增加0.38万元，增幅2.33%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

3、对个人和家庭的补助0万元，与上年持平。主要用于退休人员医疗费补助等。

4、资本性支出1.51万元，较2021年增幅100%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的原因是2022年预算编制口径的改变。

（二）项目支出

项目支出预算187.56万元，较2021年增加47.56万元，增幅33.97%。主要原因是增加了驻村帮扶工作人员经费补助6万元，去年用于奖金支出的非税收入41.56万元，今年作为物业及维修项目单列。我单位项目支出具体如下：

1、以钱养事人员经费140万元。主要用于福利中心以前养事工作人员工资支出等。

2、非税收入经费41.56万元。主要用于福利中心工作运转公用经费支出等。

3、驻村帮扶工作人员经费6万元。主要用于驻村振兴帮扶工作人员工作补助等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年社会福利中心机关运行经费18.22万元，比上年增加0.02万元，增幅0.11%，主要是因为增加上年结余非税收入11.56万元，增加驻村振兴帮扶工作经费6万元。

具体预算安排如下：办公费0.81万元、印刷费0.15万元、水电费1.08万、邮电费1.35万元、物业管理（租赁）费0.41万元、差旅费3.08万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.14万元、会议费0万元、培训费0.81万元、公务接待费0.3万元、劳务费2.7万元、工会经费2.1万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.92万元、其他商品和服务支出2.87万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1.51万元，包括：货物类1.51万元，工程类0万元，服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费1.51万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元等，办公设备购置费1.51万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出0.3万元，较2021年减少0.2万元，下降40%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与2021年持平，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0.3万元，较2021年减少0.2万元，主要用于接待国外收养家庭回访等各类公务接待支出。公务接待费同比减少40%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

本单位无此项支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金187.56万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100.00%。同时，我中心将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10 。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。